池州市文聯(lián)2019年部門決算情況

2020年9月

目  錄

第一部分 池州市文聯(lián)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分池州市文聯(lián)2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市文聯(lián)2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分  名詞解釋

池州市聯(lián)2019年部門決算情況

第一部分 池州市文聯(lián)概況

一、部門職能

1.根據(jù)市委市政府的部署，組織引導(dǎo)文藝工作者學(xué)習(xí)政治理論，樹立馬克思主義文藝觀、人生觀和價(jià)值觀，提高政治理論修養(yǎng)、文化修養(yǎng)和品德修養(yǎng)。

2.堅(jiān)持“文藝為人民服務(wù)、為社會(huì)主義服務(wù)”的方向，堅(jiān)持“百花齊放、百家爭鳴”的方針，弘揚(yáng)主旋律，提倡多樣化，調(diào)動(dòng)文藝工作者的積極性，鼓勵(lì)和組織文藝工作者深入生活，投身藝術(shù)實(shí)踐，創(chuàng)作出反映時(shí)代精神的佳作精品。

3.加強(qiáng)文藝隊(duì)伍建設(shè)，發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)文藝新人，造就一支充滿生機(jī)和活力的文藝隊(duì)伍。

4.貫徹實(shí)施黨的文藝方針政策，聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)、指導(dǎo)市級文藝家協(xié)會(huì)、縣區(qū)文聯(lián)的工作；聽取和反映文藝界的情況和意見；加強(qiáng)文藝界與政府文化主管部門以及其他有關(guān)部門、各人民團(tuán)體的聯(lián)系；推進(jìn)文化交流活動(dòng)，繁榮我市文藝事業(yè)。

5、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)；完成上級文聯(lián)布置的任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，池州市文聯(lián)2019年度部門決算包括：市文聯(lián)本級決算，與預(yù)算比較，增加（減少）0戶。

納入池州市文聯(lián)2019年度部門決算編制范圍的二級單位共0個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

第二部分 池州市文聯(lián)2019年部門決算表（見附件）

    第三部分 池州市文聯(lián)2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計(jì)127.86萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)127.86萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計(jì)各減少14.98萬元，下降10.49%，主要原因：2019年其他收入、支出減少（見附件財(cái)政公開決算表01表）。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計(jì)125.94萬元，其中：財(cái)政撥款收入125.73萬元，占99.83%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0.21萬元，占0.17%（見附件財(cái)政公開決算表02表）。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計(jì)125.94萬元，其中：基本支出64.5萬元，占51.21%；項(xiàng)目支出61.44萬元，占48.79%；經(jīng)營支出0萬元，占0%（見附件財(cái)政公開決算表03表）。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)125.73萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)125.73萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加7.18萬元，增長6.06%，主要原因：一是在職人員支出增加；二是聘用人員支出增加（見附件財(cái)政公開決算表04表）。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入125.73萬元，占本年收入的99.83%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加7.18萬元，增長6.06%。主要原因：一是在職人員支出增加；二是聘用人員支出增加（見附件財(cái)政公開決算表05表）。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出125.73萬元，占本年支出的99.83%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加7.18萬元，增長6.06%。主要原因：一是在職人員支出增加；二是聘用人員支出增加（見附件財(cái)政公開決算表05表）。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出125.73萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出99.45萬元，占79.1%；教育（類）支出15萬元，占11.93%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出5.06萬元，占4.02%；衛(wèi)生健康（類）支出1.56萬元，占1.24%；住房保障（類）支出4.12萬元，占3.28%；其他支出（類）0.54萬元，占0.43%。（見附件財(cái)政公開決算表05表）

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為113.44萬元，支出決算為125.73萬元，完成年初預(yù)算的110.83%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:教育類、其他類一般公共服務(wù)支出增加，年中追加了預(yù)算指標(biāo)。其中:基本支出64.29萬元，占51.13%；項(xiàng)目支出61.44萬元，占48.87%。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為102.7萬元，支出決算為99.25萬元，完成年初預(yù)算的96.64%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，減少了辦公費(fèi)的支出。

2.一般公共服務(wù)（類）商務(wù)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.2萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加預(yù)算指標(biāo)。

3.教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員支出增加，年中追加預(yù)算指標(biāo)。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5.06萬元，支出決算為5.06萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1.56萬元，支出決算為1.56萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4.12萬元，支出決算為4.12萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

7. 其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.54萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員支出增加，追加預(yù)算指標(biāo)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財(cái)政撥款基本支出64.28萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)50.99萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、對其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)13.29萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。（見附件財(cái)政公開決算表06表）

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。本單位2019年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出。（見附件財(cái)政公開決算表07表）

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度，池州市文聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.29萬元，比2018年增加2.64萬元，增長24.79%，主要原因：一是辦公場所搬遷辦公費(fèi)支出增加；二是干部參加市外培訓(xùn)差旅費(fèi)增加。

（二）政府采購支出情況

2019年度，池州市文聯(lián)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，池州市文聯(lián)共有車輛0輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛（只列報(bào)車輛數(shù)不為0的車型）；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬以上專用設(shè)備0臺（套）。池州市文聯(lián)2019年國有資產(chǎn)只有6.9萬元的辦公設(shè)備。

（四）關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2019年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出績效自評共0個(gè)項(xiàng)目，涉及資金0萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的0%。本部門共組織對0個(gè)項(xiàng)目開展了部門績效評價(jià)，涉及資金0萬元。

2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果(指市財(cái)政批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目）

池州市文聯(lián)在2019年度部門決算中公開0個(gè)項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

3.部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。池州市文聯(lián)2019年度沒有組織對預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行績效評價(jià)，所以沒有績效評價(jià)結(jié)果。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

五、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
     七、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

聯(lián)系方式：池州市文聯(lián)政務(wù)公開電子郵箱：czwlyh@sina.com