池州市直機關(guān)工委2019年部門決算情況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年9月

 

 

 

 

 

 

 

 

目   錄

 

第一部分 池州市直機關(guān)工委概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 池州市直機關(guān)工委2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市直機關(guān)工委2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

池州市直機關(guān)工委2019年部門決算情況

 

第一部分 池州市直機關(guān)工委概況

一、部門職能

市直機關(guān)工委的主要職責(zé)是：

（1）領(lǐng)導(dǎo)市直機關(guān)和企事業(yè)單位黨的工作，負責(zé)制訂市直機關(guān)和企事業(yè)單位黨的建設(shè)規(guī)劃；組織實施市委對市直單位黨的工作的指示和決定，督促檢查市直機關(guān)和企事業(yè)單位對市委、市政府重要會議、重大決策的貫徹落實。

    （2）領(lǐng)導(dǎo)市直機關(guān)和企事業(yè)單位各級黨組織抓好黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)。協(xié)助有關(guān)部門指導(dǎo)市直縣級單位黨組(黨委)中心組學(xué)習(xí)，做好黨員的教育管理工作，指導(dǎo)市直單位黨員干部的政治理論學(xué)習(xí)，會同有關(guān)部門組織安排市直縣處級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的理論學(xué)習(xí)培訓(xùn)。

    （3）指導(dǎo)市直機關(guān)和企事業(yè)單位各級黨組織實施對黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督。定期了解市直各部門黨員和群眾對部門領(lǐng)導(dǎo)干部的意見，及時向市委反映市直各部門領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的情況；負責(zé)對市直縣級單位黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會進行檢查、監(jiān)督。

    （4）指導(dǎo)市直單位精神文明建設(shè)，承擔(dān)市直機關(guān)和企事業(yè)單位的思想、道德、文化建設(shè)工作。

    （5）指導(dǎo)市直機關(guān)和企事業(yè)單位黨組織配合行政領(lǐng)導(dǎo)做好思想政治工作和維護社會穩(wěn)定工作。

    （6）負責(zé)市直機關(guān)和企事業(yè)單位黨委、黨總支、支部的成立或撤銷及其書記、副書記的考察、任免工作，干部按管理權(quán)限報批。

（7）領(lǐng)導(dǎo)市直機關(guān)和企事業(yè)單位黨的紀律檢查工作。

（8）領(lǐng)導(dǎo)市直工、青、婦等群眾組織工作。

（9）承擔(dān)市直效能建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的職責(zé)。（2017年增設(shè)）

（10）完成市委交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，池州市直機關(guān)工委2019年度部門決算為機關(guān)本級決算，與預(yù)算一致。

納入池州市直機關(guān)工委2019年度部門決算編制范圍的單位1個，詳細情況見下表：

序號	單  位  名  稱
1	池州市直機關(guān)工委本級

 

第二部分  池州市直機關(guān)工委2019年度部門決算表

池州市直機關(guān)工委2019年度部門決算報表（詳見附件）

第三部分 池州市直機關(guān)工委2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計309.22萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計309.22萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計各增加22.47萬元，增長7.84%，主要原因機關(guān)人員經(jīng)費增加。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計309.22萬元，其中：財政撥款收入307.90萬元，占99.57%；上級補助收入0，占比0%；事業(yè)收入0，占比0%；經(jīng)營收入0，占比0%；附屬單位上繳收入0，占比0%；其他收入1.31萬元，占0.43%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計309.22萬元，其中：基本支出269.22萬元，占87.06%；項目支出40萬元,占12.94%；上繳上級支出0，占比0%；經(jīng)營支出0，占比0%；對附屬單位補助支出0，占比0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計307.90萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計307.90萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加22.45萬元，增長7.86%。主要原因是機關(guān)人員經(jīng)費增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入307.90萬元，占本年收入的99.57%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加28.96萬元，增長10.38%。主要原因是機關(guān)人員經(jīng)費增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出307.90萬元，占本年支出的99.57%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加22.45萬元，增長7.86%。主要原因是機關(guān)人員經(jīng)費增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出307.90萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出259.41萬元，占84.25%；社會保障和就業(yè)（類）支出22.40萬元，占7.27%；衛(wèi)生健康（類）支出6.91萬元，占2.24%；住房保障（類）支出18.12萬元，占5.89%；其他支出1.07萬元，占0.35%。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為241.95萬元，支出決算為307.90萬元，完成年初預(yù)算的127.26%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機關(guān)人員經(jīng)費增加。其中：基本支出267.90萬元，占87.01%；項目支出40萬元，占12.99%。具體情況如下：

1、一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項），年初預(yù)算為0，支出決算數(shù)為0.20萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政年中追加招商任務(wù)完成工作獎勵資金。

2、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項），年初預(yù)算為154.51 萬元，支出決算數(shù)為211.27萬元，完成年初預(yù)算的136.74%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中財政追加在職和退休人員一次性工作獎勵資金。

3、一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運行（項），年初預(yù)算40.00萬元，支出決算為47.93萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的119.83%，主要原因是根據(jù)市管局統(tǒng)一調(diào)配，市直機關(guān)工委辦公地點遷址，按照相關(guān)部門要求配置了機要及檔案庫房建設(shè)。

4、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項），年初預(yù)算為22.40萬元，支出決算為22.40萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。主要用于單位根據(jù)養(yǎng)老保險制度繳納的在職職工的基本養(yǎng)老保險支出。

5、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項），年初預(yù)算為6.92萬元，支出決算為6.91萬元，完成年初預(yù)算的99.86%。主要用于按照國家政策規(guī)定繳納的醫(yī)療保障支出。

6、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），年初預(yù)算數(shù)為18.12萬元，支出決算為18.12萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。主要用于按照國家政策規(guī)定為在職工繳納的住房公積金支出。

7、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)1.07萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因為年中財政追加根據(jù)相關(guān)政策應(yīng)補發(fā)過渡期退休人員原提高退休比例補貼經(jīng)費。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出267.90萬元，其中人員經(jīng)費230.45萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出；公用經(jīng)費37.45萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

七、政府性基金財政撥款收入支出情況說明

2019年度池州市直機關(guān)工委沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、   其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度，池州市直機關(guān)工委機關(guān)運行經(jīng)費37.45萬元，比2018年增加5.53萬元，增長17.32%，主要原因是根據(jù)市管局統(tǒng)一調(diào)配，市直機關(guān)工委辦公地點遷址，按照相關(guān)部門要求配置機要及檔案庫房建設(shè)。

（二）政府采購情況

2019年度，池州市直機關(guān)工委政府采購支出總額3.00萬元，用于采購辦公設(shè)備購置。其中：政府采購貨物支出3.00萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.00萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.00萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截止到2019年12月31日，池州市直機關(guān)工委因公車改革未保留車輛，車輛為0輛。單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，池州市直機關(guān)工委2019年度無達到績效管理標準的項目，因此涉及0個項目，涉及資金0萬元，占項目預(yù)算總額的0%，故未開展預(yù)算績效自評。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果（指市財政批復(fù)績效目標的項目）

池州市直機關(guān)工委2019年度無財政批復(fù)績效目標的項目，因此涉及0個項目，故未開展績效自評，無自評結(jié)果。

3.部門評價項目績效評價結(jié)果。

池州市直機關(guān)工委2019年度無達到績效管理標準的項目，故未開展預(yù)算績效自評，因此無評價結(jié)果。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

四、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境 ）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

 

附件：池州市直機關(guān)工委2019年度部門決算表

 

 

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