池州市婦女聯(lián)合會2020年部門預算情況

2020年2月

 

目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職責

二、部門預算單位構成

三、2020年度主要工作任務

第二部分 2020年部門預算情況說明 

一、2020年財政撥款收支預算總體情況說明

二、2020年一般公共預算財政撥款情況說明

三、2020年一般公共預算基本支出情況說明

四、2020年政府性基金預算財政撥款情況說明

五、2020年收支預算總體情況說明

六、2020年收入預算情況說明

七、2020年支出預算情況說明

八、2020年國有資本經(jīng)營預算支出預算情況說明

九、批復績效目標的項目及績效目標設置情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2020年部門預算表（附表）

1. 2020年部門財政撥款收支預算總表

2. 2020年部門一般公共預算支出預算表

3. 2020年一般公共預算基本支出預算表

4. 2020年部門政府性基金預算收支預算表

5. 2020年部門收支預算總表

6.2020年部門收入預算總表

7．2020年部門支出預算總表

8．2020年國有資本經(jīng)營預算支出預算表

9. 2020年市本級部門政府采購預算表

10.2020年市本級部門政府購買服務預算表

池州市婦聯(lián)2020年部門預算說明

第一部分 部門概況

一、主要職責

（一）部門主要職責

市婦聯(lián)是市委領導下的全市各族各界婦女的群眾團體組織，是市委、市政府聯(lián)系全市婦女群眾的橋梁和紐帶。根據(jù)市委辦池辦秘[2002]62號文件規(guī)定，市婦聯(lián)機關的主要職責是：

1．堅持正確的政治方向，團結、教育全市廣大婦女以及各類婦女組織在思想上、政治上、行動上同黨中央保持高度一致。

2．緊密圍繞市委、市政府的工作中心，團結、動員、組織婦女群眾投身改革開放和兩個文明建設，開發(fā)婦女人力資源，促進經(jīng)濟發(fā)展和社會進步，為維護改革、發(fā)展、穩(wěn)定大局服務。

3．宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想，教育、引導婦女群眾樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神，積極推動和開展對婦女科技文化及生產勞動技能的教育培訓，全面提高婦女素質。

4．代表婦女積極參與國家和社會事務的民主管理和民主監(jiān)督；關注并加強研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題，及時向市委、市政府反映社情民意，提出對策建議；推動有關婦女兒童政策的出臺，從源頭上強化維護婦女兒童合法權益工作。

5．堅持為婦女兒童服務，為基層服務，加強與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調推動全社會為婦女兒童辦實事、辦好事。

6．指導縣、區(qū)婦聯(lián)和市直機關婦女組織依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》開展工作；聯(lián)系團體會員并給予工作指導。

7．加強統(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)誼，發(fā)展對外交往，開展項目合作。

8．負責市政府婦女兒童工作委員會辦公室的工作。

9．負責市直機關婦女委員會的工作。

10．負責市委、市政府交辦的其他工作。

二、部門預算單位構成

市婦聯(lián)2020年度部門預算指市婦聯(lián)機關本級預算和二級機構池州市實驗幼兒園預算。市婦聯(lián)機關現(xiàn)有行政編制8個，實有行政在職人員11人，退休4人。池州市實驗幼兒園現(xiàn)有事業(yè)編制30個，實有事業(yè)在職人員2人，單位自行聘用人員60人。

序號	單位名稱
1	池州市婦聯(lián)本級
2	池州市實驗幼兒園

三、2020年度主要工作任務

2020年，我們將圍繞中心、服務大局，創(chuàng)新實施“五項行動一項工程”。

  1.強化思想政治引領。始終把深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想作為首要政治任務，創(chuàng)新開展“巾幗心向黨”活動。注重典型引領，更多地從基層一線、群眾身邊、平凡崗位發(fā)現(xiàn)婦女典型，引領帶動廣大婦女學有標桿、趕有目標。 

2.帶領婦女建功立業(yè)。持續(xù)推進巾幗創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、鄉(xiāng)村振興巾幗行動、巾幗脫貧行動。持續(xù)推進“崗村結對共建”。助力精準扶貧。規(guī)范實施創(chuàng)業(yè)扶持項目，推廣成功經(jīng)驗和創(chuàng)新舉措，適時召開“鄉(xiāng)村振興巾幗行動”現(xiàn)場推進會。

3.做好“家庭”文章。突出家庭在基層社會治理中的基礎性重要地位和作用，持續(xù)開展“好家庭好家風”故事巡講、“我愛我家·親子大課堂”公益巡講及親子閱讀活動，舉辦第三屆家庭親子趣味運動會。實施家庭教育“十三五”規(guī)劃，加強家庭教育指導服務隊伍培訓。繼續(xù)做好“春蕾計劃”、貧困女大學生救助、留守婦女兒童、特殊困境家庭關愛工作。

4.維護婦女兒童權益。持續(xù)開展“建設法治中國、巾幗在行動”法律宣傳活動。深入推進“平安家庭”創(chuàng)建，完善婚姻家庭矛盾糾紛多元化解機制，籌建池州市婦女兒童維權中心（池州市婚姻家庭調解委員會）。積極參與市法院家事審判改革工作、協(xié)調參加人民調解員培訓。

5.深化婦聯(lián)組織改革。全面推開非公企業(yè)和社會組織黨建帶婦建工作，多形式創(chuàng)建“婦女之家”和“婦女微家”，提升組織活力。深入推進基層婦聯(lián)“五亮”服務，舉辦基層婦聯(lián)干部素質能力提升培訓班，常態(tài)開展婦聯(lián)執(zhí)委述職活動。

6.加強婦聯(lián)組織黨的建設。認真履行黨組主體責任和領導干部“一崗雙責”，鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果。堅持黨建帶婦建，找準工作切入點，引導廣大婦女在各領域踐行“巾幗心向黨·建功新時代”，為建設現(xiàn)代化“三優(yōu)”池州做出積極貢獻。

第二部分 2020年部門預算情況說明 

一、2020年財政撥款收支預算總體情況說明

 市婦聯(lián)2020年一般公共預算撥款276.08萬元,比2019年預算撥款增加27.46萬元，增長11.04%，增加的主要原因是機關人員增加以及池州市實驗幼兒園幼兒政府補助。

市婦聯(lián)2020年財政撥款收支預算276.08萬元。收入全部來自本年度一般公共預算撥款。支出包括：一般公共服務223.72萬元，占81.03%；教育支出12.76萬元，占4.62%；社會保障和就業(yè)支出17.98萬元，占8.04%；衛(wèi)生健康支出5.55萬元，占2.01%；住房保障支出16.07萬元，占5.82%。

二、2020年一般公共預算財政撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況

市婦聯(lián)2020年一般公共預算撥款276.08萬元，比2019年一般公共預算撥款增加27.46萬元，增加原因是機關人員增加以及池州市實驗幼兒園幼兒政府補助。

（二）一般公共預算撥款結構情況

 市婦聯(lián)2020年一般公共預算支出276.08萬元。包括：一般公共服務223.72萬元，占81.03%；教育支出12.76萬元，占4.62%；社會保障和就業(yè)支出17.98萬元，占8.04%；衛(wèi)生健康支出5.55萬元，占2.01%；住房保障支出16.07萬元，占5.82%。

  （三）一般公共預算撥款具體使用情況

   具體情況如下：

（1）一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）2020年財政撥款預算223.72萬元，比2019年財政撥款預算增加10.07萬元，增加4.71%，增加原因主要是新增人員導致經(jīng)費支出增加。

（2）教育支出（類） 普通教育（款）學前教育（項）2020年財政撥款預算12.76萬元，2019年為0萬元，增加原因是池州市實驗幼兒園幼兒政府補助。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2020年財政撥款預算17.98萬元，比2019年財政撥款預算增加1.55萬元，增加9.43%，增加原因主要是新增機關人員增加的養(yǎng)老保險改革支出。

（4）衛(wèi)生保健支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）5.55萬元，比2019年財政撥款預算增加0.47萬元，增長9.25%。其中行政單位醫(yī)療支出5.55萬元，增加原因主要是新增機關人員增加的醫(yī)療保險支出。

（5）住房保障支出（類）  住房改革支出（款）  住房公積金（項）16.07萬元，比2019年財政撥款預算增加2.61萬元，增長19.39%。其中住房公積金支出16.07萬元，增加原因主要是機關人員調整2020年度公積金繳存基數(shù)以及新增機關人員增加的住房公積金支出。

三、2020年一般公共預算基本支出情況說明

市婦聯(lián)2020年一般公共預算基本支出179.08萬元，其中：

工資福利支出113.4萬元，主要包括：基本工資54.34萬元、津貼補貼31萬元、獎金4.53萬元、其他社會保障經(jīng)費23.53萬元等。商品和服務支出49.61萬元，主要包括：辦公費6萬元、印刷費2.5萬元、郵電費0.6萬元、物業(yè)管理費12.76萬元、差旅費2.5萬元、維修（護）費0.5萬元、會議費5萬元、培訓費3.28萬元、公務接待費1萬元、工會經(jīng)費1.28萬元、其他交通費用13.39萬元、其他商品和服務支出0.2萬元等。對個人和家庭的補助16.07萬元，主要包括：住房公積金16.07萬元等。

四、2020年政府性基金預算財政撥款情況說明

2020年市婦聯(lián)無政府性基金預算，與2019年財政撥款預算相比無變化。

五、2020年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理的原則，市婦聯(lián)所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年收支總預算541.62萬元，收入來源為：一般公共預算撥款收入276.08萬元，納入專戶管理政府非稅收入265.54萬元。支出包括：一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。

六、2020年收入預算情況說明

市婦聯(lián)2020年收入預算541.62萬元，收入來源為：一般公共預算撥款收入276.08萬元，納入專戶管理政府非稅收入265.54萬元，比2019年收入預算增加293萬元，增加原因是因為新增人員經(jīng)費增加以及實驗幼兒園的經(jīng)費支出納入市婦聯(lián)預算。

七、2020年支出預算情況說明

市婦聯(lián)2020年支出預算541.62萬元，其中：基本支出444.62萬元，占82.09%，主要用于保障市婦聯(lián)機關及池州市實驗幼兒園日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出97萬元，占17.91%，主要用于市婦聯(lián)“五項行動兩項建設”、 婦女發(fā)展經(jīng)費等支出。 比2019年支出預算增加293萬元，增加原因是新增人員經(jīng)費增加以及實驗幼兒園的運轉支出納入市婦聯(lián)預算。

八、2020年國有資本經(jīng)營預算支出預算情況說明

市婦聯(lián)機關沒有國有資本經(jīng)營預算支出。

九、批復績效目標的項目及績效目標設置情況說明

市婦聯(lián)2019年項目支出按規(guī)定設置支出績效目標，實行部門自評。市婦聯(lián)2020年預算設定績效目標項目1個，為市婦女發(fā)展項目，項目金額60萬元，涉及一般公共預算撥款60萬元。項目績效目標實現(xiàn)全覆蓋。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費。

市婦聯(lián)2020年婦聯(lián)機關運行經(jīng)費財政撥款預算49.41萬元，主要用于保障單位運行、購買商品和服務。

（二）政府采購情況。

2020年市婦聯(lián)政府采購預算總額1萬元。其中：政府采購貨物預算1萬元。

（三）國有資產占用使用情況。

市婦聯(lián)有公務用車0輛，單位價值50萬元以上的通用設備單位0個，價值100萬元以上的專用設備0個。2020年部門預算安排公務用車購置0萬元，購置公務用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設備0個。

（四）績效目標設置情況。

市婦聯(lián)2019年項目支出按規(guī)定設置支出績效目標，實行部門自評。市婦聯(lián)2020年預算設定績效目標項目1個，為市婦女發(fā)展項目，項目金額60萬元，涉及一般公共預算撥款60萬元。項目績效目標實現(xiàn)全覆蓋。

第三部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

（四）機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2020年部門預算表（見附件）

1.2020年部門財政撥款收支預算總表

2.2020年部門一般公共預算支出預算表

3.2020年一般公共預算基本支出預算表

4.2020年部門政府性基金預算收支預算表

5.2020年部門收支預算總表

6.2020年部門收入預算總表

7.2020年部門支出預算總表

8.2020年國有資本經(jīng)營預算支出預算表

9.2020年市本級部門政府采購預算表

10.2020年市本級部門政府購買服務預算表

 

  聯(lián)系方式：池州市婦女聯(lián)合會政務公開

  公開郵箱：czfl434@126.com