中共池州市委機構(gòu)編制委員會辦公室

2019年部門決算情況

2020年9月

目  錄

第一部分 中共池州市委機構(gòu)編制委員會辦公室概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 中共池州市委機構(gòu)編制委員會辦公室2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 中共池州市委機構(gòu)編制委員會辦公室2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

中共池州市委機構(gòu)編制委員會辦公室

2019年部門決算情況

第一部分 中共池州市委機構(gòu)編制委員會辦公室概況

一、部門職責

中共池州市委機構(gòu)編制委員會辦公室作為市委機構(gòu)編制委員會的辦事機構(gòu)，承擔市委機構(gòu)編制委員會日常工作，作為市委工作機關(guān)，歸口市委組織部管理，負責全市行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理工作，是全市機構(gòu)編制工作的主管部門。其主要職責是：

（一）貫徹執(zhí)行中央、省有關(guān)行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全市行政管理體制和機構(gòu)改革的總體方案、實施意見以及機構(gòu)編制管理的政策、規(guī)定，并督促落實；指導、協(xié)調(diào)全市各級行政管理體制和機構(gòu)改革工作。

（二）負責全市黨政機關(guān)，人大、政協(xié)機關(guān)，法院、檢察院機關(guān)，各民主黨派、人民團體機關(guān)及事業(yè)單位的機構(gòu)編制管理工作；研究提出市各級機關(guān)行政編制、政法專項編制總額分配建議。

（三）審核市委、市政府各部門主要職責、機構(gòu)設(shè)置和人員編制方案；審核市人大、市政協(xié)、市法院、市檢察院機關(guān)和市各民主黨派、人民團體機關(guān)的主要職責、機構(gòu)設(shè)置和人員編制方案；審核九華山風景區(qū)、市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)等市級派出機構(gòu)的主要職責、機構(gòu)設(shè)置、人員編制方案；協(xié)調(diào)市委各部門、市政府各部門、市委部門與市政府部門以及市與縣（區(qū)）的職責分工。

（四）審核縣（區(qū)）黨政機關(guān)，人大、政協(xié)、法院、檢察院機關(guān)，各民主黨派、人民團體機關(guān)的機構(gòu)設(shè)置與調(diào)整方案；審核全市副科級以上行政機構(gòu)的設(shè)置；聯(lián)系中央和省直駐池機構(gòu)有關(guān)機構(gòu)編制工作。

（五）擬訂全市事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革總體方案并組織實施；審核市直事業(yè)單位的主要職責、機構(gòu)設(shè)置、人員編制方案；審核全市副科級以上事業(yè)單位和冠以池州市名稱的事業(yè)單位的設(shè)置；指導協(xié)調(diào)縣（區(qū)）事業(yè)單位管理體制改革和機構(gòu)編制管理工作；統(tǒng)籌推進編制周轉(zhuǎn)池制度，督促落實編制周轉(zhuǎn)池制度有關(guān)規(guī)定和要求，指導行業(yè)主管部門和縣區(qū)組織實施編制周轉(zhuǎn)池制度。

（六）負責機關(guān)、事業(yè)單位編制使用前置審核工作；承擔市直黨政機關(guān)，人大、政協(xié)機關(guān)，法院、檢察院機關(guān)，各民主黨派、人民團體機關(guān)，市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)等市級派出機構(gòu)和市直事業(yè)單位編制使用、調(diào)整的具體工作。

（七）負責貫徹落實國務(wù)院《事業(yè)單位登記管理暫行條例》，開展全市事業(yè)單位登記管理，承擔市本級事業(yè)單位登記管理工作；指導、監(jiān)督全市事業(yè)單位登記管理工作。

（八）負責全市各級行政管理體制、機構(gòu)改革方案和部門“三定”規(guī)定、事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)編制方案以及機構(gòu)編制管理政策法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查；負責機構(gòu)編制管理規(guī)定執(zhí)行情況的政府目標考核工作；負責按照有關(guān)規(guī)定，對機構(gòu)編制方面的違規(guī)違紀問題調(diào)查核實并提出處理意見。

（九）統(tǒng)籌推進權(quán)責清單制度建設(shè)，負責市級權(quán)責清單動態(tài)調(diào)整和規(guī)范管理;指導權(quán)責清單統(tǒng)一規(guī)范和標準化工作，推動權(quán)責清單與轉(zhuǎn)變政府職能和“三定”規(guī)定有機銜接;完善公共服務(wù)清單和中介服務(wù)清單，深化權(quán)責清單制度體系建設(shè)。

（十）建立機構(gòu)編制管理與財政預算、組織人事管理的配合制約機制；負責全市機關(guān)和事業(yè)單位機構(gòu)編制實名制管理；負責市本級財政統(tǒng)一發(fā)放工資機構(gòu)編制審核工作；負責參照公務(wù)員管理事業(yè)單位職責審核工作；負責全市機關(guān)事業(yè)單位和其他非營利性單位網(wǎng)上名稱工作。

（十一）負責機構(gòu)編制工作的情況綜合、信息交流、干部培訓和統(tǒng)計業(yè)務(wù)等工作。

（十二）承辦市委、市政府和市委機構(gòu)編制委員會交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，中共池州市委機構(gòu)編制委員會辦公室2019年度部門決算包括：本級機關(guān)，無事業(yè)單位，與預算單位數(shù)保持一致。

納入中共池州市委機構(gòu)編制委員會辦公室2019年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：

第二部分 中共池州市委機構(gòu)編制委員會辦公室2019年度部門決算表

見附表：中共池州市委機構(gòu)編制委員會辦公室2019年度部門決算公開表

第三部分 中共池州市委機構(gòu)編制委員會辦公室2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計328.97萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計328.97萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計各增加18.99萬元，增加6.13%，主要原因為人員增加及辦公用房搬遷。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計328.97萬元，其中：財政撥款收入326.97萬元，占99.39%；其他收入2萬元，占0.61%；事業(yè)收入為0，占比0%；經(jīng)營收入為0，占比0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計326.97萬元，其中：基本支出270.07萬元，占82.6%；項目支出56.9萬元，占17.4%；事業(yè)支出為0，占比0%；經(jīng)營支出為0，占比0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計326.97萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計326.97萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加22.99萬元，增加7.56%，主要原因為人員增加及辦公用房搬遷。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況

2019年度一般公共預算財政撥款收入326.97萬元，占本年收入的99.39%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款收入增加29.6萬元，增加9.95%，主要原因為人員增加及辦公用房搬遷。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出326.97萬元，占本年支出的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款支出增加24.75萬元，增加8.19%，主要原因為人員增加及辦公用房搬遷。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預算財政撥款支出326.97萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出226.03萬元，占69.13%；教育（類）支出為54.05萬元，占16.53%；社會保障和就業(yè)（類）支出21.73萬元，占6.65%；衛(wèi)生健康（類）支出6.72萬元，占2.05%；住房保障（類）支出18.44萬元，占5.64%。

（四） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為267.27萬元，支出決算為326.97萬元，完成年初預算的122.34%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:一是按照市委市政府目標考核,財政年中追加人員經(jīng)費，支出相應(yīng)增加；二是人員增加；三是辦公用房搬遷。其中:基本支出270.07萬元，占82.6%；項目支出56.9萬元，占17.4%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預算為220.38萬元，支出決算為225.53萬元，完成年初預算的102.34%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因為人員增加及辦公用房搬遷。

2.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）。年初預算為0，支出決算為0.5萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中預算調(diào)整。

3.教育（類）其他教育（款）其他教育（項）。年初預算為0，支出決算為54.05萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中預算調(diào)整。  

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）。年初預算為21.73萬元，支出決算為21.73萬元，完成年初預算的100%。

5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算為6.72萬元，支出決算為6.72萬元，完成年初預算的100%。

6.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。年初預算為18.44萬元，支出決算為18.44萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出270.07萬元，其中人員經(jīng)費236.49萬元，主要包括:基本工資、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭補助支出；公用經(jīng)費33.58萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

中共池州市委機構(gòu)編制委員會辦公室沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度，中共池州市委機構(gòu)編制委員會辦公室機關(guān)運行經(jīng)費支出33.58萬元，比2018年增加3.38萬元，增長11.19%，主要原因為人員增加及辦公用房搬遷。

（二）政府采購支出情況

2019年度，中共池州市委機構(gòu)編制委員會辦公室政府采購支出總額3.83萬元，其中：政府采購貨物支出3.83萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.83萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.83萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，中共池州市委機構(gòu)編制委員會辦公室無公務(wù)用車，無單價50萬元以上大型設(shè)備，無單價100萬元以上專用設(shè)備。    

（四）關(guān)于2019年度預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況

    中共池州市委機構(gòu)編制委員會辦公室對2019年度納入部門預算的項目支出沒有開展績效自評，共0個項目，涉及資金0萬元，占項目預算總額的0%。

    2.部門決算中項目績效自評結(jié)果

    中共池州市委機構(gòu)編制委員會辦公室2019年度沒有開展預算績效自評，因此無評價結(jié)果。 

    3.部門評價項目績效評價結(jié)果 

    中共池州市委機構(gòu)編制委員會辦公室2019年度沒有開展預算績效自評，所以沒有績效評價結(jié)果。  

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、其他收入：指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預付款項、無法償付的應(yīng)付及預收款項等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
        七、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。