中共池州市委黨校（池州行政學(xué)院、池州市社會(huì)主義學(xué)院）2019年部門決算情況

中共池州市委黨校（池州行政學(xué)院、池州市社會(huì)主義學(xué)院）

2020.9

目  錄

       第一部分 中共池州市委黨校（池州行政學(xué)院、池州市社會(huì)主義學(xué)院）概況

        一、部門職責(zé)

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

        第二部分中共池州市委黨校（池州行政學(xué)院、池州市社會(huì)主義學(xué)院）2019年度部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

        七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        第三部分中共池州市委黨校（池州行政學(xué)院、池州市社會(huì)主義學(xué)院）2019年度部門決算情況說明

         一、收入支出決算總體情況說明

         二、收入決算情況說明

         三、支出決算情況說明

         四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

         五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

         六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

         七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

         八、其他重要事項(xiàng)情況說明

         第四部分  名詞解釋

第一部分 中共池州市委黨校（池州行政學(xué)院、池州市社會(huì)主義學(xué)院）概況

一、部門職能

根據(jù)《中國共產(chǎn)黨黨校工作條例》《中共中央關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢下黨校工作的意見》及池編[2011]42號文件精神，市委黨校內(nèi)設(shè)7個(gè)處室，外加機(jī)關(guān)黨委1個(gè)，7個(gè)處室中參照公務(wù)員管理的3個(gè)：辦公室、教務(wù)處、培訓(xùn)處；教學(xué)教輔機(jī)構(gòu)4個(gè)：馬克思主義基本理論教研室（黨史黨建教研室）、綜合教研室、理論研究室、圖書資料室（信息中心）。黨校編制69人，現(xiàn)有在職職工50人，退休職工26人。

（一）根據(jù)中央、省委和市委對干部隊(duì)伍建設(shè)的要求，有計(jì)劃地輪訓(xùn)和培訓(xùn)縣處級干部、中青年干部、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記和鄉(xiāng)鎮(zhèn)長、黨員高級知識分子、理論宣傳骨干。

（二）堅(jiān)持把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想主題教育培訓(xùn)最突出位置，組織學(xué)員深入學(xué)習(xí)馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀，加強(qiáng)黨的基本理論教育和黨性教育，開展專業(yè)化能力培訓(xùn)和知識培訓(xùn)，引導(dǎo)學(xué)員增強(qiáng)“四個(gè)意識”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，自覺在思想上政治上行動(dòng)上同黨中央保持高度一致。做好理論宣講工作。

（三）圍繞黨的中心任務(wù)和市委、市政府的重大戰(zhàn)略部署，對重大現(xiàn)實(shí)問題開展專題研究，為教學(xué)和社會(huì)實(shí)踐服務(wù)，為市委、市政府科學(xué)決策服務(wù)。

（四）配合有關(guān)部門做好學(xué)員在黨校學(xué)習(xí)期間表現(xiàn)的考核和鑒定工作，并提出使用建議。

（五）根據(jù)公務(wù)員隊(duì)伍建設(shè)的要求，負(fù)責(zé)實(shí)施公務(wù)員的培訓(xùn)工作；承擔(dān)有關(guān)部門委托的專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)工作。

（六）負(fù)責(zé)實(shí)施全市各民主黨派組織支部負(fù)責(zé)人以上人員、無黨派代表人士、民族宗教干部和民族宗教代表人士及黨外后備干部的培訓(xùn)工作。

（七）負(fù)責(zé)指導(dǎo)所轄縣委黨校工作。

（八）完成市委和省委黨校交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，中共池州市委黨校（池州行政學(xué)院、池州市社會(huì)主義學(xué)院）2019年度部門決算包括：校本級決算。

納入中共池州市委黨校（池州行政學(xué)院、池州市社會(huì)主義學(xué)院）2019年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

第二部分 中共池州市委黨校（池州行政學(xué)院、池州市社會(huì)主義學(xué)院）2019年部門決算表

見附表

一、收入支出決算總表

         二、收入決算表

         三、支出決算表

         四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

         五、一般公共預(yù)算 財(cái)政撥款收入支出決算表

         六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

         七. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

         第三部分 中共池州市委黨校（池州行政學(xué)院、池州市社會(huì)主義學(xué)院）2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計(jì)981.77萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)981.77萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加（減少）101.43萬元，增長11.52%，主要原因：一是追加在職人員及離退休人員一次性目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)；二是追加新增人員工資經(jīng)費(fèi)。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計(jì)981.77萬元，其中：財(cái)政撥款收入981.77萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬；元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計(jì)981.77萬元，其中：基本支出881.77萬元，占89.81%；項(xiàng)目支出100萬元，占10.19%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)981.77萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)981.77萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加101.43萬元，增長11.52%，主要原因：一是追加在職人員及離退休人員一次性目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)；二是追加新增人員工資經(jīng)費(fèi)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入981.77萬元，占本年收入的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加101.43萬元，增長11.52%。主要原因一是追加在職人員及離退休人員一次性目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)；二是追加新增人員工資經(jīng)費(fèi)；

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出981.77萬元，占本年支出的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加101.43萬元，增長11.52%。主要原因一是追加在職人員及離退休人員一次性目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)；二是追加新增人員工資經(jīng)費(fèi)。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出981.77萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）招商引資支出0.3萬元，占0.03%；教育（類）支出832.76萬元（其中干部教育476.87萬元，占教育類支出57.26%，其他教育支出355.89萬元，占教育類支出 42.74%），占84.82%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金66.85萬元，占6.81%；住房保障（類）支出住房公積金56.31萬元，占5.74%；衛(wèi)生健康（類）支出事業(yè)單位醫(yī)療支出19.30萬元，占1.96%；其他支出（類）支出6.25萬元，占0. 64%。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為743.23萬元，支出決算為981.77萬元，完成年初預(yù)算的132.09%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是追加在職人員及離退休人員一次性目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)；二是追加新增人員工資經(jīng)費(fèi)。其中:基本支出881.77萬元，占89.81%；項(xiàng)目支出100萬元，占10.19%。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.3萬元，完成年初預(yù)算的0.03%。黨校是一類公益事業(yè)單位，沒有一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)是政府招商引資獎(jiǎng)勵(lì)列在此項(xiàng)。

2. 教育（類）教育進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為600.77萬元，支出決算為832.76萬元，完成年初預(yù)算的138.62%（其中干部教育476.87萬元，占教育類支出57.26%，其他教育支出355.89萬元，占教育類支出 42.74%），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是追加在職人員及離退休人員一次性目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)；二是追加新增人員工資經(jīng)費(fèi)。

3. 社會(huì)保障與就業(yè)支出（類）。年初預(yù)算為66.85萬元，支出決算為66.85萬元，完成年初預(yù)算的100%。

4. 衛(wèi)生健康支出（類）。年初預(yù)算為19.30萬元，支出決算為19.30萬元，完成年初預(yù)算的100%。

5．住房保障支出（類）。年初預(yù)算為56.31萬元，支出決算為66.85萬元，超出年初預(yù)算的18.82%，原因一是新增人員公積金基數(shù)增加；二是人員職務(wù)職稱晉升工資增漲公積金基數(shù)調(diào)高。

6. 其他支出（類）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.25萬元，超出年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因追加補(bǔ)發(fā)離退休人員退休經(jīng)費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財(cái)政撥款基本支出881.77萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)768.89萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、對其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)112.88萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

中共池州市委黨校（池州行政學(xué)院、池州市社會(huì)主義學(xué)院）2019年沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

中共池州市委黨校（池州行政學(xué)院、池州市社會(huì)主義學(xué)院）無其他重要事項(xiàng)的情況說明。

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度，中共池州市委黨校（池州行政學(xué)院、池州市社會(huì)主義學(xué)院）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出112.88萬元，比2018年減少14.80萬元，下降11.59%，主要一是本著厲行節(jié)約，合理科學(xué)安排各項(xiàng)費(fèi)用支出，壓縮不必要支出；二是專題班班次減少。

（二）政府采購支出情況

2019年度，中共池州市委黨校（池州行政學(xué)院、池州市社會(huì)主義學(xué)院）政府采購支出總額24.15萬元，其中：政府采購貨物支出24.15萬元 , 政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額24.15萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，中共池州市委黨校（池州行政學(xué)院、池州市社會(huì)主義學(xué)院）共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬以上專用設(shè)備0臺（套）。   

（四）關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，中共池州市委黨校（池州行政學(xué)院、池州市社會(huì)主義學(xué)院）未組織對2019年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共0個(gè)項(xiàng)目，涉及資金0萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的0%。

2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果(指市財(cái)政批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目）

中共池州市委黨校（池州行政學(xué)院、池州市社會(huì)主義學(xué)院）2019年度無市財(cái)政批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目，因此部門決算中無績效自評結(jié)果。

3.部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。

中共池州市委黨校（池州行政學(xué)院、池州市社會(huì)主義學(xué)院）2019年度無市財(cái)政批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目，因此無部門

評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。

七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
         十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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