池州第十一中學(xué)2023年單位預(yù)算

第一部分 單位概況

1.主要職責

2.單位預(yù)算構(gòu)成

3.2023年度主要工作任務(wù)

第二部分 2023年單位預(yù)算表

1.池州市第十一中學(xué)2023年收支總表

2. 池州市第十一中學(xué)2023年收入總表

3.池州市第十一中學(xué)2023年支出總表

4. 池州市第十一中學(xué)2023年財政撥款收支總表

5. 池州市第十一中學(xué)2023年一般公共預(yù)算支出表

6. 池州市第十一中學(xué)2023年一般公共預(yù)算基本支出表

7. 池州市第十一中學(xué)2023年政府性基金預(yù)算支出表

8. 池州市第十一中學(xué)2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9. 池州市第十一中學(xué)2023年項目支出表

10. 池州市第十一中學(xué)2023年政府采購支出表

11. 池州市第十一中學(xué)2023年政府購買服務(wù)支出表

第三部分 2023年單位預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2023年收支總表的說明

2.關(guān)于2023年收入總表的說明

3.關(guān)于2023年支出總表的說明

4.關(guān)于2023年財政撥款收支總表的說明

5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

8.關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

9.關(guān)于2023年項目支出表的說明

10.關(guān)于2023年政府采購支出表的說明

11.關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明

12.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職責

(一)2023年是池州十一中發(fā)展的關(guān)鍵一年，要以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認真學(xué)習(xí)黨的二十大精神，全面貫徹黨的教育方針，落實立德樹人根本任務(wù)，努力培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會主義建設(shè)者和接班人。加強黨對學(xué)校工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，以求真務(wù)實的工作作風(fēng)，以奮發(fā)有為的使命擔當，不折不扣執(zhí)行好市委教體工委和市教體局的各項工作部署，全力推動學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提升，辦人民滿意的教育。

（二）堅持以“辦學(xué)有特色、教師有提升，學(xué)生有成長”為目標，突出強化學(xué)生管理和提高教學(xué)質(zhì)量兩大中心工作，努力抓好立德樹人、提高教師素質(zhì)、加強團隊建設(shè)三大主題工程，以文化建設(shè)引領(lǐng)學(xué)校發(fā)展，以特色發(fā)展激發(fā)辦學(xué)活力，以辦學(xué)質(zhì)量提高學(xué)校吸引力，使學(xué)校發(fā)展實現(xiàn)新跨越、邁上新臺階。

二、單位預(yù)算構(gòu)成

單位預(yù)算構(gòu)成：池州市第十一中學(xué)2023年度單位預(yù)算僅包括單位本級預(yù)算，無其他下屬單位預(yù)算。

三、2023年度主要工作任務(wù)

1.加強黨對學(xué)校工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，嚴格落實上級文件精神，規(guī)范辦學(xué)行為。圍繞黨建品牌建設(shè)，實施“一發(fā)揮二加強”，推進黨風(fēng)廉政建設(shè)，堅持黨管意識形態(tài)不動搖，落實“黨建+信訪”工作機制，積極化解風(fēng)險隱患，全力維護學(xué)校穩(wěn)定。

2.全面加強校園安全管理，落實安全責任制。以全環(huán)境育人和學(xué)生可持續(xù)發(fā)展為目標，加強德育管理和育人實效，提升教育質(zhì)量。

3.以新課標落地實施為契機，引導(dǎo)教師開展有效的教科研活動，打造一支反思型、研究型、科研型的教師隊伍。

4.堅持質(zhì)量立校，整合教育資源，以落實教學(xué)常規(guī)管理為抓手，實施精細化管理，規(guī)范教學(xué)流程和教學(xué)行為，提高教學(xué)質(zhì)量。

5.加強學(xué)校文化建設(shè)，增強凝聚力。以制度文化約束人，以環(huán)境文化熏陶人，以精神文化引導(dǎo)人，以爭先創(chuàng)優(yōu)的氛圍激勵人。

6.進一步落實校務(wù)公開，提升學(xué)校管理水平。尊重師生意愿，提高師生的使命感與主人翁意識，構(gòu)建和諧文明校園。

第二部分 2023年單位預(yù)算表

1. 池州市第十一中學(xué)2023年收支總表

2. 池州市第十一中學(xué)2023年收入總表

3. 池州市第十一中學(xué)2023年支出總表

4. 池州市第十一中學(xué)2023年財政撥款收支總表

5. 池州市第十一中學(xué)2023年一般公共預(yù)算支出表

6. 池州市第十一中學(xué)2023年一般公共預(yù)算基本支出表

7. 池州市第十一中學(xué)2023年政府性基金支出表

8. 池州市第十一中學(xué)2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9. 池州市第十一中學(xué)2023年項目支出表

10.池州市第十一中學(xué)2023年政府采購支出預(yù)算表

11.池州市第十一中學(xué)2023年政府購買服務(wù)支出表

詳見附件

第三部分 2023年單位預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2023年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，池州市第十一中學(xué)所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。池州市第十一中學(xué)2023年收支總預(yù)算3362.6萬元，其中：本年收入為一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入為一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2023年收入總表的說明

池州市第十一中學(xué)2023年收入預(yù)算3362.6萬元，其中：本年收入3346.7萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入15.9萬元。

（一）本年收入3346.7萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入3346.7萬元，占99.5%，比2022年預(yù)算增加998.2萬元，增長42.5%，增長原因主要是在職及退休人員基礎(chǔ)績效獎增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費撥款增加。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入15.9萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入15.9萬元，占0.5%，比2022年預(yù)算減少39.3萬元，減少原因主要是教師資格面試考試。

三、關(guān)于2023年支出總表的說明

池州市第十一中學(xué)2023年支出預(yù)算3362.6萬元，比2022年預(yù)算增加928.9萬元，增長38.2%，增長原因主要是在職及退休人員基礎(chǔ)績效獎增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費撥款增加。其中，基本支出2825.0萬元，占84.0%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項目支出537.6萬元，占16.0%，主要用于校園物業(yè)管理、維修和教學(xué)設(shè)備購置等支出。

四、關(guān)于2023年財政撥款收支總表的說明

池州市第十一中學(xué)2023年財政撥款收支預(yù)算3362.6萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款3346.7萬元；按資金年度分為：本年財政撥款收入3346.7萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入15.9萬元。支出按功能分類分為：教育支出2516.6萬元，占74.8%；社會保障和就業(yè)支出503.1萬元，占15.0%；衛(wèi)生健康支出89.7萬元，占2.7%；住房保障支出253.1萬元，占7.5%。

五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

池州市第十一中學(xué)2023年一般公共預(yù)算支出3362.6萬元，比2022年預(yù)算增加958.9萬元，增長28.5%，主要原因：是在職及退休人員基礎(chǔ)績效獎增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費撥款增加。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

教育支出2516.6萬元，占74.8%；社會保障和就業(yè)支出503.1萬元，占15%；衛(wèi)生健康支出89.7萬元，占2.7%；住房保障支出253.1萬元，占7.5%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.“教育支出”（類）普通教育（款）初中教育（項）2023年預(yù)算2516.6萬元，比2022年預(yù)算增加846.6萬元，增長50.7%，增長原因主要是2023年基本支出中的人員經(jīng)費增加。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2023年預(yù)算97.4萬元，比2022年預(yù)算增加95.6萬元，增長5311.1%，增長原因主要是退休人員基礎(chǔ)績效獎?chuàng)芸钤黾印?/span>

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預(yù)算296.6萬元，比2022年預(yù)算增加105.7萬元，增加55.4%，增長原因主要是在職人員工資自然增長，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù)增加。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預(yù)算109.2萬元，比2022年預(yù)算增加13.8萬元，增加14.5%，增長原因主要是在職人員工資自然增長，職業(yè)年金繳費基數(shù)增加。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2023年預(yù)算89.7萬元，比2022年預(yù)算增加11.3萬元，增長14.4%，增長原因主要是在職人員工資自然增長，醫(yī)療保險繳費基數(shù)增加。其中：“事業(yè)單位醫(yī)療”89.7萬元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算253.1萬元，比2022年預(yù)算增加47.2萬元，增長22.9%，增加原因主要是在職人員工資自然增長，住房公積金繳費基數(shù)增加。

六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

池州市第十一中學(xué)2023年一般公共預(yù)算基本支出2825.0萬元，其中，人員經(jīng)費2710.4萬元，公用經(jīng)費114.5萬元。

（一）人員經(jīng)費2710.4萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助、其他個人和家庭的補助支出。

（二）公用經(jīng)費114.5萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出。

七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

池州市第十一中學(xué)2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

池州市第十一中學(xué)2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2023年項目支出表的說明

池州市第十一中學(xué)2023年預(yù)算共安排項目支出537.6萬元，比2022年預(yù)算增加16.4萬元，增長3.1%，增長原因主要是2023年增加了補助補貼類項目。主要包括：本年財政撥款安排521.8萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排521.8萬元），財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排15.9萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排15.9萬元）。政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元、財政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元。

十、關(guān)于2023年政府采購支出表的說明

池州市第十一中學(xué)2023年預(yù)算安排政府采購支出57.3萬元，比2022年預(yù)算減少14.8萬元，減少20.5%，減少原因主要是教學(xué)設(shè)備購置減少。其中，一般公共預(yù)算安排57.3萬元，占100%；政府性基金預(yù)算安排0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算安排0萬元，占0%；財政專戶管理資金安排0萬元，占0%；單位資金安排0萬元，占0%。

十一、關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明

池州市第十一中學(xué)2023年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

“十一中學(xué)教育教學(xué)保障經(jīng)費”項目。

（1）項目概述：主要用于以達到完善學(xué)校硬件設(shè)施和設(shè)備為目的。為改善教育發(fā)展環(huán)境，改善學(xué)生學(xué)習(xí)條件，改善教師辦公條件，促進教育均衡發(fā)展，提高教師教育教學(xué)能力。

（2）立項依據(jù)：本級申報項目

（3）實施主體：池州市第十一中學(xué)

（4）起止時間：2023年1月1日-2023年12月31日

（5）項目內(nèi)容：池州市第十一中學(xué)2023年設(shè)置十一中學(xué)教育教學(xué)保障經(jīng)費特定目標類項目 517.2萬元，包括教職工伙食經(jīng)費補助績效目標為改善教職工生活條件；物業(yè)管理費績效目標為改善了校園環(huán)境、衛(wèi)生設(shè)施相應(yīng)達標；頂崗進修教師績效目標為保證了學(xué)校正常工作的開展；校舍維修改造項目績效目標為改善辦學(xué)條件、提高教育教學(xué)質(zhì)量，滿足學(xué)校教學(xué)的需要；設(shè)備設(shè)施購置績效目標為保證學(xué)校正常運轉(zhuǎn)的需要。 績效目標實行單位自評。

（6）年度預(yù)算安排：2023年十一中學(xué)教育教學(xué)保障經(jīng)費預(yù)算安排517.2萬元。

（7）項目支出績效目標表見附件。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。

池州市第十一中學(xué)為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，按照部門預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費口徑，2023年無機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算。

（三）政府采購情況。

池州市第十一中學(xué)2023年政府采購預(yù)算57.3萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算57.3萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，池州市第十一中學(xué)無一般公務(wù)用車；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2023年單位無公務(wù)用車購置經(jīng)費，安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標設(shè)置情況。

2023年，池州市第十一中學(xué)1個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款517.2萬元、政府性基金預(yù)算當年財政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算當年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

三、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標。