池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年部門決算情況

池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)

2019年部門決算

 

 

 

 

 

        2020年9月

 

          目 錄

第一部分 池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分 名詞解釋

池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年部門決算情況

第一部分 池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)概況

一、部門職能

1、貫徹落實(shí)國家關(guān)于殘疾人事業(yè)的方針、政策，協(xié)助政府研究制定、實(shí)施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策和規(guī)劃，對縣區(qū)殘聯(lián)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

2、開展殘疾人就業(yè)、康復(fù)、教育、培訓(xùn)、扶貧和文化體育工作以及殘疾人用品用具供應(yīng)、殘疾預(yù)防、無障礙設(shè)施等工作，創(chuàng)造良好的社會(huì)環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。扶持、指導(dǎo)殘疾人發(fā)展經(jīng)濟(jì)，不斷提高殘疾人生活質(zhì)量。

3、聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，為殘疾人服務(wù)，團(tuán)結(jié)教育殘疾人遵紀(jì)守法，自強(qiáng)自立。

4、弘揚(yáng)人道主義精神，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員全社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

5、承擔(dān)市殘疾人工作委員會(huì)日常工作，承辦政府交辦的其他工作。

6、市殘疾人康復(fù)和輔具中心為我市殘疾人提供康復(fù)醫(yī)療、訓(xùn)練指導(dǎo)、心理疏導(dǎo)、知識(shí)普及、殘疾人親友培訓(xùn)、用品用具服務(wù)、咨詢服務(wù)等多種康復(fù)和輔具工作，并指導(dǎo)各社區(qū)康復(fù)站開展社區(qū)康復(fù)工作，培訓(xùn)社區(qū)康復(fù)骨干及指導(dǎo)家庭進(jìn)行康復(fù)訓(xùn)練。

7、市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)部承擔(dān)殘疾人就業(yè)調(diào)查、就業(yè)登記、勞動(dòng)能力評估、職業(yè)培訓(xùn)、按比例就業(yè)、殘疾人就業(yè)保障金征收、就業(yè)咨詢、勞動(dòng)保護(hù)和信訪、維權(quán)等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年度部門決算包括：市殘疾人聯(lián)合會(huì)本級(jí)決算和下屬事業(yè)單位（其中市殘疾人康復(fù)和輔具中心、市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)部的決算由市殘疾人聯(lián)合會(huì)統(tǒng)一編制）決算。與預(yù)算比較，增加0戶。

納入池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年度部門決算編制范圍的單位共3個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

序號(hào)	單位名稱
1	池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)
2	池州市殘疾人康復(fù)和輔具中心
3	池州市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)部

第二部分 池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年部門決算表

見附件。

第三部分 池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計(jì)1666.42萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)1666.42萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計(jì)各減少151.01萬元，下降8.31%，主要原因是減少殘疾人社區(qū)康復(fù)、輔助器具等項(xiàng)目收入。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計(jì)1466.49萬元，其中：財(cái)政撥款收入1122.44萬元，占76.54%,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入326.6萬元，占22.27%,事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入17.45萬元，占1.19%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計(jì)1666.42萬元，其中：基本支出209.81萬元，占12.59%；項(xiàng)目支出1456.61萬元，占87.41%;經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1648.97萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)1648.97萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)和結(jié)余）。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少168.46萬元，下降9.27%，主要原因是減少殘疾人社區(qū)康復(fù)、輔助器具等項(xiàng)目收入。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1122.44萬元，占本年收入的77.46%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少84.52萬元，下降7%。主要原因是減少殘疾人社區(qū)康復(fù)、輔助器具等項(xiàng)目收入。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1322.37萬元，占本年支出的80.19%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加23.27萬元，增長1.79%。主要原因一是殘疾人康復(fù)、就業(yè)、宣傳、殘疾兒童康復(fù)經(jīng)費(fèi)等的增加；二是殘疾人運(yùn)動(dòng)會(huì)、職業(yè)技能培訓(xùn)等項(xiàng)目開展的增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1322.37萬元，主要用于以下方面：教育支出41.23萬元，占3.12%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1265.18萬元，占95.68%；衛(wèi)生健康支出3.86萬元，占0.29%；住房保障支出11.71萬元，占0.89%；其他支出0.39萬元，占0.02%。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算526.63萬元，支出決算為1322.37萬元，完成年初預(yù)算的251.10%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是中央及省專項(xiàng)撥款；二是殘疾人項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加等。其中:基本支出209.81萬元，占15.87%；項(xiàng)目支出1112.56萬元，占84.13%。具體情況如下：

1.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）       年初預(yù)算為0萬元，支出決算為41.23萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加在職及退休人員一次性獎(jiǎng)勵(lì)等。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為12.91萬元，支出決算為12.91萬元，完成年初預(yù)算100%。

3. 社會(huì)和保障就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)），年初預(yù)算為219.67萬元，支出決算為124.22萬元，完成年初預(yù)算56.55%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少日常辦公、一般公共管理活動(dòng)等支出。

4. 社會(huì)和保障就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)），年初預(yù)算為140.48萬元，支出決算為269.85萬元，完成年初預(yù)算192.09%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：殘疾人康復(fù)、救助經(jīng)費(fèi)的增加等。

5. 社會(huì)和保障就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項(xiàng)），年初預(yù)算為110萬元，支出決算為162.6萬元，完成年初預(yù)算147.82%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是中央及省專項(xiàng)撥款；二是殘疾人項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有所增加等。

6. 社會(huì)和保障就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為23萬元，支出決算為695.6萬元，完成年初預(yù)算3024.35%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是中央及省專項(xiàng)撥款；二是殘疾人項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有所增加等。

7.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)），年初預(yù)算為3.86萬元，支出決算為3.86萬元，完成年初預(yù)算100%。

8. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)），年初預(yù)算為11.71萬元，支出決算為11.71萬元，完成年初預(yù)算100%。

9. 其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.39萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：退休人員支出增加，追加預(yù)算指標(biāo)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財(cái)政撥款基本支出209.81萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)180.87萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、對其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)28.94萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購置、其他商品服務(wù)支出等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入326.60萬元，本年支出326.60萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下：

其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為326.60萬元。該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于殘疾人項(xiàng)目的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2019年度，池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出28.94萬元，比2018年減少22.22萬元，下降43.43%，主要原因是機(jī)關(guān)事務(wù)減少，包括配合項(xiàng)目的推進(jìn)產(chǎn)生的日常運(yùn)維費(fèi)的減少。

（二）政府采購支出情況。

2019年度，池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)政府采購支出總額為0萬元。其中：政府采購貨物（辦公設(shè)備）支出0萬元，政府采購工程支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2019年12月31日，池州市殘聯(lián)共有車輛0輛。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
     （四）關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2019年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評，共0個(gè)項(xiàng)目，涉及資金0萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的0%。

2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果(指市財(cái)政批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目）

本部門沒有組織2019年度部門決算中項(xiàng)目開展績效自評。

3.部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。

本部門沒有組織2019年度部門評價(jià)項(xiàng)目開展績效評價(jià)。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。

七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。