池州市委講師團(tuán)

 

2019年部門預(yù)算

 

2019年2月13日

 

目 錄

第一部分 部門概況

1、主要職責(zé)

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

3、 2019年度主要工作任務(wù)

 

第二部分 2019年部門預(yù)算情況說明

1、關(guān)于2019年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

3、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算財政撥款情況說明

5、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

6、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

7、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

8、關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

9、關(guān)于項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說明

 

第三部分 名詞解釋

 

第四部分 2019年部門預(yù)算表

1、2019年部門財政撥款收支預(yù)算總表

2、2019年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3、2019年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4、2019年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

5、2019年部門收支預(yù)算總表

6、2019年部門收入預(yù)算總表

7、2019年部門支出預(yù)算總表

8、2019年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9、2019年部門政府采購預(yù)算表

10、2019年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

 

第一部分   部門概況

 一、主要職責(zé)

根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<中共池州市委講師團(tuán)職能配置和人員編制方案>的通知》(池辦秘〔2002〕89號)精神，市委講師團(tuán)主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)市委中心組的理論學(xué)習(xí)，草擬學(xué)習(xí)計劃，提供學(xué)習(xí)文件和參考資料，做好學(xué)習(xí)提示，邀請專家輔導(dǎo)，編印、發(fā)送中心組學(xué)習(xí)簡報工作；負(fù)責(zé)對縣、區(qū)委，九華山、開發(fā)區(qū)工委，市直各部門黨委（黨組）和市委管理的企事業(yè)單位黨委（黨組）中心組學(xué)習(xí)的指導(dǎo)、檢查和經(jīng)驗(yàn)交流工作。

（二）負(fù)責(zé)全市在職干部馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和江澤民“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想學(xué)習(xí)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)制定教學(xué)計劃，編寫教學(xué)輔導(dǎo)材料，組織開展理論研討活動，培訓(xùn)中心組學(xué)習(xí)秘書和理論工作者教研工作，編發(fā)中心組學(xué)習(xí)材料工作。

（三）開展建設(shè)有中國特色社會主義理論、黨建理論和黨的路線方針政策的研究、宣傳活動，為全市兩個文明建設(shè)和市委、市政府的決策服務(wù)。

（四）承辦市委和市委宣傳部交辦的其他工作。

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

市委講師團(tuán)有預(yù)算單位1個（市委講師團(tuán)無下屬預(yù)算單位），2019年度部門預(yù)算由本級1個預(yù)算單位組成，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	市委講師團(tuán)	參公

三、2019年度主要工作任務(wù)

2019年市委講師團(tuán)以黨的十九大精神為引領(lǐng)，推進(jìn)黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)制度化、規(guī)范化、長效化，推動理論武裝工作深入開展。

（一）擬定《中共池州市委中心組2019年度學(xué)習(xí)計劃》；加強(qiáng)和改進(jìn)全市黨委中心組學(xué)習(xí)指導(dǎo)；做好市委中組學(xué)習(xí)服務(wù)工作；邀請知名專家學(xué)者講座輔導(dǎo)。

（二）編印《中心組學(xué)習(xí)》簡報；做好學(xué)習(xí)成果宣傳報道工作。

（三）認(rèn)真做好改革開放四十周年、黨的十九屆四中全會精神等重大主題宣講工作。針對干部群眾關(guān)心的社會熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，深入開展理論宣講和形勢報告活動。

（四）扎實(shí)開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，切實(shí)改進(jìn)工作作風(fēng)，加強(qiáng)群眾工作。

（五）圍繞市委中心任務(wù)開展工作。

（六）完成市委、市委宣傳部交辦的其他工作。

（七）扎實(shí)開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，切實(shí)改進(jìn)工作作風(fēng)，加強(qiáng)群眾工作。

（八）圍繞市委中心任務(wù)開展工作。

（九）完成市委、市政府交辦的其他工作。

 

第二部分  2019年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2019年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

市委講師團(tuán)2019年度財政撥款收支預(yù)算81.68萬元。收入全部來自本年一般公共預(yù)算撥款。支出包括：一般公共服務(wù)支出69.14萬元，占84.65%；衛(wèi)生健康支出1.8萬元，占2.20%，住房保障支出4.93萬元，占6.04%，社會保障和就業(yè)支出5.81萬元，占7.11%。

二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

市委講師團(tuán)2019年一般公共預(yù)算財政撥款 81.68 萬元，比2018年預(yù)算撥款增加14.04萬元，增加20.76%，增加原因主要是2018年底新錄用一名工作人員，增加了人員經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出69.14萬元，占84.65%；衛(wèi)生健康支出1.8萬元，占2.20%，住房保障支出4.93萬元，占6.04%，社會保障和就業(yè)支出5.81萬元，占7.11%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務(wù)支出”2019年財政撥款預(yù)算69.14萬元，比2018年財政撥款預(yù)算增加10.26萬元，增加17.4%。增加原因主要是2018年底新錄用一名工作人員，增加了人員經(jīng)費(fèi)。

2.“衛(wèi)生健康支出”2019年財政撥款預(yù)算1.8萬元，比2018年財政撥款預(yù)算增加0.47萬元，增加35%,增加原因主要增加了人員，相應(yīng)的費(fèi)用增加。

3.“住房保障性支出” 2019年財政撥款預(yù)算4.93萬元，比2018年財政預(yù)算增加1.58萬元，增加47%，增加原因主要增加了人員，相應(yīng)的費(fèi)用增加。

4.“社會保障和就業(yè)支出” 5.81萬元，比2018年財政預(yù)算增加1.73萬元，增加30%，增加原因主要增加了人員，相應(yīng)的費(fèi)用增加。

三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

池州市委講師團(tuán)2019年一般公共預(yù)算基本支出56.68萬元，其中：

  工資福利支出36.66萬元，主要包括基本工資、津補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出。商品和服務(wù)支出15.08萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。對個人和家庭的補(bǔ)助支出4.94萬元，主要包括：生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金等。

四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算財政撥款情況

市委講師團(tuán)2019年沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入和支出的安排。

五、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

     按照綜合預(yù)算管理的原則，市委講師團(tuán)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年收支總預(yù)算81.68萬元，收入來源為一般公共預(yù)算撥款收入，納入專戶管理的政府非稅收入0萬元，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出等。

六、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

    市委講師團(tuán)2019年收入預(yù)算81.68萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入81.68萬元，占100%，納入專戶管理的非稅收入0萬元。

七、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

市委講師團(tuán)2019年支出預(yù)算81.68萬元，其中：基本支出56.68萬元，占69.40%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出25萬元，占30.6%，主要用于市委中心組學(xué)習(xí)和十九大宣傳等項(xiàng)目。

八、關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算情況撥款情況說明

市委講師團(tuán)2019年沒用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

市委講師團(tuán)2019年按規(guī)定設(shè)置績效目標(biāo)的項(xiàng)目0個。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

 市委講師團(tuán)為全額撥款的事業(yè)單位，不計入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)計范圍。

（二）政府采購情況。

  2019年中共池州市委講師團(tuán)政府采購預(yù)算總額1萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算1萬元，，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況。

  市委講師團(tuán)已參加車改，單位沒有公務(wù)用車。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺。2018年部門預(yù)算安排公務(wù)用車0輛，購置費(fèi)0萬元。安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，購置費(fèi)0萬元。安排購置單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺，購置費(fèi)0萬元。

第三部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指省財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

 （四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。 

   

第四部分    2019年部門預(yù)算表（附表）

1、2019年部門財政撥款收支預(yù)算總表    

2、2019年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3、2019年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4、2019年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5、2019年部門收支預(yù)算總表

6、2019年部門收入預(yù)算總表

7、2019年部門支出預(yù)算總表

8、2019年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9、2019年部門政府采購預(yù)算表

10.2019年政府購買服務(wù)預(yù)算表