原池州市公共資源交易監(jiān)督管理局

2019年部門決算情況

2020年9月

目  錄

第一部分 原池州市公共資源交易監(jiān)督管理局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 原池州市公共資源交易監(jiān)督管理局2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 原池州市公共資源交易監(jiān)督管理局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分  名詞解釋

原池州市公共資源交易監(jiān)督管理局

2019年部門決算情況

第一部分 原池州市公共資源交易監(jiān)督管理局概況

一、部門職能

根據(jù)市編委《關(guān)于市招投標(biāo)交易管理機(jī)構(gòu)設(shè)置等問題的通知》（池編[2012]79號(hào)文）和《關(guān)于市招投標(biāo)局更名等機(jī)構(gòu)編制問題的批復(fù)》（池編[2015]1號(hào)文）規(guī)定，原市公共資源交易監(jiān)督管理局主要職責(zé)是根據(jù)國家和省公共資源交易法律法規(guī)，牽頭擬定全市公共資源交易的具體制度和規(guī)則，編制公共資源交易項(xiàng)目目錄，制定公共資源交易平臺(tái)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)和監(jiān)管全市公共資源交易工作；協(xié)調(diào)行業(yè)監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)公共資源交易評(píng)標(biāo)專家?guī)斓墓芾?；受理交易活?dòng)中產(chǎn)生的爭(zhēng)議和糾紛，組織查處交易活動(dòng)中違反公共資源交易有關(guān)法律、法規(guī)的行為；承擔(dān)市公共資源交易管理委員會(huì)辦公室日常工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，原池州市公共資源交易監(jiān)督管理局2019年度部門決算包括：局本級(jí)決算和局屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算比較，增加0戶。

納入原池州市公共資源交易監(jiān)督管理局2019年度部門決算編制范圍的單位共2個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

第二部分 原池州市公共資源交易監(jiān)督管理局2019年部門決算表

原池州市公共資源交易監(jiān)督管理局2019年部門決算表見附件1-7

附件1、收入支出決算總表

附件2、收入決算表

附件3、支出決算表

附件4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

附件5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

附件6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

附件7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 原池州市公共資源交易監(jiān)督管理局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計(jì)799.64萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)799.64萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計(jì)各減少3.91萬元，下降0.49%，主要原因是2019年單位機(jī)構(gòu)改革，人員轉(zhuǎn)出，相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計(jì)538.17萬元，其中：財(cái)政撥款收入271.87萬元，占50.52%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入266.30萬元，占49.48%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計(jì)428.98萬元，其中：基本支出408.10萬元，占95.13%；項(xiàng)目支出20.88萬元，占4.87%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)273.78萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)273.78萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加53.06萬元，增長(zhǎng)24.04%，主要原因是日常公用等支出由2018年“納入財(cái)政專戶管理的非稅收入”支出，改為財(cái)政撥款支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入271.87萬元，占本年收入的50.52%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加51.15萬元，增長(zhǎng)23.17%。主要原因是日常公用等支出由2018年“納入財(cái)政專戶管理的非稅收入”支出，改為財(cái)政撥款支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出271.87萬元，占本年支出的63.38%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加53.06萬元，增長(zhǎng)24.25%。主要原因是日常公用等支出由2018年“納入財(cái)政專戶管理的非稅收入”支出，改為財(cái)政撥款支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出271.87萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出175.91萬元，占64.70%；教育（類）支出60.07萬元，占22.10%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出15.84萬元，占5.83%；衛(wèi)生健康（類）支出5.08萬元，占1.87%；住房保障（類）支出14.97萬元，占5.51%。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為309.09萬元，支出決算為271.87萬元，完成年初預(yù)算的87.96%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年單位機(jī)構(gòu)改革，人員轉(zhuǎn)出，相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少。其中:基本支出250.99萬元，占92.32%；項(xiàng)目支出20.88萬元，占7.68%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為198.21萬元，支出決算為68.76萬元，完成年初預(yù)算的34.69%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因: 一是年初調(diào)整85.97萬元為工資指標(biāo)，功能科目相應(yīng)改為一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）；二是2019年單位機(jī)構(gòu)改革，人員轉(zhuǎn)出，相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為51.25萬元，支出決算為20.88萬元，完成年初預(yù)算的40.74%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年單位機(jī)構(gòu)改革，人員轉(zhuǎn)出，相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少。

3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為85.97萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初從一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）中調(diào)整85.97萬元工資指標(biāo)為一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。

4.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.30萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加2018年度招商引資獎(jiǎng)。

5．教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為60.07萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加2018年度一次性獎(jiǎng)勵(lì)、2018年度考核獎(jiǎng)、2018年平安建設(shè)目標(biāo)管理考核獎(jiǎng)。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為27.42萬元，支出決算為15.84萬元，完成年初預(yù)算的57.77%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年單位機(jī)構(gòu)改革，人員轉(zhuǎn)出，相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.49萬元，支出決算為1.00萬元，完成年初預(yù)算的28.65%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年單位機(jī)構(gòu)改革，人員轉(zhuǎn)出，相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4.34萬元，支出決算為4.08萬元，完成年初預(yù)算的94.01%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年單位機(jī)構(gòu)改革，人員轉(zhuǎn)出，相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為24.38萬元，支出決算為14.97萬元，完成年初預(yù)算的61.40%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年單位機(jī)構(gòu)改革，人員轉(zhuǎn)出，相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財(cái)政撥款基本支出250.99萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)202.90萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、獎(jiǎng)勵(lì)金；公用經(jīng)費(fèi)48.09萬元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、 辦公設(shè)備購置。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

原池州市公共資源交易監(jiān)督管理局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度，原池州市公共資源交易監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31.03萬元，比2018年增加24.68萬元，增長(zhǎng)388.66%，主要原因是日常公用等支出由2018年“納入財(cái)政專戶管理的非稅收入”支出，改為財(cái)政撥款支出。

（二）政府采購支出情況

2019年度，原池州市公共資源交易監(jiān)督管理局政府采購支出總額39.36萬元，其中：政府采購貨物支出39.36萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，原池州市公共資源交易監(jiān)督管理局共有車輛0輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。    

（四）關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2019年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)共0個(gè)項(xiàng)目，涉及資金0萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的0%。本部門共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開展了部門績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬元。

2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(指市財(cái)政批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）

本部門沒有市財(cái)政批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目。

3. 部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本部門無部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。

七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。