池州市文明辦

2019年部門決算情況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年9月

 

 

 

 

目  錄

 

第一部分 池州市文明辦概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 池州市文明辦2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市文明辦2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

池州市文明辦2019年部門決算情況

 

 

第一部分 池州市文明辦概況

一、 部門職能

（一）行業(yè)指導(dǎo)科工作職責(zé)

1.負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、督導(dǎo)文明單位、文明行業(yè)創(chuàng)建工作，聯(lián)系市文明委各成員單位；

2.負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)宣傳、機(jī)關(guān)黨建創(chuàng)建、機(jī)關(guān)文秘、會務(wù)等工作；

3.負(fù)責(zé)池州市文明創(chuàng)建管理系統(tǒng)日常管理工作；

4.負(fù)責(zé)承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（二）創(chuàng)建科工作職責(zé)

1.負(fù)責(zé)全市性文明城市、文明縣城、文明村鎮(zhèn)等群眾性精神文明創(chuàng)建活動方案的制定和日常督查指導(dǎo)工作；

2.負(fù)責(zé)全市性文明社區(qū)、文明校園、文明市場、文明景點、文明公路、文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)、文明村、文明網(wǎng)站等單項創(chuàng)建活動的協(xié)調(diào)指導(dǎo)工作；

3.負(fù)責(zé)“清潔示范村”“文明生態(tài)村”“綠色小康村”“移風(fēng)易俗示范村”農(nóng)村四創(chuàng)活動的組織協(xié)調(diào)工作；

4.負(fù)責(zé)全市文明縣城和重點集鎮(zhèn)文明程度指數(shù)季度測評工作；

5.負(fù)責(zé)全市性志愿服務(wù)活動方案的制定、活動組織協(xié)調(diào)、志愿者招募、注冊、培訓(xùn)和優(yōu)秀志愿服務(wù)活動典型評選推報工作；

6.負(fù)責(zé)全市文明交通行動計劃的協(xié)調(diào)指導(dǎo)工作；

7.協(xié)調(diào)推進(jìn)全市文明城市創(chuàng)建工作，負(fù)責(zé)城市創(chuàng)建日常督查、通報及交辦；

 8.負(fù)責(zé)承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（三）道德建設(shè)科工作職責(zé)

1.組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市公民道德建設(shè)，組織開展道德典型評選、學(xué)習(xí)和宣傳工作；

2.負(fù)責(zé)全市性文明市民素質(zhì)教育活動方案的制定以及《池州市民文明公約》的學(xué)習(xí)宣傳和市民行為規(guī)范教育引導(dǎo)工作；

3.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實“全國未成年人思想道德建設(shè)工作測評體系任務(wù)分解”和日常督查工作；

4.負(fù)責(zé)全市未成年人思想道德建設(shè)聯(lián)席會議辦公室的日常工作；

5.負(fù)責(zé)組織道德典型學(xué)習(xí)實踐等活動；

6.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)指導(dǎo)全市鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮建設(shè)與管理工作；

7.負(fù)責(zé)“中國好人”“安徽好人”“池州好人”“我們的節(jié)目”、中華經(jīng)典誦讀等活動方案的制定、活動開展和優(yōu)秀典型推報工作；

8.負(fù)責(zé)“講文明、樹新風(fēng)”活動方案的制定和組織開展工作；

9.負(fù)責(zé)組織中央文明辦交辦的道德模范面對面活動；

10.牽頭開展文明家庭創(chuàng)建工作；

11.牽頭開展文明校園創(chuàng)建工作；

12.負(fù)責(zé)承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，池州市文明辦2019年度部門決算包括：本級決算，與預(yù)算比較，增加（減少）0戶。

納入池州市文明辦2019年度部門決算編制范圍的二級單位共0個，詳細(xì)情況見下表：

 

第二部分池州市文明辦2019年部門決算表

(見附表)

 

 

第三部分池州市文明辦2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計406.49萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計406.49萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計各增加101.4萬元，增加33.24%，主要原因：一是年中預(yù)算追加；二是新進(jìn)單位人員經(jīng)費(fèi)。

二、收入決算情況說明

本年收入合計406.49萬元，其中：財政撥款收入401.94萬元，占98.9%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.55萬元，占1.1%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計391.06萬元，其中：基本支出125.87萬元，占32.19%；項目支出265.19萬元，占67.81%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計401.94萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計401.94萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加106.04萬元，增長35.84%，主要原因：一是年中預(yù)算追加；二是新進(jìn)單位人員經(jīng)費(fèi)。

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入401.94萬元，占本年收入的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加106.06萬元，增長35.84%。主要原因：一是年中預(yù)算追加；二是新進(jìn)單位人員經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出391.06萬元，占本年支出的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加95.18萬元，增長32.16%。主要原因：一是年中預(yù)算追加；二是新進(jìn)單位人員經(jīng)費(fèi)支出。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出391.06萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出348萬元，占88.99%；教育（類）支出19.31萬元，占4.93%；社會保障和就業(yè)（類）支出7.29萬元，占1.86%；衛(wèi)生健康支出（類）支出2.41萬元，占0.62%；住房保障（類）支出5.13萬元，占1.31%；其他支出（類）支出8.93萬元，占2.29%。

（四） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為287.01萬元，支出決算為391.06萬元，完成年初預(yù)算的136.25%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是年中預(yù)算追加；二是新進(jìn)單位人員經(jīng)費(fèi)支出。其中:基本支出125.87萬元，占32.18%；項目支出265.19萬元，占67.82%。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為59.73萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算追加好人館運(yùn)行維護(hù)支出經(jīng)費(fèi)。 

2．一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.19萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加招商引資獎勵資金。 

3．一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。年初預(yù)算為273.83萬元，支出決算為276.55萬元，完成年初預(yù)算的104.96%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是文明創(chuàng)建活動增加。 

4．一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.11萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是宣傳部調(diào)入我單位人員工資。 

5．一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.41萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是市場監(jiān)督管理局調(diào)入我單位人員工資。 

6．一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是               。 

7．教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16.18萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加在職人員及退休人員一次性工作獎勵經(jīng)費(fèi)。

8．教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.13萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加在職人員及退休人員一次性工作獎勵經(jīng)費(fèi)。

9．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）。年初預(yù)算為6.15萬元，支出決算為7.29萬元，完成年初預(yù)算的118.53%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是為新調(diào)入人員繳納養(yǎng)老金。 

10. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為1.90萬元，支出決算為2.41萬元，完成年初預(yù)算的126.84%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是為新調(diào)入人員繳納醫(yī)療保險。

11. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為5.13萬元，支出決算為5.13萬元，決算數(shù)和預(yù)算數(shù)持平。

12. 其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.93萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算追加用于文明創(chuàng)建支出。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出125.87萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)118.38萬元，主要包括：基本工資29.57萬元、津貼補(bǔ)貼18.12萬元、獎金17.59萬元、社會保障繳費(fèi)8.02萬元、其他社會保障費(fèi)2.61萬元、職工基本醫(yī)療保險2.3萬元、其他工資福利支出23.14萬元、退休費(fèi)0、生活補(bǔ)助2.18萬元、住房公積金14.18萬元、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出0.65萬元；公用經(jīng)費(fèi)7.5萬元，主要包括：辦公費(fèi)0.23萬元、印刷費(fèi)0.02萬元、咨詢費(fèi)0、手續(xù)費(fèi)0、水費(fèi)0、電費(fèi)0、郵電費(fèi)0、取暖費(fèi)0、物業(yè)管理費(fèi)0、差旅費(fèi)0、因公出國（境）費(fèi)0、維修（護(hù)）費(fèi)0、租賃費(fèi)0、會議費(fèi)0.07萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.12萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.17萬元、專用材料費(fèi)0、被裝購置費(fèi)0、專用燃料費(fèi)0、勞務(wù)費(fèi)0.22萬元、工會經(jīng)費(fèi)0.06萬元、福利費(fèi)0、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0、其他交通費(fèi)用6.48萬元、稅金及附加費(fèi)用0、其他商品服務(wù)支出0.13萬元、辦公設(shè)備購置0、專用設(shè)備購置0、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0、其他資本性支出0等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。 

八、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度，池州市文明辦運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.5萬元，比2018年減少40.72萬元，下降84.44%，主要原因一是厲行節(jié)儉降低運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；二是文明創(chuàng)建支出分類劃入項目支出。

（二）政府采購支出情況

2019年度，池州市文明辦政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，池州市文明辦共有車輛0輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛（只列報車輛數(shù)不為0的車型）；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬以上專用設(shè)備0臺（套）。    

（四）關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況

本部門未對2019年度項目支出開展績效自評，共0個項目，涉及資金0萬元，占項目預(yù)算總額的0%。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果 

本部門在2019年度部門決算中公開0個項目績效自評結(jié)果。 

3.部門評價項目績效評價結(jié)果。

本部門在2019年度沒有開展預(yù)算績效自評，因此涉及0個項目，涉及資金0萬元，因此無評價結(jié)果。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。