池州市特殊教育學(xué)校 2023年單位預(yù)算

目  錄

 

第一部分 單位概況

1.主要職責

2.單位預(yù)算構(gòu)成

3.2023年度主要工作任務(wù)

第二部分 2023年單位預(yù)算表

1.池州市特殊教育學(xué)校2023年收支總表

2.池州市特殊教育學(xué)校2023年收入總表

3.池州市特殊教育學(xué)校2023年支出總表

4.池州市特殊教育學(xué)校2023年財政撥款收支總表

5.池州市特殊教育學(xué)校2023年一般公共預(yù)算支出表

6.池州市特殊教育學(xué)校2023年一般公共預(yù)算基本支出表

7.池州市特殊教育學(xué)校2023年政府性基金預(yù)算支出表

8.池州市特殊教育學(xué)校2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9.池州市特殊教育學(xué)校2023年項目支出表

10.池州市特殊教育學(xué)校2023年政府采購支出表

11.池州市特殊教育學(xué)校2023年政府購買服務(wù)支出表

第三部分 2023年單位預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2023年收支總表的說明

2.關(guān)于2023年收入總表的說明

3.關(guān)于2023年支出總表的說明

4.關(guān)于2023年財政撥款收支總表的說明

5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

8.關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

9.關(guān)于2023年項目支出表的說明

10.關(guān)于2023年政府采購支出表的說明

11.關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明

12.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

   

第一部分 單位概況

 

一、主要職責

（一）貫徹執(zhí)行國家和省、市教育、體育工作方針、政策和法律法規(guī)，制定特殊教育、體育工作的政策、規(guī)范性文件。

（二）擬定本校特殊教育、體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計劃，實施教育體制和辦學(xué)體制改革工作。

（三）全面實施殘疾兒童的特殊教育，包括聽障教育、智障教育、殘疾兒童康復(fù)教育等。

（四）負責本單位教育經(jīng)費的管理，編制學(xué)校經(jīng)費預(yù)決算，具體落實特殊教育收費項目、標準的執(zhí)行，實施義務(wù)教育和特殊教育經(jīng)費保障機制改革措施和具體實施學(xué)校家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助工作。

（五）主管全校的教師工作，組織和實施教師繼續(xù)教育工作，規(guī)劃和實施學(xué)校人才隊伍建設(shè)。

（六）負責本單位黨的建設(shè)和思想政治工作；實施學(xué)校品德教育、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育及國防教育工作。

（七）負責對全市殘疾兒童特殊教育（聽障教育、智障教育和學(xué)前康復(fù)教育）的招生和考試考核工作。

（八）落實學(xué)校教育教學(xué)計劃的實施，組織開展特殊教育科研和教學(xué)研究工作。

（九）推廣普通話和開展學(xué)校普通話師資培訓(xùn)工作。

（十）承辦市教體局交辦的其他事項。

 

二、單位預(yù)算構(gòu)成

池州市特殊教育學(xué)校2023年度單位預(yù)算僅包括單位本級預(yù)算，無其他下屬單位預(yù)算。

三、2023年度主要工作任務(wù)

（一）2023年學(xué)校的教育、體育主要工作任務(wù)是：深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神和習(xí)近平總書記重要講話精神，按照市教育局、市體育局的總體部署，堅持教育優(yōu)先發(fā)展和全民健身國家戰(zhàn)略，以改革創(chuàng)新為動力，以依法治教治體為保障，努力促進教育公平，大力提高特殊教育教學(xué)質(zhì)量，深入開展學(xué)校體育活動，不斷開創(chuàng)特殊教育工作新局面。

（二）重點做好以下工作：1、加強黨的建設(shè)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神。2、以解放思想為先導(dǎo)，推進特殊教育改革創(chuàng)新。3、加強作風建設(shè)，保障特殊教育事業(yè)健康發(fā)展。4、堅持立德樹人，深入推進素質(zhì)教育。5、穩(wěn)步實施聽障教育、智障教育和學(xué)前康復(fù)教育工作。6、促進學(xué)校文明創(chuàng)建工作。

 

 

  

第二部分 2023年單位預(yù)算表

1、池州市特殊教育學(xué)校2023年收支總表

2、池州市特殊教育學(xué)校2023年收入總表

3、池州市特殊教育學(xué)校2023年支出總表

4、池州市特殊教育學(xué)校2023年財政撥款收支總表

5、池州市特殊教育學(xué)校2023年一般公共預(yù)算支出表

6、池州市特殊教育學(xué)校2023年一般公共預(yù)算基本支出表

7、池州市特殊教育學(xué)校2023年政府性基金預(yù)算支出表

8、池州市特殊教育學(xué)校2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9、池州市特殊教育學(xué)校2023年項目支出表

10、池州市特殊教育學(xué)校2023年政府采購支出表

11、池州市特殊教育學(xué)校2023年政府購買服務(wù)支出表

 詳見附件。

第三部分 2023年單位預(yù)算情況說明

 

一、關(guān)于2023年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，池州市特殊教育學(xué)校所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。池州市特殊教育學(xué)校2023年收支總預(yù)算824.6萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2023年收入總表的說明

池州市特殊教育學(xué)校2023年收入預(yù)算824.6萬元，其中，本年收入804.6萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入20.0萬元。

（一）本年收入804.6萬元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入804.2萬元，占100%，比2022年預(yù)算增加168.3萬元，增長26.4%，增長原因主要是在職及退休人員基礎(chǔ)績效獎增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費撥款增加；

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入20.0萬元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入20.0萬元，占100%，比2022年預(yù)算增加20萬元，增長100%，增長原因主要是付改擴建項目工程尾款。

三、關(guān)于2023年支出總表的說明

池州市特殊教育學(xué)校2023年支出預(yù)算824.6萬元，比2022年預(yù)算增加188.3萬元，增長29.6%，增長原因主要是在職及退休人員基礎(chǔ)績效獎增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費撥款增加。其中，基本支出665.2萬元，占80.7%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項目支出159.4萬元，占19.3%，主要用于校園物業(yè)管理、維修、聘用人員工資、師生營養(yǎng)補助。

四、關(guān)于2023年財政撥款收支總表的說明

池州市特殊教育學(xué)校2023年財政撥款收支預(yù)算824.6萬元。收入按資金來源全部為一般公共預(yù)算撥款824.6萬元；按資金年度分為：本年財政撥款收入804.6萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入20.0萬元。支出按功能分類分為：教育支出637.1萬元，占77.3%；社會保障和就業(yè)支出106.6萬元，占12.9%；衛(wèi)生健康支出21.7萬元，占2.6%；住房保障支出59.1萬元，占7.2%。

五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

池州市特殊教育學(xué)校2023年一般公共預(yù)算支出824.6萬元，比2022年預(yù)算增加188.3萬元，增長29.6%，主要原因：在職及退休人員基礎(chǔ)績效獎增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費撥款增加。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

教育支出637.1萬元，占77.3%；社會保障和就業(yè)支出106.6萬元，占12.9%；衛(wèi)生健康支出21.7萬元，占2.6%；住房保障支出59.1萬元，占7.2%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.教育支出（類）特殊教育（款）特殊學(xué)校教育（項）2023年預(yù)算637.1萬元，比2022年預(yù)算增加171.8萬元，增長36.9%，增長原因主要是在職及退休人員基礎(chǔ)績效獎增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費撥款增加。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2023年預(yù)算9.7萬元，比2022年預(yù)算增加9.5萬元，增長4750%，增長原因是退休人員基礎(chǔ)績效獎?chuàng)芸钤黾印?/span>

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預(yù)算69.7萬元，比2022年預(yù)算增加20.8萬元，增長42.5%，增長原因主要是在職人員工資自然增長，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù)增加。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預(yù)算26.5萬元，比2022年預(yù)算增加2.1萬元，增長8.6%，增長原因主要是在職人員工資自然增長，職業(yè)年金繳費基數(shù)增加。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2023年預(yù)算0.80萬元，與2022年預(yù)算持平。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2023年預(yù)算21.7萬元，比2022年預(yù)算增加1.6萬元，增長8.0%，增長原因主要是在職人員工資自然增長，醫(yī)療保險繳費基數(shù)增加。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算59.1萬元，比2022年預(yù)算減少17.4萬元，減少22.7%，下降原因主要是不再發(fā)放提租補貼。

六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

池州市特殊教育學(xué)校2023年一般公共預(yù)算基本支出665.2萬元，其中，人員經(jīng)費625.0萬元，公用經(jīng)費40.2萬元。

（一）人員經(jīng)費625.0萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、撫恤金。

（二）公用經(jīng)費40.2萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出。

七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

池州市特殊教育學(xué)校2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

池州市特殊教育學(xué)校2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2023年項目支出表的說明

池州市特殊教育學(xué)校2023年預(yù)算共安排項目支出159.4萬元，比2022年預(yù)算增加22.8萬元，增長16.7%，增長原因主要是付改擴建項目尾款。主要包括：本年財政撥款安排139.4萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排139.4萬元），財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)安排 20.00萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排20.00萬元）。

十、關(guān)于2023年政府采購支出表的說明

池州市特殊教育學(xué)校2023年預(yù)算安排政府采購支出1.0萬元，比2022年預(yù)算減少2.0萬元，下降66.7%，下降原因主要是辦公設(shè)備購置減少。其中，一般公共預(yù)算安排1.0萬元，占100%。

十一、關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明

池州市特殊教育學(xué)校2023年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

1.“池州市特殊教育學(xué)校頂崗教師生活補助”項目。

（1）項目概述：支付特教學(xué)校20名聘用教師（含后勤）的生活補助

（2）立項依據(jù)：本級申報項目

（3）實施主體：池州市特殊教育學(xué)校

（4）起止時間：2023年1月1日-2023年12月31日

（5）項目內(nèi)容：解決特教學(xué)?，F(xiàn)有編制緊缺問題，開足開齊課程，有效提升特殊教育教學(xué)質(zhì)量。

（6）年度預(yù)算安排：池州市特殊教育學(xué)校頂崗教師生活補助項目經(jīng)費92.0萬元。

（7）項目支出績效目標表見附件。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。

池州市特殊教育學(xué)校為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，按照部門預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費口徑，2023年無機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算。

（三）政府采購情況。

池州市特殊教育學(xué)校2023年政府采購預(yù)算1.0萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算1.0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，池州市特殊教育學(xué)校共有車輛0輛。單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

2023年單位預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費0萬元；安排購置單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標設(shè)置情況。

2023年，池州市特殊教育學(xué)校1個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款92.0萬元、政府性基金預(yù)算當年財政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算當年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標。