池州市公共資源交易服務(wù)中心2020年部門預(yù)算

2020年2月

目錄

第一部分 部門概況

1. 主要職責(zé)

2. 部門預(yù)算單位構(gòu)成

3. 2020年度主要工作任務(wù)

第二部分 2020年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

3.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

6.關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

7.關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明

9.關(guān)于項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說明

10.其他重要事項(xiàng)情況說明 

第三部分 名詞解釋

第四部分 2020年部門預(yù)算表（附表）

1. 2020年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2. 2020年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3. 2020年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4. 2020年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5. 2020年部門收支預(yù)算總表

6. 2020年部門收入預(yù)算總表

7. 2020年部門支出預(yù)算總表

8. 2020年部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

9. 2020年部門政府采購(gòu)預(yù)算表

10.2020年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

第一部分 部門概況

  一、主要職責(zé)

 負(fù)責(zé)為建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)、政府采購(gòu)、土地使用權(quán)出讓、國(guó)有產(chǎn)權(quán)交易等公共資源交易及其他公共資源項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)交易提供平臺(tái)服務(wù)；負(fù)責(zé)公共資源交易平臺(tái)的建設(shè)、管理和運(yùn)維工作；依法依規(guī)為公共資源交易活動(dòng)提供項(xiàng)目受理、企業(yè)（供應(yīng)商）網(wǎng)員登記、各類交易項(xiàng)目的信息發(fā)布服務(wù)；負(fù)責(zé)招標(biāo)（采購(gòu)）文件范本的運(yùn)用和實(shí)施；負(fù)責(zé)開評(píng)標(biāo)交易場(chǎng)地和時(shí)間安排、交易服務(wù)保障、現(xiàn)場(chǎng)交易秩序維護(hù)；負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)交易項(xiàng)目的保證金托管、專家服務(wù)；負(fù)責(zé)交易項(xiàng)目數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析與報(bào)送工作；負(fù)責(zé)網(wǎng)上商城等專項(xiàng)交易系統(tǒng)的建設(shè)與維護(hù)；負(fù)責(zé)項(xiàng)目交易過程的檔案管理并按有關(guān)規(guī)定提供檔案查詢服務(wù)；協(xié)助行政監(jiān)督部門調(diào)查處理公共資源交易活動(dòng)的違法違規(guī)行為，完成市委市政府交辦的其他任務(wù)。

   二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

市公共資源交易服務(wù)中心無下屬預(yù)算單位，2020年度部門預(yù)算由中心本級(jí)預(yù)算組成，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見下表。

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	市公共資源交易服務(wù)中心	事業(yè)（一類）

三、2020年度主要工作任務(wù)

一是建成智慧型的公共資源交易服務(wù)場(chǎng)所。目前我中心現(xiàn)有的辦公用房及技術(shù)用房等硬件設(shè)施均不能滿足日常工作需求，僅有三個(gè)開標(biāo)室和三個(gè)評(píng)標(biāo)室，無法保證部分重點(diǎn)工程如期開標(biāo)。2020年將按照相關(guān)法律法規(guī)和政策，結(jié)合我市公共資源交易實(shí)際，合理規(guī)劃、科學(xué)布局，突出特色、注重實(shí)效，為市場(chǎng)主體、社會(huì)公眾、行政監(jiān)督管理部門等提供公共資源交易高標(biāo)準(zhǔn)的綜合服務(wù)。

二是建立健全公共資源交易服務(wù)隊(duì)伍質(zhì)量。我中心現(xiàn)有人員11人，貴池區(qū)抽調(diào)至我中心工作人員3人，聘用人員2人，交易服務(wù)中心的工作人員需完全承擔(dān)原市公管局所承擔(dān)的平安建設(shè)、綜合考核、政務(wù)公開、雙擁、文明創(chuàng)建、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能燈各項(xiàng)工作，目前的工作人員數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足實(shí)際工作要求，2020年將通過遴選、招考、選調(diào)等途徑錄取公共資源交易相關(guān)業(yè)務(wù)專業(yè)技術(shù)人員，以保證工作正常有序、創(chuàng)新高效的開展。

三是引進(jìn)第三方公共資源交易平臺(tái)。通過建立市場(chǎng)主體評(píng)價(jià)機(jī)制，招標(biāo)人擇優(yōu)選擇平臺(tái)使用，引導(dǎo)第三方以提供優(yōu)質(zhì)功能服務(wù)為目標(biāo)，不斷優(yōu)化平臺(tái)功能，滿足市場(chǎng)主體合理需求。2020年5月完成杭州品茗公司以收取電子服務(wù)費(fèi)為盈利手段，保障建設(shè)運(yùn)營(yíng)成本讓市場(chǎng)主體合理分擔(dān)交易成本。有效降低單個(gè)成本的同時(shí)，降低了財(cái)政支出。

 第二部分 2020年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

市公共資源交易服務(wù)中心2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算461.68萬(wàn)元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款461.68萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入461.68萬(wàn)元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出426.95萬(wàn)元，占92.48%；社會(huì)保障和就業(yè)支出16.39萬(wàn)元，占3.55%；衛(wèi)生健康支出3.96萬(wàn)元，占0.86%；住房保障支出14.38萬(wàn)元，占3.11%。

二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況

市公共資源交易服務(wù)中心2020年一般公共預(yù)算撥款461.68萬(wàn)元，比2019年預(yù)算撥款增加152.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.37%。增長(zhǎng)原因主要是預(yù)算安排的資金來源渠道的改變。財(cái)政將部分項(xiàng)目支出由2019年“納入專戶管理政府非稅收入”安排支出改為一般公共預(yù)算撥款收入支出。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出426.95萬(wàn)元，占92.48%；社會(huì)保障和就業(yè)支出16.39萬(wàn)元，占3.55%；衛(wèi)生健康支出3.96萬(wàn)元，占0.86%；住房保障支出14.38萬(wàn)元，占3.11%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況

1.“一般公共服務(wù)支出”2020年預(yù)算426.95萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加177.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)71.15%，增長(zhǎng)原因主要是預(yù)算安排的資金來源渠道的改變。財(cái)政將部分項(xiàng)目支出由2019年“納入專戶管理政府非稅收入”安排支出改為一般公共預(yù)算撥款收入支出。其中：“事業(yè)運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）”預(yù)算426.95萬(wàn)元，主要用于保障交易服務(wù)中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出以及公共資源交易工作項(xiàng)目支出。

2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2020年預(yù)算16.39萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少11.03萬(wàn)元，下降40.23%，下降原因主要是在職人員減少。其中：“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”15.17萬(wàn)元，主要用于單位根據(jù)養(yǎng)老保險(xiǎn)制度繳納的在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出?！捌渌鐣?huì)保障和就業(yè)支出”1.22萬(wàn)元，主要用于繳納職工失業(yè)保險(xiǎn)支出。

3.“衛(wèi)生健康支出”2020年預(yù)算3.96萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少3.87萬(wàn)元，下降49.43%，下降原因主要是在職人員減少。其中：“事業(yè)單位醫(yī)療”預(yù)算3.96萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。

4.“住房保障支出”2020年預(yù)算14.38萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少10.00萬(wàn)元，下降41.02%，下降原因主要是在職人員減少。其中：“住房公積金”預(yù)算14.38萬(wàn)元，主要為單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為在職職工繳納的住房公積金。

三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市公共資源交易服務(wù)中心2020年一般公共預(yù)算基本支出144.43萬(wàn)元，其中：

工資福利支出96.14萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資。

商品和服務(wù)支出33.84萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14.45萬(wàn)元，主要包括：獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金。

四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

市公共資源交易服務(wù)中心2020年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元。

五、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理的原則，市公共資源交易服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。市公共資源交易服務(wù)中心2020年收支總預(yù)算461.68萬(wàn)元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

六、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

市公共資源交易服務(wù)中心2020年收入預(yù)算461.68萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入461.68萬(wàn)元，占100%。比2019年預(yù)算減少113.41萬(wàn)元，下降19.72%，下降原因主要是在職人員減少。

七、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

市公共資源交易服務(wù)中心2020年支出預(yù)算461.68萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少113.41萬(wàn)元，減少19.72%，減少原因主要是在職人員減少。其中：基本支出144.43萬(wàn)元，占31.28%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出317.25萬(wàn)元，占68.72%，主要用于本單位招投標(biāo)專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

八、關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明

市公共資源交易服務(wù)中心2020年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說明

市公共資源交易服務(wù)中心2020年按照規(guī)定設(shè)置績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

市公共資源交易服務(wù)中心2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算33.84萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行、購(gòu)買貨物和服務(wù)。

（二）政府采購(gòu)情況。

市公共資源交易服務(wù)中心2020年政府采購(gòu)預(yù)算總額93.20萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算33.20萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算60.00萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。

市公共資源交易服務(wù)中心有公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0個(gè)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0個(gè)。

2020年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。購(gòu)置公務(wù)用車0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0個(gè)。

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2020年部門預(yù)算表(見附件)

1. 2020年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2. 2020年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3. 2020年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4. 2020年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

5. 2020年部門收支預(yù)算總表

6. 2020年部門收入預(yù)算總表

7. 2020年部門支出預(yù)算總表

8. 2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

9. 2020年部門政府采購(gòu)預(yù)算表

10. 2020年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

二0二0年二月十日