池州市人大常委會辦公室

2019年部門決算

2020年9月

目  錄

第一部分 池州市人大常委會辦公室概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 池州市人大常委會辦公室2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市人大常委會辦公室2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

池州市人大常委會辦公室

2019年部門決算情況

第一部分 池州市人大常委會辦公室概況

一、部門職能

根據(jù)關(guān)于印發(fā)《池州市人大機關(guān)機構(gòu)設(shè)置和人員編制方案》的通知（辦【2001】33號）精神，市人大常委會辦公室的主要職責(zé)是：

   （1）負責(zé)市人民代表大會、市人大常委會會議、主任會議和常委會黨組會的會務(wù)服務(wù)、重要材料起草和綜合性文字工作；

  （2）負責(zé)市人大常委會機關(guān)的文電、檔案、機要、保密工作；

  （3）負責(zé)市人大常委會機關(guān)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和辦公自動化工作；

  （4）負責(zé)市人大常委會機關(guān)組織人事、干部管理、培訓(xùn)工作；

  （5）負責(zé)市人大常委會機關(guān)財務(wù)經(jīng)費管理、接待等行政后勤事務(wù)和安全保衛(wèi)工作；

 （6）負責(zé)機關(guān)離退休老干部服務(wù)工作；負責(zé)受理人民群眾的來信來訪，承辦上一級人大常委會和市人大常委會領(lǐng)導(dǎo)交辦轉(zhuǎn)辦的信訪事項；為信訪人提供有關(guān)法律、政策咨詢，做好法制宣傳等工作；

  （7）承辦市人大常委會領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

      從決算單位構(gòu)成看，池州市人大常委會辦公室2019年度部門決算為機關(guān)本級決算，與預(yù)算比較保持一致。

納入池州市人大常委會辦公室2019年度部門決算編制范圍的F二級單位共0個，詳細情況見下表：

第二部分 池州市人大常委會辦公室2019年部門決算報表（詳見附件）

第三部分 池州市人大常委會辦公室2019年度部門決算情況說明  

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計1522.06萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計1522.06萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計各增加180.11萬元，增長13.42%，主要原因：一是追加了基本支出中的人員支出；二是增加了項目預(yù)算監(jiān)管平臺的支出。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計1482.41萬元，其中：財政撥款收入1482.41萬元，占100%；上級補助收入0，占比0%；事業(yè)收入0，占比0%；經(jīng)營收入0，占比0%；附屬單位上繳收入0，占比0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計1506.55萬元，其中：基本支出807.24萬元，占53.58%；項目支出699.31萬元，占46.42 %,，上繳上級支出0，占比0%；經(jīng)營支出0，占比0%；對附屬單位補助支出0，占比0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計1482.41萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計1482.41萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加198.23萬元，增長15.44%，主要原因：一是追加了基本支出中的人員支出；二是增加了項目經(jīng)費的支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1482.41萬元，占本年收入的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加239.77萬元，增長19.3%。主要原因一是追加了基本支出中的人員支出；二是增加了項目經(jīng)費的支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1466.90萬元，占本年支出的（1506.55）97.37%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加224.26萬元，增長18.05%。主要原因一是追加了基本支出中的人員支出；二是增加了項目經(jīng)費的支出。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出1466.90萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1050.65萬元，占71.62%；教育（類）支出243.87萬元，占16.63%；社會保障和就業(yè)（類）支出79.45萬元，占5.42%；住房保障（類）支出67.18萬元，占4.58%；衛(wèi)生健康（類）支出22.46萬元，占1.53%；其他支出（類）支出3.30萬元，占0.22%。

（四） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1266.57萬元，支出決算為1482.41萬元，完成年初預(yù)算的101.7%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因: 一是追加了基本支出中的人員支出；二是增加了項目支出。其中:基本支出783.10萬元，占52.83%；項目支出699.31萬元，占47.17%。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為608.90萬元，支出決算為575.13萬元，完成年初預(yù)算的94.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是統(tǒng)計口徑變化和日常運行變動。

2.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為55.81萬元，支出決算為55.59萬元，完成年初預(yù)算的99.6%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因人員的變動和統(tǒng)計口徑變化。

3.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項）年初預(yù)算為129.6萬元，支出決算為129.6萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要是用于人代會、人大常委會及各類會議的材料印刷、各項費用的支出

4.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大立法、監(jiān)督（項）年初預(yù)算為232.8萬元，支出決算為232.79萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要是用于地方立法活動、備案文件的審查和監(jiān)督等支出。

5.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大代表履職能力提升、代表工作（項）年初預(yù)算為50.13萬元，支出決算為50.13萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要用于代表的培訓(xùn)等支出。

6.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）年初預(yù)算為1.35萬元，支出決算為1.35萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要用于離休人員政策性補貼和離退人員公用支出。

7.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項）年初預(yù)算為5.56萬元，支出決算為 5.56萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要用于職工的培訓(xùn)。

8.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.5萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政追加有關(guān)工作經(jīng)費。

9.教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為243.87萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員支出增加，年中追加了經(jīng)費指標。

10、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理行政單位離退休、機關(guān)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項） 年初預(yù)算89.24 萬元，2019年度支出決算79.45萬元，完成年度預(yù)算89.03%，主要原因人員的變動和統(tǒng)計口徑變化。用于機關(guān)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費和離休干部工資的支出。

11、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）年初預(yù)算為69.11萬元，支出決算為 67.18萬元，完成年初預(yù)算的97.21%，主要原因人員的變動。用于機關(guān)按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。

12、醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障(款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為24.07萬元，支出決算為22.46萬元，完成年初預(yù)算的93.31%，主要原因人員的變動。用于機關(guān)職工的醫(yī)療的支出

13、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.30萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要是年中預(yù)算調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出767.59萬元，其中：人員經(jīng)費587.31萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費180.28萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、其他支出等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下：人大辦沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度，池州市人大辦公室機關(guān)運行經(jīng)費支出180.28萬元，比2018年減少320.77萬元，下降64.02%，主要原因是統(tǒng)計口徑變化及嚴格控制壓縮運行經(jīng)費。

（二）政府采購支出情況

2019年度，池州市人大辦公室政府采購支出總額24.99萬元，其中：政府采購貨物支出24.99萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額24.99萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額24.99萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，池州市人大常委會辦共有車輛0輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛（只列報車輛數(shù)不為0的車型）；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬以上專用設(shè)備0臺（套）。   

（四）關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2019年度納入部門預(yù)算的項目支出績效自評共0個項目，涉及資金0萬元，占項目預(yù)算總額的0%。本部門共組織對0個項目開展了部門績效評價，涉及資金0萬元。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果(指市財政批復(fù)績效目標的項目）

池州市人大常委會辦公室在2019年度部門決算中公開0個項目績效自評結(jié)果。

3.部門評價項目績效評價結(jié)果。池州市人大常委會辦公室2019年度沒有組織對預(yù)算項目進行績效評價，所以沒有績效評價結(jié)果。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。