中共池州市委辦公室2019年部門決算情況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年9月

 

 

 

 

目  錄

 

第一部分 中共池州市委辦公室概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 中共池州市委辦公室2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 中共池州市委辦公室2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

中共池州市委辦公室2019年部門決算情況

 

 

 

第一部分 中共池州市委辦公室概況

   一、部門職能   

根據(jù)《中共安徽省委辦公廳、安徽省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<池州市機(jī)構(gòu)改革方案>的通知》（廳〔2019〕14號(hào)）和《中共池州市委、池州市人民政府關(guān)于市級(jí)機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見》（池發(fā)〔2019〕2號(hào)）文件規(guī)定：中共市委辦公室的主要職責(zé)是：

1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，圍繞市委中心工作，做好決策服務(wù)，發(fā)揮參謀助手作用。

2、組織起草和審核市委工作報(bào)告、決定等重要文稿和市委辦公室文件、電報(bào)；承擔(dān)市委制定黨內(nèi)規(guī)范性文件的有關(guān)服務(wù)工作。

3、負(fù)責(zé)市委各類會(huì)議和市委常委會(huì)集體活動(dòng)的組織安排和服務(wù)工作；協(xié)助市委負(fù)責(zé)同志做好會(huì)議議定事項(xiàng)的協(xié)調(diào)、落實(shí)。

4、負(fù)責(zé)向省委、市委綜合反映各類重要信息和情況。

5、負(fù)責(zé)對(duì)中央、省委和市委重大決策、重要部署貫徹執(zhí)行情況的督促檢查，以及對(duì)中央、省委領(lǐng)導(dǎo)和市委負(fù)責(zé)同志交辦的重要事項(xiàng)的查辦工作。

6、負(fù)責(zé)中央、省委和市委文件、電報(bào)的收發(fā)、登記、分辦、催辦、傳閱、清退、立卷、歸檔等文檔處理工作。

7、負(fù)責(zé)全市黨政系統(tǒng)密碼通訊和密碼管理，以及全市商用密碼的管理工作；承擔(dān)全市黨委系統(tǒng)辦公自動(dòng)化網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、建設(shè)和管理工作。

8、負(fù)責(zé)市委保密委員會(huì)辦公室（市國(guó)家保密局）工作。

9、負(fù)責(zé)市委值班工作，承辦和協(xié)辦群眾來(lái)信、來(lái)訪工作。

10、負(fù)責(zé)市委辦公室機(jī)關(guān)黨的建設(shè)、思想政治、機(jī)構(gòu)編制和組織人事以及退休職工管理服務(wù)等工作；協(xié)助做好市委大樓的安全保衛(wèi)和文明創(chuàng)建工作。

11、負(fù)責(zé)全市黨辦系統(tǒng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)工作。

12、負(fù)責(zé)市委國(guó)安辦日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作。

13、開展檔案執(zhí)法監(jiān)督檢查，依法查處檔案違法行為；組織指導(dǎo)全市檔案科研和宣傳教育工作等。負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)全市檔案管理工作，負(fù)責(zé)研究擬訂全市檔案事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和檔案工作規(guī)章制度，并組織實(shí)施。

14、根據(jù)市委的指示，起草、參與起草或牽頭組織有關(guān)部門共同起草、修改市委有關(guān)重要文稿。

15、根據(jù)市委的部署或意圖，圍繞市委的中心工作，組織力量對(duì)全市經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)、黨建等全局性、戰(zhàn)略性的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見和建議，供市委決策參考。

16及時(shí)、準(zhǔn)確地向市委提供國(guó)內(nèi)外和市內(nèi)外經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)、黨建等方面的重要信息。

17、為基層單位、部門及各類經(jīng)濟(jì)組織提供政策咨詢服務(wù)，及時(shí)總結(jié)推廣典型經(jīng)驗(yàn)。

18、做好市委重大決策的跟蹤調(diào)查，為完善和實(shí)施決策提供建議。

19、組織開展全市全面深化改革重大問(wèn)題的政策研究，協(xié)調(diào)督促落實(shí)市委全面深化改革委員會(huì)決定事項(xiàng)、工作部署和要求。

20、組織開展全市財(cái)經(jīng)領(lǐng)域重大問(wèn)題的政策研究，協(xié)調(diào)督促落實(shí)市委財(cái)經(jīng)委員會(huì)決定事項(xiàng)、工作部署和要求。

21、完成市委交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，中共池州市委辦公室2019年度部門決算包括市委辦本級(jí)決算。與預(yù)算比較沒(méi)有變化。

納入中共池州市委辦公室2019年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

 

    第二部分 中共池州市委辦公室2019年度部門決算表  

附件：

1、收入支出決算總表(公開01表)

2、收入決算表（公開02表）

3、支出決算表（公開03表）

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開04表）

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開05表）

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開06表）

7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開07表）

 

        第三部分 中共池州市委辦公室2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收入總計(jì)1608.40萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)1608.40萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加185.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.07%，主要原因：一是一次性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加；二是預(yù)算追加支出經(jīng)費(fèi)。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度收入合計(jì)1485.51萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1397.45萬(wàn)元，占94.07%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入88.06萬(wàn)元，占5.93%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度支出合計(jì)1485.51萬(wàn)元，其中：基本支出829.32萬(wàn)元，占55.83%；項(xiàng)目支出656.19萬(wàn)元，占44.17%；經(jīng)營(yíng)支出0元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1397.45萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)1397.45萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加225.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.25%，主要原因：一是一次性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加；二是預(yù)算追加支出經(jīng)費(fèi)。

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

    （一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況

    2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1273.72萬(wàn)元，占本年收入的85.74%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加101.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.69%。主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)增加；二是預(yù)算追加支出經(jīng)費(fèi)。

    （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

    2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1273.72萬(wàn)元，占本年支出的85.74%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加101.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.69%。主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)增加；二是預(yù)算追加支出經(jīng)費(fèi)。

   （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1273.72萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出831.32萬(wàn)元，占65.27%；教育（類）支出282.25萬(wàn)元，占22.16%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出70.72萬(wàn)元，占5.55%；衛(wèi)生健康(類)支出21.94萬(wàn)元，占1.72%；住房保障（類）支出60.43萬(wàn)元，占4.75%；其他（類）支出7.06萬(wàn)元，占0.55%。

    （四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

    2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1024.05萬(wàn)元，支出決算為1273.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的124.38%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:預(yù)算追加支出經(jīng)費(fèi)。其中:基本支出741.26萬(wàn)元，占58.20%；項(xiàng)目支出532.46萬(wàn)元，占41.80%。具體情況如下：

     1．一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.5萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算追加支出經(jīng)費(fèi)。

     2．一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為870.96萬(wàn)元，支出決算為826.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.95%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出未完成。

     3.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)（款）其他一般公共服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.86萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算追加支出經(jīng)費(fèi)。

    4.教育（類）普通教育類（款）其他普通教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為251.76萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算追加支出經(jīng)費(fèi)。

    5.教育（類）其他教育（款）其他教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為30.49萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算追加支出經(jīng)費(fèi)。

    6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為70.72萬(wàn)元，支出決算為70.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)和預(yù)算數(shù)持平。

    7.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為21.94萬(wàn)元，支出決算為21.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)和預(yù)算數(shù)持平。

    8.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為60.43萬(wàn)元，支出決算為60.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100%，決算數(shù)和預(yù)算數(shù)持平。

   9.其他（類）其他（款）其他（項(xiàng)）。年初預(yù)算為7.06萬(wàn)元，支出決算為7.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100%，決算數(shù)和預(yù)算數(shù)持平。

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    2019年度財(cái)政撥款基本支出741.26萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)626.65萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)114.61萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出等。

    七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

    中共池州市委辦公室2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入123.73萬(wàn)元，本年支出123.73萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況說(shuō)明如下：

    城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）土地出讓業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為123.73萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政預(yù)算年中追加及科目調(diào)整。 

    八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    2019年度，中共池州市委辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出114.61萬(wàn)元，比2018年減少41.63萬(wàn)元，下降26.64%，主要原因是辦公費(fèi)支出減少。

    （二）政府采購(gòu)支出情況

    2019年度，中共池州市委辦公室政府采購(gòu)支出總額51.13萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出51.13萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額51.13萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額51.13萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

    （三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

    截至2019年12月31日，中共池州市委辦公室共有車輛0輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。   

    （四）關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

    中共池州市委辦公室對(duì)2019年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出沒(méi)有開展績(jī)效自評(píng)，共0個(gè)項(xiàng)目，涉及資金0萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的0%。

    2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

    中共池州市委辦公室2019年度沒(méi)有開展預(yù)算績(jī)效自評(píng)，因此無(wú)評(píng)價(jià)結(jié)果。

    3.部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

    中共池州市委辦公室2019年度沒(méi)有開展預(yù)算績(jī)效自評(píng)，所以沒(méi)有績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。                       

    第四部分  名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

    二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

    四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

    五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。

    七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

    九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

    十、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    十一、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十二、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

    十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。