池州市人民檢察院2019年部門決算情況 

2020年9月

目  錄

 

第一部分 池州市人民檢察院概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 池州市人民檢察院2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市人民檢察院2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

池州市人民檢察院2019年部門決算情況

 

 

第一部分 池州市人民檢察院概況

一、部門職責(zé)

池州市人民檢察院是國家法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，是池州市縣區(qū)人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)，對池州市人民代表大會及其常委會負(fù)責(zé)并報告工作，接受上級人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)。池州市人民檢察院主要職責(zé)是：

(一) 依法向市人民代表大會及其常務(wù)委員會提出有關(guān)檢察工作的議案。

(二) 領(lǐng)導(dǎo)全市縣區(qū)人民檢察院的工作，結(jié)合實(shí)際制定全市檢察工作計劃，部署全市檢察工作任務(wù)。

(三) 受理單位和公民的報案、控告、申訴、舉報以及犯罪嫌疑人自首，領(lǐng)導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)的控告申訴檢察、刑事申訴復(fù)查和舉報工作。

(四)對危害國家安全以及嚴(yán)重破壞國家政策、法律、法令、政令統(tǒng)一實(shí)施的重大犯罪案件，依法行使檢察權(quán)。

(五)對重、特大刑事案件依法審查批準(zhǔn)逮捕、決定逮捕、提起公訴；領(lǐng)導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)開展對刑事犯罪案件的立案監(jiān)督、審查批準(zhǔn)逮捕、決定逮捕和提起公訴工作。

(六)領(lǐng)導(dǎo)全市人民檢察院依法對刑事訴訟、民事審判和行政訴訟實(shí)行法律監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)應(yīng)由市檢察院承辦的公益訴訟工作，指導(dǎo)縣區(qū)院的公益訴訟開展工作。

(七)領(lǐng)導(dǎo)全市人民檢察院依法對執(zhí)行機(jī)關(guān)執(zhí)行刑罰的活動是否合法實(shí)行監(jiān)督。

(八)對全市人民法院已經(jīng)發(fā)生法律效力、確有錯誤的判決和裁定，依法提出抗訴或提請抗訴。

(九) 對全市人民檢察院在行使檢察權(quán)中作出的決定進(jìn)行審查，糾正錯誤決定。

(十)指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)在檢察環(huán)節(jié)上的社會治安綜合治理工作。

(十一)對檢察工作中執(zhí)行法律、政策的情況進(jìn)行調(diào)查研究；制定有關(guān)檢察工作的條例、細(xì)則和規(guī)定。

(十二)協(xié)助地方黨委抓好全市檢察機(jī)關(guān)隊(duì)伍建設(shè)、思想政治工作和宣傳工作；領(lǐng)導(dǎo)全市縣區(qū)人民檢察院依法管理檢察官及其他檢察人員的工作；協(xié)同市編辦管理全市檢察機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員編制。

(十三) 協(xié)同縣區(qū)黨委管理和考核縣區(qū)人民檢察院副檢察長；提請市人大常委會批準(zhǔn)或不批準(zhǔn)縣區(qū)人民檢察院檢察長的任免；提請市人大常委會任免市人民檢察副檢察長、檢察委員會委員、檢察員。

(十四)組織指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)干部教育培訓(xùn)工作，規(guī)劃和指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)的培訓(xùn)基地及師資隊(duì)伍建設(shè)等工作。

(十五)規(guī)劃和指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)的檢察技術(shù)信息工作；承辦有關(guān)案件的勘驗(yàn)取證、檢驗(yàn)鑒定和文證審查工作。

(十六)規(guī)劃和指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)的計劃、裝備、財務(wù)等工作。

(十七)負(fù)責(zé)其它應(yīng)由市人民檢察院承辦的事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，池州市人民檢察院2019年度部門決算包括：院本級決算，與預(yù)算比較，增加（減少）0戶。

納入池州市人民檢察院2019年度部門決算編制范圍的二級單位共0個，詳細(xì)情況見下表：

 

第二部分 池州市人民檢察院2019年部門決算表

見附表：池州市人民檢察院決算公開表

第三部分 池州市人民檢察院2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計2439.96萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計2439.96萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計各減少1211.52萬元，下降33.18%，主要原因：一是2019年沒有市紀(jì)委市檢察院辦案用房基本建設(shè)收入和支出；二是從2019年8月份開始轉(zhuǎn)隸人員工資轉(zhuǎn)出。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計2328.15萬元，其中：財政撥款收入2326.74萬元，占99.94%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入1.41萬元，占0.06%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計2315.63萬元，其中：基本支出1613.96萬元，占69.70%；項(xiàng)目支出701.68萬元，占30.30%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計2436.31萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計2436.31萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少1195.92萬元，下降32.93%，主要原因：一是2019年沒有市紀(jì)委市檢察院辦案用房基本建設(shè)收入和支出；二是從2019年8月份開始轉(zhuǎn)隸人員工資轉(zhuǎn)出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2326.74萬元，占本年收入的99.94%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入減少938.1萬元，下降28.73%。主要原因一是2019年沒有市紀(jì)委市檢察院辦案用房基本建設(shè)收入和支出；二是從2019年8月份開始轉(zhuǎn)隸人員工資轉(zhuǎn)出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2312.8萬元，占本年支出的99.88%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少1221.79萬元，下降34.57%。主要原因一是2019年沒有市紀(jì)委市檢察院辦案用房基本建設(shè)收入和支出；二是從2019年8月份開始轉(zhuǎn)隸人員工資轉(zhuǎn)出。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出2312.8萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出4萬元，占0.17%；公共安全（類）支出1743.18萬元，占75.37%；教育（類）支出310.56萬元，占13.43%；社會保障和就業(yè)（類）支出116.87萬元，占5.05%；衛(wèi)生健康（類）支出36.33萬元，占1.57%；住房保障（類）支出96.04萬元，占4.15%；其他（類）支出5.82萬元，占0.25%。

（四） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1405.72萬元，支出決算為2312.8萬元，完成年初預(yù)算的164.53%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是追加撥付大樓維修改造資金；二是根據(jù)司法體制改革要求，發(fā)放司法改革績效考核獎金109.97萬元；三是支出使用2018年政法轉(zhuǎn)移結(jié)余資金；三是追加撥付2019年政法轉(zhuǎn)移資金；四是追加撥付2018年度一次性工作獎勵300.85萬元和2018年度平安建設(shè)目標(biāo)管理考核獎資金9.71萬元。其中:基本支出1611.12萬元，占69.66%；項(xiàng)目支出701.68萬元，占30.34%。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加撥付第三批節(jié)約型公共機(jī)構(gòu)示范單位獎勵資金。

2.公共安全支出（類）檢察（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為956.48萬元，支出決算為929.62萬元，完成年初預(yù)算的97.19%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是從2019年8月份開始轉(zhuǎn)隸人員工資轉(zhuǎn)出。

3.公共安全支出（類）檢察（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為176.55萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加撥付大樓維修改造資金。

4.公共安全支出（類）檢察（款）其他檢察支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為200萬元，支出決算為417.59萬元，完成年初預(yù)算的208.80%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是根據(jù)司法體制改革要求，追加了司法改革績效考核獎金111.03萬元（2019年支出109.97萬元，結(jié)余1.06萬元）；二是支出使用2018年政法轉(zhuǎn)移結(jié)余資金。

5.公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為177.98萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加撥付2019年政法轉(zhuǎn)移資金。

6.公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為41.44萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加撥付2019年政法轉(zhuǎn)移資金。

7.教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為310.56萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加撥付2018年度一次性工作獎勵300.85萬元和2018年度平安建設(shè)目標(biāo)管理考核獎資金9.71萬元。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為116.87萬元，支出決算為116.87萬元，完成年初預(yù)算的100%，。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為36.33萬元，支出決算為36.33萬元，完成年初預(yù)算的100%。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為96.04萬元，支出決算為96.04萬元，完成年初預(yù)算的100%。

11.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.82萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加撥付機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員退休加發(fā)退休費(fèi)資金。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出1611.12萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1315.55萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、對其他個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)295.57萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、其他交通工具購置。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

2019年池州市人民檢察院沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度，池州市人民檢察院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出295.57萬元，比2018年增加62.69萬元，增長26.92%，主要原因是2019年新招錄書記員10人，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加。

（二）政府采購支出情況

2019年度，池州市人民檢察院政府采購支出總額25.92萬元，其中：政府采購貨物支出25.92萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額25.92萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額25.92萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，池州市人民檢察院共有車輛8輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬以上專用設(shè)備0臺（套）。    

（四）關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，池州市人民檢察院2019年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出績效自評共0個項(xiàng)目，涉及資金0萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的0%。本部門共組織對0個項(xiàng)目開展了部門績效評價，涉及資金0萬元。

2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

池州市人民檢察院2019年度沒有開展預(yù)算績效自評，因此部門決算中公開0個項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

3.部門評價項(xiàng)目績效評價結(jié)果。

池州市人民檢察院在2019年度沒有組織對預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行績效評價，因此沒有績效評價結(jié)果。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。

七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
        十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。