池州市委講師團(tuán)

 

2020年部門預(yù)算

 

2020年2月10日

 

目 錄

第一部分 部門概況

1、主要職責(zé)

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

3、 2020年度主要工作任務(wù)

 

第二部分 2020年部門預(yù)算情況說明

1、關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

3、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

5、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

6、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

7、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

8、關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

9、關(guān)于項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說明

 

第三部分 名詞解釋

 

第四部分 2020年部門預(yù)算表

1、2020年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2、2020年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3、2020年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4、2020年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

5、2020年部門收支預(yù)算總表

6、2020年部門收入預(yù)算總表

7、2020年部門支出預(yù)算總表

8、2020年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9、2020年部門政府采購預(yù)算表

10、2020年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

第一部分   部門概況

 一、主要職責(zé)

根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<中共池州市委講師團(tuán)職能配置和人員編制方案>的通知》(池辦秘〔2002〕89號)精神，市委講師團(tuán)主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)市委中心組的理論學(xué)習(xí)，草擬學(xué)習(xí)計(jì)劃，提供學(xué)習(xí)文件和參考資料，做好學(xué)習(xí)提示，邀請專家輔導(dǎo)，編印、發(fā)送中心組學(xué)習(xí)簡報(bào)工作；負(fù)責(zé)對縣、區(qū)委，九華山、開發(fā)區(qū)工委，市直各部門黨委（黨組）和市委管理的企事業(yè)單位黨委（黨組）中心組學(xué)習(xí)的指導(dǎo)、檢查和經(jīng)驗(yàn)交流工作。

（二）負(fù)責(zé)全市在職干部馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和江澤民“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想學(xué)習(xí)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)制定教學(xué)計(jì)劃，編寫教學(xué)輔導(dǎo)材料，組織開展理論研討活動，培訓(xùn)中心組學(xué)習(xí)秘書和理論工作者教研工作，編發(fā)中心組學(xué)習(xí)材料工作。

（三）開展建設(shè)有中國特色社會主義理論、黨建理論和黨的路線方針政策的研究、宣傳活動，為全市兩個(gè)文明建設(shè)和市委、市政府的決策服務(wù)。

（四）承辦市委和市委宣傳部交辦的其他工作。

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

市委講師團(tuán)有預(yù)算單位1個(gè)（市委講師團(tuán)無下屬預(yù)算單位），2020年度部門預(yù)算由本級1個(gè)預(yù)算單位組成，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	市委講師團(tuán)	參公

三、2020年度主要工作任務(wù)

2020年，市委講師團(tuán)將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，圍繞承擔(dān)“五大使命任務(wù)”，進(jìn)一步明確下步工作抓手和載體，認(rèn)真部署落實(shí)各項(xiàng)工作。

一是持續(xù)做好市委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)服務(wù)工作。認(rèn)真謀劃制訂市委理論學(xué)習(xí)中心組2020年度學(xué)習(xí)計(jì)劃，依照學(xué)習(xí)計(jì)劃結(jié)合各部門對市委理論學(xué)習(xí)的要求精心精細(xì)籌備市委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)會，總結(jié)市委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)，創(chuàng)新學(xué)習(xí)方式，提高服務(wù)水平。圍繞學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆四中全會精神專題，組織市委理論學(xué)習(xí)中心組成員認(rèn)真研讀原文，原原本本學(xué)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記在全會上的重要講話和全會審議通過的《決定》，反復(fù)研讀、學(xué)深學(xué)透，深入實(shí)際開展調(diào)研，結(jié)合調(diào)研開展交流研討。

二是認(rèn)真做好黨的十九屆四中全會精神等重大主題宣講工作。圍繞黨的十九屆四中全會精神等重大主題精心謀劃，針對干部群眾關(guān)心的理論熱點(diǎn)、社會焦點(diǎn)、發(fā)展重點(diǎn)問題，深入開展理論宣講和形勢報(bào)告活動。在全市廣泛開展“舉旗幟·送理論”黨的十九屆四中全會精神專題宣講活動，自12月至明年春節(jié)前，省市縣三級聯(lián)動，抽調(diào)宣講骨干，組建宣講團(tuán)，到基層一線開展對象化、分眾化、互動化宣講，通過多層次、廣覆蓋的宣講活動，把學(xué)習(xí)宣傳貫徹全會精神不斷引向深入。

三是鞏固提升“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”學(xué)習(xí)平臺推廣建設(shè)工作。鞏固前期工作成果，創(chuàng)新工作方法，力爭學(xué)習(xí)下載人數(shù)總量穩(wěn)中有升，并保持學(xué)習(xí)活躍度和參與度，堅(jiān)持常態(tài)化開展推廣學(xué)習(xí)。同時(shí)充分運(yùn)用學(xué)習(xí)平臺做好稿件推送工作，不斷提升宣傳實(shí)效。

四是全力加強(qiáng)對全市理論學(xué)習(xí)的檢查指導(dǎo)。進(jìn)一步落實(shí)市委《貫徹〈中國共產(chǎn)黨黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)規(guī)則〉實(shí)施細(xì)則》，采取多種形式，結(jié)合市委巡視意識形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí)情況專項(xiàng)檢查工作，加強(qiáng)對縣處級黨委（黨組）中心組學(xué)習(xí)情況檢查，推動全市中心組學(xué)習(xí)制度化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

五是深入開展理論調(diào)研。扎實(shí)開展理論研究工作，深入基層走訪調(diào)研，切實(shí)增強(qiáng)理論研究的針對性和實(shí)效性，進(jìn)一步強(qiáng)化講、學(xué)、研的緊密結(jié)合，提升理論研究水平。認(rèn)真做好省委講師團(tuán)2020年度理論研究課題申報(bào)和研究工作，力爭課題研究成果有思想、有深度、有較高應(yīng)用價(jià)值。

六是完成上級領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)交辦的其他工作任務(wù)。如招商引資工作、扶貧工作、雙擁工作等等。

第二部分  2020年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

市委講師團(tuán)2020年度財(cái)政撥款收支預(yù)算91.95萬元。收入全部來自本年一般公共預(yù)算撥款。支出包括：一般公共服務(wù)支出77.01萬元，占83.75%；衛(wèi)生健康支出2.11萬元，占2.30%，住房保障支出6.01萬元，占6.54%，社會保障和就業(yè)支出6.82萬元，占7.41%。

二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

市委講師團(tuán)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 91.95萬元，比2019年預(yù)算撥款增加10.27萬元，增加12.57%，增加原因主要是2019年底新錄用一名工作人員，增加了人員經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出77.01萬元，占83.75%；衛(wèi)生健康支出2.11萬元，占2.30%，住房保障支出6.01萬元，占6.54%，社會保障和就業(yè)支出6.82萬元，占7.41%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。                   

1.“一般公共服務(wù)支出”2020年財(cái)政撥款預(yù)算77.01萬元，比2019年財(cái)政撥款預(yù)算增加7.87萬元，增加11.38%。增加原因主要是2019年底新錄用一名工作人員，增加了人員經(jīng)費(fèi)。

2.“衛(wèi)生健康支出”2020年財(cái)政撥款預(yù)算2.11萬元，比2019年財(cái)政撥款預(yù)算增加0.31萬元，增加17.22%,增加原因主要增加了人員，相應(yīng)的費(fèi)用增加。

3.“住房保障性支出” 2020年財(cái)政撥款預(yù)算6.01萬元，比2019年財(cái)政預(yù)算增加1.08萬元，增加21.91%，增加原因主要增加了人員，相應(yīng)的費(fèi)用增加。

4.“社會保障和就業(yè)支出” 6.82萬元，比2019年財(cái)政預(yù)算增加1.01萬元，增加17.38%，增加主要原因是增加了人員，相應(yīng)的費(fèi)用增加。

三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

池州市委講師團(tuán)2020年一般公共預(yù)算基本支出64.95萬元，其中：

  工資福利支出43.03萬元，主要包括基本工資、津補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出。商品和服務(wù)支出15.90萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6.02萬元，主要包括：獎勵金、住房公積金等。

四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況

市委講師團(tuán)2020年沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出的安排。

五、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

     按照綜合預(yù)算管理的原則，市委講師團(tuán)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年收支總預(yù)91.95萬元，收入來源為一般公共預(yù)算撥款收入，納入專戶管理的政府非稅收入0萬元，支出包括：一般公共服務(wù)支出、衛(wèi)生健康支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出等。

六、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

 市委講師團(tuán)2020年收入預(yù)算91.95萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入91.95萬元，占100%，比2019年預(yù)算撥款增加10.27萬元，增加12.57%，增加原因主要是2019年底新錄用一名工作人員，增加了人員經(jīng)費(fèi)。

七、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

市委講師團(tuán)2020年支出預(yù)算91.95萬元，比2019年預(yù)算支出增加10.27萬元，增加12.57%，增加原因主要是2019年底新錄用一名工作人員，增加了人員經(jīng)費(fèi)。其中：基本支出64.95萬元，占70.64%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出27萬元，占29.36%，主要用于市委中心組學(xué)習(xí)、十九大宣傳、學(xué)習(xí)強(qiáng)國等項(xiàng)目。

八、關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算情況撥款情況說明

市委講師團(tuán)2020年沒用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

市委講師團(tuán)2020年按規(guī)定設(shè)置績效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

 市委講師團(tuán)為全額撥款的事業(yè)單位，不計(jì)入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)計(jì)范圍。

（二）政府采購情況。

  2020年中共池州市委講師團(tuán)政府采購預(yù)算總額0萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況。

  市委講師團(tuán)已參加車改，單位沒有公務(wù)用車。單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺。2018年部門預(yù)算安排公務(wù)用車0輛，購置費(fèi)0萬元。安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，購置費(fèi)0萬元。安排購置單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺，購置費(fèi)0萬元。

第三部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。 

   

第四部分    2020年部門預(yù)算表（附表）

1、2020年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2、2020年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3、2020年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4、2020年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

5、2020年部門收支預(yù)算總表

6、2020年部門收入預(yù)算總表

7、2020年部門支出預(yù)算總表

8、2020年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9、2020年部門政府采購預(yù)算表

10、2020年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表