池州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會

2020年部門預(yù)算

2020年2月10日

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2020年度主要工作任務(wù)

第二部分 2020年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2020年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

3.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

6.關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

7.關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9.批復(fù)績效目標(biāo)的項目及績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

10.其他重要事項情況說明（含機關(guān)運行經(jīng)費、政府采購預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算、國有資產(chǎn)占用情況等說明）

第三部分 名詞解釋

第四部分 2020年部門預(yù)算表（附表）

1.  2020年部門財政撥款收支預(yù)算總表

2.  2020年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.  2020年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.  2020年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

5.  2020年部門收支預(yù)算總表

6.  2020年部門收入預(yù)算總表

7.  2020年部門支出預(yù)算總表

8.  2020年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9.  2020年部門政府采購預(yù)算表

10.2020年政府購買服務(wù)預(yù)算表

池州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年部門預(yù)算

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

市科協(xié)是科學(xué)技術(shù)工作者的群眾組織，是市委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團體，是市委、市政府聯(lián)系全市科技工作者的橋梁和紐帶，是推動科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要力量。其機關(guān)的主要職責(zé)是：

1、開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，繁榮學(xué)術(shù)園地，促進學(xué)科發(fā)展、知識創(chuàng)新。

2、擬定科協(xié)系統(tǒng)科普工作的具體計劃，并組織實施；動員社會各方面力量，開展科普活動和青少年科技教育活動，推廣先進技術(shù)，指導(dǎo)科技館等科普設(shè)施、場所的規(guī)劃、建設(shè)和管理工作，加強科普工作隊伍的建設(shè)。

3、反映科技工作者的意見和要求，維護科技工作者的合法權(quán)益；組織科技工作者參與科學(xué)技術(shù)政策、法規(guī)制定和政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作，促進決策科學(xué)化、民主化。

4、表彰、宣傳優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者，推薦人才；開展科技工作者的繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。

5、開展科學(xué)論證、咨詢服務(wù)，提出政策建議，促進科學(xué)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化，接受委托承擔(dān)科學(xué)技術(shù)項目評估、成果鑒定等工作。

6、開展民間國際科技交流與合作；發(fā)展與港、澳、臺地區(qū)科技界及海外科學(xué)技術(shù)團體、科學(xué)技術(shù)工作者的民間交流和聯(lián)系。

7、依法監(jiān)督管理所主管的科學(xué)技術(shù)團體，指導(dǎo)下級科協(xié)的業(yè)務(wù)工作。

8、開展捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，反對愚昧迷信、偽科學(xué)、反科學(xué)的活動。

9、承擔(dān)市委、市政府及省科協(xié)交辦的其他工作。

市科協(xié)由市科協(xié)機關(guān)和二級預(yù)算單位市科技館組成。2020年度機關(guān)行政編制4人，機關(guān)工勤1人，目前在職人員4人，退休人員6人。市科技館為正科級事業(yè)單位，編制人員5人，目前，在編3人，使用政府購買服務(wù)崗位7人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

市科協(xié)2020年度部門預(yù)算包括市科協(xié)機關(guān)本級預(yù)算和二級預(yù)算單位市科技館預(yù)算，2020年度部門預(yù)算由科協(xié)機關(guān)本級和下屬1個預(yù)算單位組成，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共2個，具體情況見下表：

三、2020年度主要工作任務(wù)

2020年市科協(xié)的總體工作思路是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆四中全會精神，堅定不移走中國特色社會主義群團發(fā)展道路，堅持“四服務(wù)一加強”的職責(zé)定位，組織動員廣大科技工作者，爭做新時代創(chuàng)新先鋒，助力國家《長三角一體化發(fā)展規(guī)劃綱要》《池州市融入長三角一體化發(fā)展行動方案》落地生效，為我市經(jīng)濟社會發(fā)展作出積極貢獻。

（一）加強政治引領(lǐng)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆四中全會精神

1.組織開展黨的十九大和十九屆四中全會精神學(xué)習(xí)教育活動。采取多種形式，組織引導(dǎo)廣大科技工作者和全市科協(xié)系統(tǒng)的干部職工，深入開展黨的十九大和十九屆四中全會精神學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)，把思想和行動統(tǒng)一起來，不斷強化“四個意識”，增強“四個自信”，做到“兩個維護”。

2.加強科協(xié)組織黨的建設(shè)。按照“強三性、去四化”的要求，突出和增強科協(xié)組織的政治性，加強黨的建設(shè)特別是政治建設(shè)，推動政治學(xué)習(xí)和黨性教育常態(tài)化、制度化，引導(dǎo)科協(xié)系統(tǒng)干部職工牢固樹立政治意識、堅定政治立場、嚴(yán)守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，筑牢思想道德防線，打造忠誠、干凈、擔(dān)當(dāng)?shù)母刹筷犖椋袑崜?dān)負起團結(jié)帶領(lǐng)廣大科技工作者聽黨話、跟黨走的政治責(zé)任。

3.加強機關(guān)作風(fēng)建設(shè)。按照群團改革要求，組織全體機關(guān)干部走出機關(guān)，主動聯(lián)系科技工作者和科技創(chuàng)新型企業(yè)，扎實履行“四服務(wù)”職能。

（二）建家交友，加強與科技工作者的聯(lián)系

1.繼續(xù)推動科協(xié)組織向基層延伸。繼續(xù)完善科協(xié)組織網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，著重加強高校科協(xié)、園區(qū)科協(xié)、企業(yè)科協(xié)建設(shè)。

2.建設(shè)科技工作者之家。深化和拓展市科協(xié)門戶網(wǎng)站和科技館網(wǎng)站、微信公眾號功能和作用，組建院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心和“科技工作者之家”，積極開展“建家交友”活動。

3.建立科協(xié)領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系科技工作者制度。建立完善與基層科協(xié)組織的經(jīng)常性聯(lián)系機制，加強工作指導(dǎo)和支持。

4.繼續(xù)開展評選“創(chuàng)新爭先獎”“最美科技工作者”活動。宣傳樹立扎根山區(qū)、獻身池州的科技工作者典型。

5.開展“全國科技工作者日”活動。精心籌備，開展好“全國科技工作者日”系列活動，定期組織召開好科技工作者座談會。

（三）切實履行職責(zé)，深入推進公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)

1.全面落實《綱要》。制定《全民科學(xué)素質(zhì)行動計劃2020》強化版，充分發(fā)揮協(xié)調(diào)職能，聯(lián)系、協(xié)調(diào)各成員單位，動員全社會力量，投身科學(xué)素質(zhì)綱要實施，進一步完善“大聯(lián)合、大協(xié)作”的工作機制，全面組織實施《綱要》。

2.扎實開展科普活動。切實抓好“科技活動周”、“科普日”品牌科普活動，多種形式開展科普宣傳活動，努力提高市民科學(xué)素質(zhì)。舉辦科普攝影大賽、科普知識競賽，征集科普微視頻作品，在主流媒體宣傳科普知識，扎實開展送科技下鄉(xiāng)、進社區(qū)、校園、企業(yè)等活動，開展全域科普。

3.推進科普信息化建設(shè)。著力實施“互聯(lián)網(wǎng)+科普”工程，推進科普e站建設(shè)，助推科普信息化建設(shè)；建立完善科普信息化運行保障機制，拓展科普信息傳播渠道，促進傳統(tǒng)科普渠道與新媒體深度融合，形成聯(lián)合協(xié)作的全社會科普大格局。

4.大力培育科普典型。按照突出特色、打造精品的要求，繼續(xù)實推動科普示范教育單位建設(shè)，2020年全市擬培育30個市級科普示范單位，其中科普示范社區(qū)8個，示范農(nóng)技協(xié)4個，科普基地12個，科普示范學(xué)校6個。培養(yǎng)100個高水平的科普帶頭人。

5.持續(xù)開展科技館免費開放。發(fā)揮國家支持科技館免費開放經(jīng)費作用，進一步培育一批戶外科技館。加強與市內(nèi)外同類行業(yè)聯(lián)系，學(xué)習(xí)交流工作經(jīng)驗體會，提高科技館服務(wù)能力；加強與市域內(nèi)學(xué)校和有關(guān)單位的聯(lián)系，努力壯大科普志愿者隊伍。

6.加強青少年科技輔導(dǎo)員培訓(xùn)工作。建立科技輔導(dǎo)員培訓(xùn)和引進機制，加強教育培訓(xùn),提高科技輔導(dǎo)員業(yè)務(wù)水平。

7.組織舉辦青少年科技活動。開展第四屆青少年科技創(chuàng)新大賽評審及頒獎，籌備開展第五屆青少年科技創(chuàng)新大賽；組織開展機器人及青少年電子制作競賽；選拔參加高校營活動。

（四）實施創(chuàng)新驅(qū)動助力工程，服務(wù)全市經(jīng)濟社會發(fā)展

1.繼續(xù)抓好院士專家工作站的建設(shè)、聯(lián)絡(luò)、服務(wù)工作。按照“建設(shè)一批、鞏固一批、提高一批”的要求，推進院士專家工作站管理服務(wù)體制機制建設(shè)，打造一批院士專家工作站“樣板工程”；建立市科協(xié)領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系院士專家工作站制度，加強與院士專家溝通聯(lián)系、服務(wù)協(xié)調(diào)，更好為院士專家提供更便捷優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

2.繼續(xù)實施科技助力精準(zhǔn)扶貧行動。充分發(fā)揮科技在脫貧攻堅中的重要作用，大力推廣先進實用技術(shù)，促進科技成果轉(zhuǎn)化。加強農(nóng)村實用技術(shù)人才隊伍建設(shè)，大力提升農(nóng)民科學(xué)素質(zhì)水平。充分發(fā)揮農(nóng)技協(xié)在科技助力精準(zhǔn)扶貧中的獨特作用。

3.繼續(xù)開展招商引資、招才引智工作。圍繞我市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，繼續(xù)對接客商，了解企業(yè)發(fā)展需求與愿望，長期搞好跟蹤服務(wù)，幫助他們安心立業(yè)，為他們解決一些后顧之憂。力爭2020全年完成企業(yè)落戶2家以上，人才團隊4個以上。招商聚才成果保持在全市第一方陣。

4.繼續(xù)培育孵化基地。“池州市科協(xié)智慧產(chǎn)業(yè)孵化基地”、“池州市科協(xié)全民雙創(chuàng)示范基地”和“池州市科協(xié)創(chuàng)意設(shè)計孵化基地”爭取早出成果、快出成果、出好成果，為全市經(jīng)濟發(fā)展添磚加瓦。

（五）實施學(xué)會能力提升工程，努力打造現(xiàn)代科技社團

1.加強學(xué)會組織建設(shè)。完成農(nóng)技協(xié)聯(lián)合會換屆工作，以規(guī)范管理促進農(nóng)技協(xié)健康發(fā)展，整治運轉(zhuǎn)不暢、效能低下學(xué)會，取締一批有名無實、運轉(zhuǎn)呆滯的學(xué)會。指導(dǎo)茶葉學(xué)會、養(yǎng)蜂協(xié)會等專業(yè)協(xié)會換屆及發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整。

2.推進學(xué)會有序承接政府轉(zhuǎn)移職能。找準(zhǔn)學(xué)會有序承接政府職能轉(zhuǎn)移的結(jié)合點、著力點，發(fā)揮學(xué)會職能，有序承接政府職能轉(zhuǎn)移。

3.扎實開展學(xué)術(shù)交流活動。以服務(wù)科技創(chuàng)新為著力點，支持學(xué)會、科技人員圍繞全市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級中的核心技術(shù)和前沿問題開展學(xué)術(shù)交流和科技攻關(guān)?！?/span>

（六）加強對外交流合作，增進科協(xié)工作活力

組織科協(xié)系統(tǒng)工作人員赴經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的市、縣科協(xié)開展學(xué)習(xí)，同時加強與周邊市科協(xié)的聯(lián)系，以人之長，補己之短。

第二部分 2020年部門預(yù)算情況說明 

一、關(guān)于2020年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

市科協(xié)2020年財政撥款收支預(yù)算194.03萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款194.03萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入194.03萬元。支出按功能分類分為：科學(xué)技術(shù)支出173.03萬元，占89.18%；社會保障和就業(yè)支出9.7萬元，占5%；衛(wèi)生健康支出2.6萬元，占1.34%；住房保障支出8.7萬元，占4.48%。

二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

   （一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況

市科協(xié)2020年一般公共預(yù)算撥款194.03萬元，比2019年預(yù)算撥款減少6.24萬元，下降3.12%，下降的原因主要是：人員變動導(dǎo)致的工資福利數(shù)下降。

   （二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況

市科協(xié)2020年一般公共預(yù)算撥款194.03萬元，其中：科學(xué)技術(shù)支出173.03萬元，占89.18%；社會保障和就業(yè)支出9.7萬元，占5%；衛(wèi)生健康支出2.6萬元，占1.34%；住房保障支出8.7萬元，占4.48%。

   （三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況:

1.“科學(xué)技術(shù)支出”2020年財政撥款預(yù)算173.03萬元，比2019年財政撥款預(yù)算減少5.96萬元，下降3.33%，下降的主要原因是人員變動導(dǎo)致的工資福利數(shù)下降；優(yōu)化科技館管理，節(jié)約科技活動開支。其中，“其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出”預(yù)算42萬元，主要用于科技普及推廣支出；“機構(gòu)運行（科學(xué)技術(shù)普及）”預(yù)算44.72萬元，主要用于科協(xié)機關(guān)一般支出、人員工資等； “科技館站（科學(xué)技術(shù)普及）”預(yù)算86.31萬元，主要用于池州市科技館科技館站的運營。

2.“社會保障和就業(yè)”2020年財政撥款預(yù)算9.7萬元，比2019年財政撥款預(yù)算減少0.13萬元，下降1.32%，下降原因人員變動導(dǎo)致的社保繳納數(shù)下降。其中，“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”預(yù)算8.9萬元，主要用于繳納單位在職職工養(yǎng)老保險的繳納；“其他社會保障和就業(yè)支出”預(yù)算0.8萬元，主要用于繳納職工其他社會保障繳費。

3.“衛(wèi)生健康支出”2020年財政撥款預(yù)算2.6萬元，比2019年度財政撥款預(yù)算減少0.21萬元，下降7.47%。下降原因是人員變動導(dǎo)致的醫(yī)保繳納數(shù)下降。其中，“行政單位醫(yī)療”預(yù)算1.8萬元，主要用于科協(xié)行政編制人員的醫(yī)療保險的繳納；“事業(yè)單位醫(yī)療”預(yù)算0.8萬元，主要用于科技館3名在編事業(yè)編制人員的醫(yī)療保險的繳納。

4. “住房保障支出”2020年財政撥款預(yù)算8.7萬元，比2019年財政撥款預(yù)算增加0.06萬元，增長0.69%。主要是原因公積金基數(shù)上調(diào)和人員變動導(dǎo)致的公積金支出增加。其中，“住房公積金”預(yù)算8.7萬元，主要用于單位在職人員住房公積金的繳納。

 三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市科協(xié)2020年一般公共預(yù)算基本支出137.03萬元，其中：

工資福利支出105.97萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出。

商品和服務(wù)支出22.34萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。

對個人和家庭的補助8.72萬元，主要包括：獎勵金、住房公積金。

四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算財政撥款情況

市科協(xié)2020年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。

五、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算管理原則，市科協(xié)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。市科協(xié)2020年收支總預(yù)算194.03萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

六、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

市科協(xié)2020年收入預(yù)算194.03萬元，其中： 一般公共預(yù)算撥款收入194.03萬元，占100%，比2019年預(yù)算減少6.24萬元，下降3.12%，下降原因主要是：人員變動導(dǎo)致的工資福利數(shù)下降。

七、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

市科協(xié)2020年支出預(yù)算194.03萬元，比2019年預(yù)算撥款減少6.24萬元，下降3.12%，下降原因主要是：人員變動導(dǎo)致的工資福利數(shù)下降。其中，基本支出137.03萬元，占70.62%,主要用于科學(xué)技術(shù)支出、社保及就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出；項目支出57萬元，占29.38%,主要用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、科學(xué)技術(shù)普及、科技館站。

八、關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

市科協(xié)2020年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入， 也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出的安排。

九、項目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

市科協(xié)2020年度設(shè)置績效目標(biāo)的項目0個。因此涉及0個項目，涉及0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2020年市科協(xié)（含下屬機構(gòu)）機關(guān)運行經(jīng)費22.34萬元，主要用于保障單位運行、購買貨物和服務(wù)。

（二）政府采購情況

2020年市科協(xié)政府采購預(yù)算總額2.7萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算2.7萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

市科協(xié)有公務(wù)用車0輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個，價值100萬元以上專用設(shè)備0個。

2020年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0個。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般 公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè) 發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、 郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

第四部分 2020年部門預(yù)算表（附表）

1.2020年部門財政撥款收支預(yù)算總表

2.2020年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.2020年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.2020年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

5.2020年部門收支預(yù)算總表

6.2020年部門收入預(yù)算總表

7.2020年部門支出預(yù)算總表

8.2020年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9.2020年部門政府采購預(yù)算表

10.2020年政府購買服務(wù)預(yù)算表