池州市社科聯(lián)2020年部門預(yù)算

 

 

2020年2月10日

 

第一部分部門概況

1.  主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2020年度主要工作任務(wù)

第二部分2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

3.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

4.關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

5.關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

6.關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明

7.關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明

8.關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

9.批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

10.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明（含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購(gòu)預(yù)算、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算、國(guó)有資產(chǎn)占用情況等說(shuō)明）

第三部分名詞解釋

第四部分2020年部門預(yù)算表（附表）

1. 2020年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2.  2020年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.  2020年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.  2020年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.  2020年部門收支預(yù)算總表

6.  2020年部門收入預(yù)算總表

7.  2020年部門支出預(yù)算總表

8.  2020年部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

9.  2020年部門政府采購(gòu)預(yù)算表

10.2020年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

 

 

第一部分  部門概況

一、主要職責(zé)

根據(jù)《池州市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)職能配置和人員編制方案》（池辦秘〔2002〕82號(hào)）文件規(guī)定，市社科聯(lián)主要職責(zé)是：

      1、領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)社會(huì)科學(xué)各學(xué)會(huì)、研究會(huì)的工作?！　?/span>

2、組織社會(huì)科學(xué)工作者開(kāi)展科研和學(xué)術(shù)活動(dòng)。　　

3、組織和推動(dòng)社會(huì)科學(xué)知識(shí)的普及工作以及社會(huì)科學(xué)的咨詢、服務(wù)工作；負(fù)責(zé)規(guī)劃、協(xié)調(diào)全市社會(huì)科學(xué)隊(duì)伍的培訓(xùn)工作?！　?/span>

4、組織全市社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀成果評(píng)獎(jiǎng)活動(dòng)；負(fù)責(zé)社會(huì)科學(xué)學(xué)會(huì)的年度檢審和新建學(xué)會(huì)的審查工作；編印《池州社會(huì)科學(xué)》?！　?/span>

5、組織開(kāi)展社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中重大問(wèn)題和重要課題的研究，為市委、市政府決策提供咨詢?！　?/span>

6、關(guān)心和維護(hù)社會(huì)科學(xué)工作者的正當(dāng)權(quán)益，反映社會(huì)科學(xué)工作者的意見(jiàn)和要求?！　?/span>

7、承擔(dān)市委、市政府交辦的其他工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

市社科聯(lián)無(wú)下屬預(yù)算單位，2020年度部門預(yù)算由本級(jí)1個(gè)預(yù)算單位預(yù)算組成，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見(jiàn)下表。

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	市社科聯(lián)本級(jí)	參公單位

三、2020年度主要工作任務(wù)

一是認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大、二屆、三屆、四屆會(huì)議精神；二是圍繞中心，切實(shí)做好課題發(fā)布和課題研究工作；三是編印社科類雜志《池州社會(huì)科學(xué)》；四是做好社科普及工作；五是組織開(kāi)展第六屆池州市社會(huì)科學(xué)獎(jiǎng)評(píng)選活動(dòng)；六是做好學(xué)會(huì)管理工作；七是做好群眾工作；八是完成市委市政府交辦的工作。

第二部分  2020年市社科聯(lián)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

市社科聯(lián)2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算85.42萬(wàn)元。按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款收支預(yù)算85.42萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政收入85.42萬(wàn)元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出74.31萬(wàn)元，占86.99%；衛(wèi)生健康支出1.56萬(wàn)元，占1.83%；住房保障支出4.48萬(wàn)元，占5.24%，社會(huì)保障和就業(yè)支出5.07萬(wàn)元，占5.94%。

二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況

市社科聯(lián)2020年一般公共預(yù)算撥款85.42萬(wàn)元，比2019年預(yù)算撥款增加了18.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.38%，增長(zhǎng)原因一是實(shí)有在職人員增加，工資福利支出和日常辦公支出相應(yīng)增加；二是工作任務(wù)中增加了開(kāi)展第六屆池州市社會(huì)科學(xué)獎(jiǎng)評(píng)選活動(dòng)。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況

市社科聯(lián)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款85.42萬(wàn)元。其中，一般公共服務(wù)支出74.31萬(wàn)元，占86.99%；衛(wèi)生健康支出1.56萬(wàn)元，占1.83%；住房保障支出4.48萬(wàn)元，占5.24%，社會(huì)保障和就業(yè)支出5.07萬(wàn)元，占5.94%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況

1、“一般公共服務(wù)支出”74.31萬(wàn)元，比2019年財(cái)政撥款預(yù)算增加14.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.62%。增長(zhǎng)原因一是實(shí)有在職人員增加，工資福利支出和日常辦公支出相應(yīng)增加；二是工作任務(wù)中增加了開(kāi)展第六屆池州市社會(huì)科學(xué)獎(jiǎng)評(píng)選活動(dòng)。其中，“行政運(yùn)行”預(yù)算62.31萬(wàn)元，主要用于人員工資福利和保障單位運(yùn)行、完成工作職能的辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)等商品服務(wù)支出。

2、“衛(wèi)生健康支出” 1.56萬(wàn)元，比2019年增加了0.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.46%，增長(zhǎng)原因主要是實(shí)有在職人員增加而相應(yīng)增加的醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

3、“住房保障支出”4.48萬(wàn)元,比2019年增加了1.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)67.16%，增長(zhǎng)原因主要是實(shí)有在職人員增加而相應(yīng)增加的住房公積金支出。

4、“社會(huì)保障與就業(yè)支出”5.07元，比2019年增長(zhǎng)1.81元，增長(zhǎng)55.52%。增長(zhǎng)原因主要是實(shí)有在職人員增加而相應(yīng)增加社會(huì)保障和就業(yè)支出。

三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

市社科聯(lián)2020年一般公共預(yù)算基本支出49.42萬(wàn)元。其中：

工資福利支出31.99萬(wàn)元，主要包括：基本支出、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、衛(wèi)生健康支出、其他工資福利支出等。

商品和服務(wù)支出12.95萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.48萬(wàn)元，主要包括：住房公積金等。

四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

市社科聯(lián)2020年無(wú)政府性基金收入預(yù)算，也沒(méi)有政府性基金支出預(yù)算。

五、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算管理原則，市社科聯(lián)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。市社科聯(lián)2020年收支總預(yù)算85.42萬(wàn)元，其中，收入為一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：一般公共服務(wù)支出、衛(wèi)生健康支出、社會(huì)保障支出、住房保障支出等。

六、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明

市社科聯(lián)2020年收入預(yù)算85.42萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入85.42萬(wàn)元，占100%，比2019年預(yù)算撥款增加了18.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.38%，增長(zhǎng)原因一是實(shí)有在職人員增加，工資福利支出和日常辦公支出相應(yīng)增加；二是工作任務(wù)中增加了開(kāi)展第六屆池州市社會(huì)科學(xué)獎(jiǎng)評(píng)選活動(dòng)。

七、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明

市社科聯(lián)2020年支出預(yù)算85.42萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加了18.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.38%，增長(zhǎng)原因一是實(shí)有在職人員增加，工資福利支出和日常辦公支出相應(yīng)增加；二是工作任務(wù)中增加了開(kāi)展第六屆池州市社會(huì)科學(xué)獎(jiǎng)評(píng)選活動(dòng)。 其中，基本支出49.42，占57.86%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；項(xiàng)目支出36萬(wàn)元，占42.14%，主要用于編印《池州社會(huì)科學(xué)》、開(kāi)展社會(huì)科學(xué)知識(shí)普及、開(kāi)展第六屆池州市社會(huì)科學(xué)獎(jiǎng)評(píng)選活動(dòng)、組織社科課題研究、學(xué)術(shù)活動(dòng)、學(xué)會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等。

八、關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

市社科聯(lián)2020年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。

九、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

      市社科聯(lián)2020年按照規(guī)定設(shè)置績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)，沒(méi)有安排績(jī)效評(píng)價(jià)。

十、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，市社科聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算12.95萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況

2020年，市社科聯(lián)政府采購(gòu)預(yù)算總額為0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況

市社科聯(lián)有公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備單位0個(gè)，價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0個(gè)。

2020年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0個(gè)。

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 池州市社科聯(lián)2020年部門預(yù)算表（附表）

 

一、2020年市社科聯(lián)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

二、2020年市社科聯(lián)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

三、2020年市社科聯(lián)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

四、2020年市社科聯(lián)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

五、2020年市社科聯(lián)收支預(yù)算總表

六、2020年市社科聯(lián)收入預(yù)算總表

七、2020年市社科聯(lián)支出預(yù)算總表

八、2020年市社科聯(lián)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

九、2020年市社科聯(lián)政府采購(gòu)預(yù)算表

十、2020年市社科聯(lián)政府購(gòu)買服務(wù)表