目  錄 

  

第一部分 池州市婦聯(lián)概況

一、部門職責(zé) 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 

第二部分 池州市婦聯(lián)2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表 

二、收入決算表 

三、支出決算表 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

第三部分 池州市婦聯(lián)2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明 

二、收入決算情況說(shuō)明 

三、支出決算情況說(shuō)明 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明 

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

第四部分  名詞解釋 

  

  

  

池州市婦聯(lián)2019年部門決算情況 

  

  

  

第一部分 池州市婦聯(lián)概況

一、部門職能 

市婦聯(lián)是市委領(lǐng)導(dǎo)下的全市各族各界婦女的群眾團(tuán)體組織，是市委、市政府聯(lián)系全市婦女群眾的橋梁和紐帶。根據(jù)市委辦池辦秘[2002]62號(hào)文件規(guī)定，市婦聯(lián)機(jī)關(guān)的主要職責(zé)是： 

1.堅(jiān)持正確的政治方向，團(tuán)結(jié)、教育全市廣大婦女以及各類婦女組織在思想上、政治上、行動(dòng)上同黨中央保持高度一致。 

2.緊密圍繞市委、市政府的工作中心，團(tuán)結(jié)、動(dòng)員、組織婦女群眾投身改革開(kāi)放和兩個(gè)文明建設(shè)，開(kāi)發(fā)婦女人力資源，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步，為維護(hù)改革、發(fā)展、穩(wěn)定大局服務(wù)。 

3.宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想，教育、引導(dǎo)婦女群眾樹(shù)立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，弘揚(yáng)“自尊、自信、自立、自強(qiáng)”的精神，積極推動(dòng)和開(kāi)展對(duì)婦女科技文化及生產(chǎn)勞動(dòng)技能的教育培訓(xùn)，全面提高婦女素質(zhì)。 

4.代表婦女積極參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督；關(guān)注并加強(qiáng)研究涉及婦女切身利益的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，及時(shí)向市委、市政府反映社情民意，提出對(duì)策建議；推動(dòng)有關(guān)婦女兒童政策的出臺(tái)，從源頭上強(qiáng)化維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益工作。 

5.堅(jiān)持為婦女兒童服務(wù)，為基層服務(wù)，加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)推動(dòng)全社會(huì)為婦女兒童辦實(shí)事、辦好事。 

6.指導(dǎo)縣、區(qū)婦聯(lián)和市直機(jī)關(guān)婦女組織依據(jù)《中華全國(guó)婦女聯(lián)合會(huì)章程》開(kāi)展工作；聯(lián)系團(tuán)體會(huì)員并給予工作指導(dǎo)。 

7.加強(qiáng)統(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)誼，發(fā)展對(duì)外交往，開(kāi)展項(xiàng)目合作。 

8.負(fù)責(zé)市政府?huà)D女兒童工作委員會(huì)辦公室的工作。 

9.負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)婦女委員會(huì)的工作。 

10.負(fù)責(zé)市委、市政府交辦的其他工作。   

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 

從決算單位構(gòu)成看，池州市婦聯(lián)2019年度部門決算包括：市婦聯(lián)本級(jí)決算，與預(yù)算比較，沒(méi)有增減。

納入池州市婦聯(lián)2019年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

  

第二部分 池州市婦聯(lián)2019年部門決算表（見(jiàn)附件） 

1.收入支出決算總表； 

2.收入決算表； 

3.支出決算表； 

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表； 

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表； 

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表； 

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表。 

  

第三部分 池州市婦聯(lián)2019年度部門決算情況說(shuō)明 

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明 

2019年度收入總計(jì)323.88萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)323.88萬(wàn)元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加0.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.13%，主要原因：一、財(cái)政撥款收入增加；二、辦公場(chǎng)所搬遷，增加費(fèi)用。

二、收入決算情況說(shuō)明 

2019年度收入合計(jì)323.88萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入313.69萬(wàn)元，占96.85%；上級(jí)補(bǔ)助收入為0，占比0%；事業(yè)收入為0，占比0%；經(jīng)營(yíng)收入為0，占比0%；附屬單位上繳收入為0，占比0%；其他收入10.19萬(wàn)元，占3.15%。 

三、支出決算情況說(shuō)明 

2019年度支出合計(jì)315.49萬(wàn)元，其中：基本支出255.49萬(wàn)元，占80.98%；項(xiàng)目支出60萬(wàn)元，占19.02%；上繳上級(jí)支出為0，占比0%；經(jīng)營(yíng)支出為0，占比0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出為0，占比0%。 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)313.69萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)313.69萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加28.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.94%，財(cái)政撥款支出總計(jì)增加28.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.94%。主要原因：一是財(cái)政撥款收入增加；二是市婦聯(lián)人員增加，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明 

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況 

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入313.69萬(wàn)元，占本年收入的96.85%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加28.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.94%，主要原因：一是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加；二是市婦聯(lián)人員增加，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。 

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出313.69萬(wàn)元，占本年支出的99.43%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加28.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.94%，主要原因是市婦聯(lián)人員增加，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。 

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出313.69萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出228.23萬(wàn)元，占72.76%；教育（類）支出50.15萬(wàn)元，占15.98%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出16.43萬(wàn)元，占5.24%；衛(wèi)生健康支出（類）支出5.08萬(wàn)元，占1.62%；住房保障（類）支出13.46萬(wàn)元，占4.29%；其他支出（類）支出0.34萬(wàn)元，占0.11%。 

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為256.94萬(wàn)元，支出決算為313.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的122.09%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:2019年度人員增加，并且人員工資基數(shù)增加，工資、津補(bǔ)貼、公積金等基本支出增加。其中:基本支出253.69萬(wàn)元，占80.87%，項(xiàng)目支出60萬(wàn)元，占19.12%： 

1.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.3萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算撥付2018年度市招商引資考核獎(jiǎng)金。 

2.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為221.97萬(wàn)元，支出決算為223.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年度人員工資基數(shù)增加，工資、津補(bǔ)貼、公積金等基本支出增加，而且增加了辦公地址搬遷費(fèi)用。 

3.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.84萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年度增加崔凱入職，人員經(jīng)費(fèi)不足，財(cái)政增加撥款。 

4.教育（類）其他教育（款）其他教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為50.15萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算追加補(bǔ)發(fā)2018年綜合考核獎(jiǎng)4.5萬(wàn)元、2018年一次性獎(jiǎng)補(bǔ)資金32.81萬(wàn)元、2018年市直平安建設(shè)目標(biāo)管理考核獎(jiǎng)1.87萬(wàn)元、退休人員一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)10.97萬(wàn)元。 

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為16.43萬(wàn)元，支出決算為16.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。 

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5.08萬(wàn)元，支出決算為5.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。 

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算13.46萬(wàn)元，支出決算為13.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。 

8.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.34萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是補(bǔ)發(fā)退休人員工資。 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 

2019年度財(cái)政撥款基本支出253.7萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)189.45萬(wàn)元，工資福利支出（類）181.88萬(wàn)元，主要包括:基本工資58.99萬(wàn)元、獎(jiǎng)金54.78萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)20.68萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)3.46萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)5.52萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.52萬(wàn)元、住房公積金34.31萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)2.67萬(wàn)元、其他工資福利支出0.94萬(wàn)元。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）7.57萬(wàn)元，其中：救濟(jì)費(fèi)5.62萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金1.5萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.45萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)64.25萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出（類）63.37萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)13.19萬(wàn)元、印刷費(fèi)6.6萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.71萬(wàn)元、差旅費(fèi)3.37萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.32萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.32萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.34萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.5萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)2.46萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)4.33萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.33萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用19.66萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.25萬(wàn)元等。資本性支出（類）無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置0.88萬(wàn)元等。 

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明 

2019年市婦聯(lián)沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。 

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 

2019年度，池州市市婦聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出64.25萬(wàn)元，比2018年減少57.83萬(wàn)元，下降47.37%，主要原因是婦聯(lián)厲行節(jié)約。 

（二）政府采購(gòu)支出情況 

2019年度，池州市婦聯(lián)采購(gòu)支出總額3.18萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.18萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額3.18萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.18萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況 

截止到2019年12月31日，池州市婦聯(lián)共有有公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備單位0個(gè)，價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0個(gè)。  

（四）關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2019年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，共1個(gè)項(xiàng)目，涉及資金60萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。

2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為優(yōu)秀。

3.部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀。結(jié)果顯示，項(xiàng)目較好完成了目標(biāo)任務(wù)，產(chǎn)生了較好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益；通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，為我市婦女兒童事業(yè)發(fā)展發(fā)揮了重要作用。 

第四部分  名詞解釋 

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。 

二、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。 

三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。 

四、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

五、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

  

附件：1.收入支出決算總表； 

2.收入決算表； 

3.支出決算表； 

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表； 

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表； 

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表； 

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表。 

  

  

  

  

聯(lián)系方式：池州市婦女聯(lián)合會(huì) 

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