目 錄

 

第一部分 池州市紅十字會概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 池州市紅十字會2019年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市紅十字會2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

池州市紅十字會2019年部門決算情況

第一部分  池州市紅十字會概況

一、部門主要職能

（一）貫徹國家紅十字會和省紅十字會工作的有關(guān)法律、法規(guī)和政策，研究擬定我市紅十字會工作發(fā)展規(guī)劃、實施計劃并組織實施。

（二）按照《中國紅十字會章程》，依法指導全市各級紅十字會工作。

（三）開展備災救災工作，在自然災害和突發(fā)事件中，協(xié)助政府實施賑災救援。

（四）開展人道主義領(lǐng)域內(nèi)的社區(qū)服務(wù)和社會公益活動；組織開展群眾性初級衛(wèi)生救護訓練和現(xiàn)場急救工作，普及衛(wèi)生救護和防災、防病知識。

（五）按省紅十字會布署依法開展與國外紅十字會組織、紅新月會及港、澳、臺紅十字會組織的合作與交流活動。

（六）組織管理全市紅十字會志愿者隊伍，開展無償獻血工作。

（七）依法開展和推動遺體、器官（組織）捐獻工作；開展艾滋病預防控制宣傳和教育、關(guān)心愛護艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

（八）開展有益于青少年身心健康、弘揚人道主義精神的紅十字青少年活動。

（九）完成市政府和省紅十字會交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，池州市紅十字會2019年度決算包括市本級決算。

納入池州市紅十字會2019年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	池州市紅十字會本級

第二部分 池州市紅十字會2019年部門決算表（見附件）

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算

7、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市紅十字會2019年度部門決算說明

一、收入支出決算總體情況說明

     2019年度收入總計135.85萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計135.85萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計各減少17.25萬元，減少11.3%、主要原因：單位2019年度其他收入較2018年度減少（主要用于省級項目建設(shè)）。

   二、收入決算情況說明

2019年度收入合計135.02萬元，其中：財政撥款收入111.81萬元，占82.81%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；上級補助收入17.36萬元，占12.86%：其它收入5.85萬元，占4.33%。

   三、支出決算情況說明

      2019年度支出合計132.2萬元，其中：基本支出62.43萬元，占47.22%；項目支出69.77萬元，占52.78%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

   四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

       2019年度財政撥款收入總計111.81萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計111.81萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，財政撥款收、支各增加11.55萬元，增加9.36%，主要原因：一是單位人員的增加。二是由于志愿服務(wù)項目的開展需要相應的資金支持開展志愿者服務(wù)活動相關(guān)的遺體器官捐獻活動的宣傳。三是應急救護培訓項目的普及性增加了相關(guān)的師資培訓從而更好地為學生以及社會大眾進行應急救護知識培訓。四是多次開展了愛心關(guān)懷慰問活動購買一些食品生活用品送到貧困百姓（包含已捐獻的遺體器官角膜捐獻者）的家庭。為扶貧戶定期上門解決生活困難給予經(jīng)濟支持。五是2019年根據(jù)相關(guān)規(guī)定發(fā)放18年一次性獎勵。

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況

（一）一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

    2019年度一般公共預算財政撥款收入111.81萬元，占本年收入的82.81%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款收入增加11.55萬元，增加10.33%。主要原因：一是單位人員的增加。二是由于志愿服務(wù)項目的開展需要相應的資金支持開展志愿者服務(wù)活動相關(guān)的遺體器官捐獻活動的宣傳。三是應急救護培訓項目的普及性增加了相關(guān)的師資培訓從而更好地為學生以及社會大眾進行應急救護知識培訓。四是多次開展了愛心關(guān)懷慰問活動購買一些食品生活用品送到貧困百姓（包含已捐獻的遺體器官角膜捐獻者）的家庭。為扶貧戶定期上門解決生活困難給予經(jīng)濟支持。五是2019年根據(jù)相關(guān)規(guī)定發(fā)放18年一次性獎勵。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出111.81萬元，占本年支出的84.57%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款支出增加11.55萬元，增加10.33%。主要原因：一是單位人員的增加。二是由于志愿服務(wù)項目的開展需要相應的資金支持開展志愿者服務(wù)活動相關(guān)的遺體器官捐獻活動的宣傳。三是應急救護培訓項目的普及性增加了相關(guān)的師資培訓從而更好地為學生以及社會大眾進行應急救護知識培訓。四是多次開展了愛心關(guān)懷慰問活動購買一些食品生活用品送到貧困百姓（包含已捐獻的遺體器官角膜捐獻者）的家庭。為扶貧戶定期上門解決生活困難給予經(jīng)濟支持。五是2019年根據(jù)相關(guān)規(guī)定發(fā)放18年一次性獎勵。 

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2019年一般公共預算財政撥款支出111.81萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出99.57萬元，占89.06%；教育（類）支出7.58萬元，占6.78%；住房保障支出3.44萬元，占3.07%醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.22萬元，占1.09%。

 （四）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算103.88萬元，支出決算為111.81萬元，完成年初預算的107.63%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一是增加一次性工作獎勵；二是相應增加人員經(jīng)費和公用經(jīng)費；三是增加應急救護培訓和遺體器官捐獻慰問項目經(jīng)費。其中：基本支出42.04萬元，占37.59%；項目支出62.5萬元，占62.40%。具體情況如下：

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為99.22萬元，支出決算99.57萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是下半年單位人員數(shù)的增加，因此實際支出決算數(shù)增多。

2. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算數(shù)為1.22萬元，支出決算1.22萬元，完成年初預算的100%。主要用于本單位醫(yī)療保障方面的支出。

3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算數(shù)為3.44萬元，支出決算數(shù)3.44萬元，完成年初預算的100%，主要用于本單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2019年度財政撥款基本支出42.04萬元，其中人員經(jīng)費支出32.14萬元，主要包括：基本工資支出11.7萬元、津貼補貼支出7.71萬元、獎金支出1.13萬元、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出4.49萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費支出1.22萬元、其他社會保障繳費支出0.34萬元、住房公積金支出3.92萬元、醫(yī)療費支出0.31萬元、其他工資福利支出1.31萬元；公用經(jīng)費支出9.9萬元，主要包括：辦公費支出1.7萬元、水費支出0.02萬元、電費支出0.71萬元、郵電費支出0.12萬元、維護費支出1萬元、會議費支出1.82萬元、培訓費支出0.16萬元、公務(wù)接待費支出0.18萬元、勞務(wù)費支出0.2萬元、委托業(yè)務(wù)費支出0.29萬元、工會經(jīng)費支出0.68萬元、其他交通費支出2.56萬元、其他商品服務(wù)支出0.46萬元。

 七、2019年度政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

 池州市紅十字會2018年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

 八、其它重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度，池州市紅十字會機關(guān)運行經(jīng)費99.57萬元,比2018年增加8.48萬元，增長6.20%，主要原因是增加1名工作人員，相應的費用有所增加。經(jīng)費主要用于保障機關(guān)日常運行，購買辦公用品的物價上漲工會活動開展等支出。

（二）政府采購情況

2019年度池州市紅十字會政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2019年12月31日，池州市紅十字會共有一般公務(wù)用車0輛，單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺。

（四）關(guān)于2019年度預算績效管理情況說明

1.預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2019年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評，共0個項目，涉及資金0萬元，占項目預算總額的0%。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果(指市財政批復績效目標的項目）

本部門沒有組織2019年度部門決算中項目開展績效自評。

3.部門評價項目績效評價結(jié)果。

本部門沒有組織2019年度部門評價項目開展績效評價。 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收

三、其他收入：指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，是黨政機關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：

1.收入支出決算總表；

2.收入決算表；

3.支出決算表；

4.財政撥款收入支出決算總表；

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表；

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表；

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表。