中共池州市委辦公室2020年部門(mén)預(yù)算

2020年2月10日

 

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、2020年度主要工作任務(wù)

第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

五、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

六、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明

七、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明

八、關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

九、批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明（含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購(gòu)預(yù)算、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算、國(guó)有資產(chǎn)占用情況等說(shuō)明）

第三部分 名詞解釋

第四部分 2020年部門(mén)預(yù)算表（附表）

一、2020年市委辦公室財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

二、2020年市委辦公室一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

三、2020年市委辦公室一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

四、2020年市委辦公室政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

五、2020年市委辦公室收支預(yù)算總表

六、2020年市委辦公室收入預(yù)算總表

七、2020年市委辦公室支出預(yù)算總表

八、2020年市委辦公室國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

九、2020年市委辦公室政府采購(gòu)預(yù)算表

十、2020年市委辦公室政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

 

 

                                                                                                    第一部分 部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

根據(jù)《中共安徽省委辦公廳、安徽省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<池州市機(jī)構(gòu)改革方案>的通知》（廳〔2019〕14號(hào)）和《中共池州市委、池州市人民政府關(guān)于市級(jí)機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見(jiàn)》（池發(fā)〔2019〕2號(hào)）文件規(guī)定：市委辦公室的主要職責(zé)是：

1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，圍繞市委中心工作，做好決策服務(wù)，發(fā)揮參謀助手作用。

2、組織起草和審核市委工作報(bào)告、決定等重要文稿和市委辦公室文件、電報(bào)；承擔(dān)市委制定黨內(nèi)規(guī)范性文件的有關(guān)服務(wù)工作。

3、負(fù)責(zé)市委各類(lèi)會(huì)議和市委常委會(huì)集體活動(dòng)的組織安排和服務(wù)工作；協(xié)助市委負(fù)責(zé)同志做好會(huì)議議定事項(xiàng)的協(xié)調(diào)、落實(shí)。

4、負(fù)責(zé)向省委、市委綜合反映各類(lèi)重要信息和情況。

5、負(fù)責(zé)對(duì)中央、省委和市委重大決策、重要部署貫徹執(zhí)行情況的督促檢查，以及對(duì)中央、省委領(lǐng)導(dǎo)和市委負(fù)責(zé)同志交辦的重要事項(xiàng)的查辦工作。

6、負(fù)責(zé)中央、省委和市委文件、電報(bào)的收發(fā)、登記、分辦、催辦、傳閱、清退、立卷、歸檔等文檔處理工作。

7、負(fù)責(zé)全市黨政系統(tǒng)密碼通訊和密碼管理，以及全市商用密碼的管理工作；承擔(dān)全市黨委系統(tǒng)辦公自動(dòng)化網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、建設(shè)和管理工作。

8、負(fù)責(zé)市委保密委員會(huì)辦公室（市國(guó)家保密局）工作。

9、負(fù)責(zé)市委值班工作，承辦和協(xié)辦群眾來(lái)信、來(lái)訪工作。

10、負(fù)責(zé)市委辦公室機(jī)關(guān)黨的建設(shè)、思想政治、機(jī)構(gòu)編制和組織人事以及退休職工管理服務(wù)等工作；協(xié)助做好市委大樓的安全保衛(wèi)和文明創(chuàng)建工作。

11、負(fù)責(zé)全市黨辦系統(tǒng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)工作。

12、負(fù)責(zé)市委國(guó)安辦日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作。

13、開(kāi)展檔案執(zhí)法監(jiān)督檢查，依法查處檔案違法行為；組織指導(dǎo)全市檔案科研和宣傳教育工作等。負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)全市檔案管理工作，負(fù)責(zé)研究擬訂全市檔案事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和檔案工作規(guī)章制度，并組織實(shí)施。

14、根據(jù)市委的指示，起草、參與起草或牽頭組織有關(guān)部門(mén)共同起草、修改市委有關(guān)重要文稿。

15、根據(jù)市委的部署或意圖，圍繞市委的中心工作，組織力量對(duì)全市經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)、黨建等全局性、戰(zhàn)略性的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見(jiàn)和建議，供市委決策參考。

16及時(shí)、準(zhǔn)確地向市委提供國(guó)內(nèi)外和市內(nèi)外經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)、黨建等方面的重要信息。

17、為基層單位、部門(mén)及各類(lèi)經(jīng)濟(jì)組織提供政策咨詢服務(wù)，及時(shí)總結(jié)推廣典型經(jīng)驗(yàn)。

18、做好市委重大決策的跟蹤調(diào)查，為完善和實(shí)施決策提供建議。

19、組織開(kāi)展全市全面深化改革重大問(wèn)題的政策研究，協(xié)調(diào)督促落實(shí)市委全面深化改革委員會(huì)決定事項(xiàng)、工作部署和要求。

20、組織開(kāi)展全市財(cái)經(jīng)領(lǐng)域重大問(wèn)題的政策研究，協(xié)調(diào)督促落實(shí)市委財(cái)經(jīng)委員會(huì)決定事項(xiàng)、工作部署和要求。

21、完成市委交辦的其他任務(wù)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

中共池州市委辦公室無(wú)下屬預(yù)算單位，2020年度部門(mén)預(yù)算由機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算組成。納入部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見(jiàn)下表。

序號(hào)	單位名稱(chēng)	單位性質(zhì)
1	中共池州市委辦公室機(jī)關(guān)本級(jí)	行政

三、2020年度主要工作任務(wù)

中共池州市委辦公室2020年主要工作任務(wù)

1、以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九屆二中、三中全會(huì)精神，全面落實(shí)省委、市委部署要求，以服務(wù)市委決策為中心，以優(yōu)質(zhì)高效做好“三服務(wù)”為標(biāo)準(zhǔn)，扎實(shí)做好政策研究、文稿起草、信息服務(wù)、督查督辦、值班值守、檔案管理、機(jī)要保密、后勤保障等工作。

2、認(rèn)真做好“不忘初心、牢記使命”主題教育的服務(wù)保障工作，扎實(shí)開(kāi)展市委辦公室“不忘初心、牢記使命”主題教育，推動(dòng)形成濃厚的活動(dòng)氛圍，保障相關(guān)主題教育活動(dòng)扎實(shí)開(kāi)展。

3、持續(xù)抓好中央八項(xiàng)規(guī)定和省市實(shí)施細(xì)則的落實(shí)，帶頭精簡(jiǎn)會(huì)議、壓縮文件、規(guī)范接待。認(rèn)真做好信訪和應(yīng)急處置工作，推動(dòng)市委重大決策落實(shí)，維護(hù)群眾利益。繼續(xù)開(kāi)展黨內(nèi)規(guī)范性文件清理。

4、充分發(fā)揮巡視整改辦公室協(xié)調(diào)職能作用，做好省委巡視組對(duì)我市巡視反饋意見(jiàn)的整改工作。

5、履行市委國(guó)安辦工作職責(zé)。

6、監(jiān)督、指導(dǎo)全市檔案管理工作，組織指導(dǎo)全市檔案科研和宣傳教育工作等。

7、圍繞市委、市政府中心工作和群眾關(guān)心的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，堅(jiān)持市內(nèi)調(diào)研市外考察相結(jié)合，開(kāi)展系統(tǒng)調(diào)查研究活動(dòng)，為市委、市政府決策提供高質(zhì)量參考。

8、履行市委改革辦工作職責(zé)，組織開(kāi)展全市全面深化改革重大問(wèn)題的政策研究，協(xié)調(diào)督促落實(shí)市委全面深化改革委員會(huì)決定事項(xiàng)、工作部署。

9、履行市委財(cái)經(jīng)辦工作職責(zé)，組織開(kāi)展全市財(cái)經(jīng)領(lǐng)域重大問(wèn)題的政策研究，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域預(yù)算安排和執(zhí)行，組織分析全市經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，了解、掌握并及時(shí)反映全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)重要情況及問(wèn)題。

10、承擔(dān)市委黨建辦日常工作，督促檢查有關(guān)工作部署貫徹落實(shí)情況，做好綜合協(xié)調(diào)和督查考核工作。

11、加強(qiáng)縣區(qū)黨委辦公室和市直重點(diǎn)部門(mén)的應(yīng)急值守工作，及時(shí)報(bào)送各類(lèi)緊急突發(fā)事件信息，協(xié)助市委領(lǐng)導(dǎo)指揮處置突發(fā)事件。

12、加強(qiáng)機(jī)關(guān)內(nèi)部建設(shè)、對(duì)口幫扶、雙擁和招商引資工作，協(xié)助做好市委大樓文明創(chuàng)建、安全保衛(wèi)工作。

第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

中共池州市委辦公室2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算1091.24萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款1091.24萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1091.24萬(wàn)元。支出按功能分類(lèi)分為：一般公共服務(wù)支出919.57萬(wàn)元,占84.27%;社會(huì)保障和就業(yè)支出77.33萬(wàn)元，占7.09%;衛(wèi)生健康支出23.94萬(wàn)元，占2.19%;住房保障支出70.40萬(wàn)元，占6.45%。

二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

中共池州市委辦公室2020年一般公共預(yù)算撥款1091.24萬(wàn)元，比2019年預(yù)算撥款增加67.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.56%,增長(zhǎng)原因主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出919.57萬(wàn)元,占84.27%;社會(huì)保障和就業(yè)支出77.33萬(wàn)元，占7.09%;衛(wèi)生健康支出23.94萬(wàn)元，占2.19%;住房保障支出70.40萬(wàn)元，占6.45%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1、“一般公共服務(wù)支出” 2020年預(yù)算919.57萬(wàn)元, 比2019年預(yù)算增加48.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.58%,增長(zhǎng)原因主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。

2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2020年預(yù)算77.33萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加6.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.35%,增長(zhǎng)原因主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)人數(shù)和基數(shù)增長(zhǎng)。其中：“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”77.33萬(wàn)元，主要用于單位根據(jù)養(yǎng)老保險(xiǎn)制度繳納的在職職工的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

3、“衛(wèi)生健康支出” 2020年預(yù)算23.94萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加2萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.12%，增長(zhǎng)原因主要是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)人數(shù)和基數(shù)增加。其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算23.94萬(wàn)元，主要用于行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4、“住房保障支出”2020年預(yù)算70.40萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加9.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.50%，增長(zhǎng)原因主要是住房公積金繳費(fèi)人員和基數(shù)增加。其中：“住房公積金”預(yù)算70.40萬(wàn)元，主要為單位按照人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為在職職工繳納的住房公積金。

三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

中共池州市委辦公室2020年一般公共預(yù)算基本支出711.24萬(wàn)元，其中：工資福利支出487.76萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資。商品和服務(wù)支出152.22萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助71.26萬(wàn)元，主要包括：生活補(bǔ)助、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金支出。

四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

中共池州市委辦公室2020年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元。

五、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算管理原則，中共池州市委辦公室所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。中共池州市委辦公室2020年收支總預(yù)算1091.24萬(wàn)元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。

六、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明

中共池州市委辦公室2020年收入預(yù)算1091.24萬(wàn)元，其中： 一般公共預(yù)算撥款收入1091.24元，占100%，比2019年預(yù)算增加67.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.56%,增長(zhǎng)原因主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。

七、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明

中共池州市委辦公室2020年支出預(yù)算1091.24萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增67.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.56%,增長(zhǎng)原因主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。其中，基本支出711.24萬(wàn)元，占65.18%,主要用于保障機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出380萬(wàn)元，占34.82%,主要用于機(jī)要、保密建設(shè)等專(zhuān)項(xiàng)開(kāi)支。

八、關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

中共池州市委辦公室2020年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

中共池州市委辦公室2020年沒(méi)有設(shè)置績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目，所以沒(méi)有安排績(jī)效評(píng)價(jià)。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

中共池州市委辦公室2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算152.22萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行、購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)。

（二）政府采購(gòu)情況。

中共池州市委辦公室2020年政府采購(gòu)預(yù)算總額24萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算24萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。

中共池州市委辦公室有公務(wù)用車(chē)0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備單位0個(gè)，價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0個(gè)。

2020年部門(mén)預(yù)算安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0個(gè)。

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般 公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè) 發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、 郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分  2020年部門(mén)預(yù)算表

一、2020年市委辦公室財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

二、2020年市委辦公室一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

三、2020年市委辦公室一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

四、2020年市委辦公室政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

五、2020年市委辦公室收支預(yù)算總表

六、2020年市委辦公室收入預(yù)算總表

七、2020年市委辦公室支出預(yù)算總表

八、2020年市委辦公室國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

九、2020年市委辦公室政府采購(gòu)預(yù)算表

十、2020年市委辦公室政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表