中共池州市委黨校2020年部門預(yù)算

中共池州市委黨校

2020.2

目    錄
   
      第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成及機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、2020年度主要工作任務(wù)
      第二部分2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況

二、2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況

三、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

四、2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況

五、2020年收支預(yù)算總體情況

六、2020年收入預(yù)算情況

七、2020年支出預(yù)算情況

八、市委黨校2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2020年部門預(yù)算表(見附表)

一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

二、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

三、部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

四、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

五、部門收支預(yù)算總表

六、部門收入預(yù)算總表

七、部門支出預(yù)算總表

八、部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

九、部門政府采購預(yù)算表

十、政府購買服務(wù)預(yù)算表

第一部分 部門概況

 一、主要職責(zé)
       根據(jù)《中國共產(chǎn)黨黨校工作條例》、《中共中央關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢下黨校工作的意見》及池編[2011]42號文件精神，中共池州市委黨校主要職責(zé)如下：

1、根據(jù)中央、省委和市委對干部隊(duì)伍建設(shè)的要求，有計(jì)劃地輪訓(xùn)和培訓(xùn)縣處級干部、中青年干部、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記和鄉(xiāng)鎮(zhèn)長、黨員高級知識分子、理論宣傳骨干。

2、以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，圍繞黨的中心任務(wù)和市委、市政府的重大戰(zhàn)略部署，對重大現(xiàn)實(shí)問題開展專題研究，為教學(xué)和社會實(shí)踐服務(wù)，為市委、市政府科學(xué)決策服務(wù)。

3、配合有關(guān)部門做好學(xué)員在黨校學(xué)習(xí)期間表現(xiàn)的考核和鑒定工作，并提出使用建議。

4、根據(jù)公務(wù)員隊(duì)伍建設(shè)的要求，負(fù)責(zé)實(shí)施公務(wù)員的培訓(xùn)工作；承擔(dān)有關(guān)部門委托的專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)工作。

5、負(fù)責(zé)實(shí)施全市各民主黨派組織支部負(fù)責(zé)人以上人員、無黨派代表人士、民族宗教干部和民族宗教代表人士及黨外后備干部的培訓(xùn)工作。

6、負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣委黨校工作。

7、完成市委和省委黨校交辦的其他工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成及機(jī)構(gòu)設(shè)置

市委黨校2020年度部門預(yù)算為黨校機(jī)關(guān)本級預(yù)算，內(nèi)設(shè)7個(gè)處室，外加機(jī)關(guān)黨委1個(gè)，7個(gè)處室中參照公務(wù)員管理的3個(gè)：辦公室、教務(wù)處、培訓(xùn)處；教學(xué)教輔機(jī)構(gòu)4個(gè)：馬克思主義基本理論教研室（黨史黨建教研室）、綜合教研室、理論研究室、圖書資料室（信息中心）。黨校編制69人，現(xiàn)有在職職工50人，退休職工26人。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	市委黨校（行政學(xué)院）本級	一類公益事業(yè)單位

三、2020年度主要工作任務(wù)

2020年，市委黨校（行政學(xué)院）將以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大、十九屆四中全會精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)《中國共產(chǎn)黨黨校（行政學(xué)院）工作條例》，堅(jiān)持黨校姓黨，圍繞中心大局，聚焦主業(yè)主課，以搬遷新校區(qū)為契機(jī)，以開展“自身建設(shè)年”活動為抓手，鞏固省級文明單位創(chuàng)建成果，推動黨校（行政學(xué)院）教學(xué)培訓(xùn)、科研咨政、自身建設(shè)等各項(xiàng)工作再上新臺階，努力開創(chuàng)黨校（行政學(xué)院）工作新局面。

(一)、深化教學(xué)改革，提高干部培訓(xùn)質(zhì)量

1、做好習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想和黨的十九大、十九屆四中全會精神等重大理論宣講活動。

2、做好各類班次的培訓(xùn)工作。全年計(jì)劃舉辦重點(diǎn)主體班8期左右，配合做好相關(guān)部門的專題班和短期培訓(xùn)工作。啟動開展對外培訓(xùn)工作。辦好在職研究生教育。

3、進(jìn)一步鞏固“教學(xué)改革年”活動成果，深化教學(xué)改革，完善教學(xué)布局，優(yōu)化課程設(shè)置，創(chuàng)新教學(xué)方式方法，全面提升學(xué)員理論素養(yǎng)、黨性修養(yǎng)和執(zhí)政本領(lǐng)。

(二)、強(qiáng)化智庫建設(shè)，提升科研咨政實(shí)力

4、加強(qiáng)科研咨政基礎(chǔ)工作。圍繞市委市政府中心工作廣泛開展調(diào)研，對重點(diǎn)、難點(diǎn)問題進(jìn)行深入研究，推動科研咨政提質(zhì)增量，服務(wù)黨委政府決策。積極推進(jìn)教研咨一體化，夯實(shí)用學(xué)術(shù)講政治基礎(chǔ)。

5、明確每年的7月、11月為“職工調(diào)研月”，構(gòu)建倒逼機(jī)制，多渠道多途徑尋求科研咨政成果提質(zhì)增量。

(三)、加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨建，增強(qiáng)凝聚力戰(zhàn)斗力

6、抓好政治理論學(xué)習(xí)。落實(shí)不忘初心、牢記使命長效機(jī)制。推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化、制度化。

7、加強(qiáng)支部建設(shè)。落實(shí)“三會一課”、主題黨日制度，強(qiáng)化黨員的日常教育管理。

8、加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察工作，強(qiáng)化黨風(fēng)廉政建設(shè)。

9、堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨、從嚴(yán)治教、從嚴(yán)治學(xué)，扎實(shí)做好意識形態(tài)工作，嚴(yán)肅紀(jì)律，純潔隊(duì)伍。

10、做好群團(tuán)工作。

(四)、從嚴(yán)規(guī)范管理，強(qiáng)化自身建設(shè)

11、開展“自身建設(shè)年”活動，出臺專門方案，全面提升自身建設(shè)水平。

12、做好新調(diào)整批準(zhǔn)的 “三定”方案的組織實(shí)施工作。

13、做好人才引進(jìn)，進(jìn)一步優(yōu)化隊(duì)伍結(jié)構(gòu)。

14、舉辦暑期全市黨校（行政學(xué)院）系統(tǒng)員工能力提升培訓(xùn)班。有計(jì)劃安排職工參加各類學(xué)習(xí)培訓(xùn)和掛職鍛煉。

15、加強(qiáng)作風(fēng)效能建設(shè)，抓好工作制度的規(guī)范執(zhí)行，營造積極健康的校風(fēng)教風(fēng)學(xué)風(fēng)。

(五)、狠抓基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，著力提升保障功能

16、協(xié)調(diào)推進(jìn)新校區(qū)工程建設(shè)。新校區(qū)工程竣工后，做好各個(gè)項(xiàng)目的驗(yàn)收、交接及搬遷工作。

17、做好新校管理、運(yùn)行各項(xiàng)工作。謀劃并實(shí)施好學(xué)術(shù)報(bào)告廳及學(xué)員服務(wù)中心、智慧校園及智能化建設(shè)等管理體制辦法，切實(shí)提高工作效能和管理水平。

18、完善圖書館地方特色數(shù)據(jù)庫建設(shè)。

19、高水準(zhǔn)建設(shè)黨性教育館。

20、全面加強(qiáng)信息化建設(shè)和安全管理工作。

(六)、做好縣級黨校（行政學(xué)校）業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作

(七)、扎實(shí)做好市委市政府部署的各項(xiàng)中心工作

第二部分2020年部門預(yù)算情況說明

 一、2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況

市委黨校2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算813.23萬元。收入按資金來源分為：經(jīng)常收入預(yù)算撥款753.23萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入安排60萬元。收入按資金年度分為：813.23萬元。支出按功能分類分為：教育支出650.57萬元，占79.99%；社會保障和就業(yè)支出76.56萬元，占9.42%；醫(yī)療衛(wèi)生支出20.41萬元，占2.51%；住房保障支65.69萬元，占8.08%。

二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

市委黨校2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款813.23萬元，比2019年預(yù)算撥款增加70萬元，增長9.42%,原因一是新增人員工資及人員職級、職稱晉升工資調(diào)整增長；二是老校區(qū)搬遷新校區(qū)增加智慧校園系統(tǒng)、辦公設(shè)備、智能化教學(xué)設(shè)備采購；三是根據(jù)要求教學(xué)規(guī)模擴(kuò)大并實(shí)施封閉式教學(xué)增加干部培訓(xùn)支出。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

教育支出650.57萬元，占79.99%，社會保障和就業(yè)支出76.56萬元，占9.42%；醫(yī)療衛(wèi)生支出20.41萬元，占2.51%；住房保障支出65.69萬元，占8.08%.

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

教育支出650.57萬元，占79.99%，社會保障和就業(yè)支出76.56萬元，占9.42%；醫(yī)療衛(wèi)生支出20.41萬元，占2.51%；住房保障支出65.69萬元，占8.08%.

具體情況如下：

1、 “教育支出”2020年財(cái)政撥款預(yù)算650.57萬元，比2019年財(cái)政撥款預(yù)算增加49.8萬元，增加8.29%，原因系新增人員工資及人員職務(wù)、職稱晉升工資調(diào)增和設(shè)備采購、教學(xué)規(guī)模擴(kuò)大并實(shí)施封閉式教學(xué)增加干部培訓(xùn)支出，主要用于人員工資、公務(wù)費(fèi)、教學(xué)業(yè)務(wù)、科學(xué)研究、信息化建設(shè)、圖書資料購置、教師進(jìn)修調(diào)研、設(shè)施維修和業(yè)務(wù)指導(dǎo)等工作任務(wù)的支出，

2、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育”。2020年財(cái)政撥款預(yù)算20.41萬元，比2019年財(cái)政撥款預(yù)算增加1.11萬元，增長5.75%，增長原因主要是2020年度新增在職人員工資及人員職務(wù)、職稱晉升調(diào)增工資后醫(yī)?；鶖?shù)增加等。其中：“事業(yè)單位醫(yī)療”預(yù)算20.41萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

3、“住房保障”。2020年財(cái)政撥款預(yù)算65.69萬元，比2019年財(cái)政撥款預(yù)算增加9.38萬元，增長16.66%， 2020年度新增在職人員工資及人員職務(wù)、職稱晉升調(diào)增工資后住房公積金基數(shù)增加等。其中：“住房公積金”預(yù)算65.69萬元，主要用于在職職工住房公積金支出。

4、“社會保障和就業(yè)支出”。2020年財(cái)政撥款預(yù)算76.56萬元，比2019年財(cái)政撥款預(yù)算增加9.71萬元，增長14.53%，增長原因主要是2020年度新增人員工資及人員職務(wù)、職稱晉升調(diào)增工資增加養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金及失業(yè)保險(xiǎn)基數(shù)。其中事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)及失業(yè)保險(xiǎn)支出：76.56萬元。

三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市委黨校2020年一般公共預(yù)算基本支出683.23萬元，其中：

工資福利支出448.26萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)、績效工資、獎(jiǎng)金等。

商品和服務(wù)支出157.5萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出67.95萬元，主要包括：生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金等。

基本建設(shè)支出9.52萬元，主要包括：信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。

四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

市委黨校2020年沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出的安排。

五、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理的原則，市委黨校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年收支總預(yù)算813.23萬元，收入來源為一般公共預(yù)算撥款收入813.23萬元，其中經(jīng)常收入預(yù)算撥款：753.23萬元，納入預(yù)算管理非稅收入安排：60萬元。支出包括：教育支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出、社會保障和就業(yè)支出、政府采購支出等。

六、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

市委黨校2020年一般公共預(yù)算撥款收入813.23萬元，比2019年預(yù)算撥款增加70萬元，增長9.42%，原因一是新增人員工資及人員職務(wù)、職稱晉升工資調(diào)整增加支出；二是完成由老校區(qū)搬遷新校區(qū)增加智慧校園系統(tǒng)、辦公設(shè)備、智能化教學(xué)設(shè)備采購；三是根據(jù)要求教學(xué)規(guī)模擴(kuò)大并實(shí)施封閉式教學(xué)增加干部培訓(xùn)支出。其中經(jīng)常收入預(yù)算撥款753.23萬元，占92.62%，納入預(yù)算管理非稅收入60萬元，占7.38%。教育支出650.57萬元，占79.99%，社會保障和就業(yè)支出76.56萬元，占9.42%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出醫(yī)療衛(wèi)生支出20.41萬元，占2.51%；住房保障支出65.69萬元，8.08%。

七、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

市委黨校2020年支出預(yù)算813.23萬元，其中：基本支683.23萬元，占84.01%，比2019年度預(yù)算增加40萬元，增長6.22%，原因是新增人員工資及人員職務(wù)、職稱晉升工資調(diào)整增加支出。主要用于人員工資、保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常干部培訓(xùn)任務(wù)等；項(xiàng)目支出130萬元，占15.99%，主要用于教學(xué)、科研、資政、師資培訓(xùn)、主題班學(xué)員培訓(xùn)、設(shè)備購置等支出，與2019年預(yù)算增加支出30萬元，原因一是完成由老校區(qū)搬遷新校區(qū)增加智慧校園系統(tǒng)、辦公設(shè)備、智能化教學(xué)設(shè)備采購；二是根據(jù)要求教學(xué)規(guī)模擴(kuò)大并實(shí)施封閉式教學(xué)增加干部培訓(xùn)支出。

八、市委黨校2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

市委黨校2020年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

市委黨校2020年未開展預(yù)算績效目標(biāo)自評，因此涉及0個(gè)項(xiàng)目，涉及資金0萬元，因此無評價(jià)結(jié)果。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明、

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

市委黨校為全額撥款的事業(yè)單位，不計(jì)入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)計(jì)范圍。

（二）政府采購情況。

2020年中共池州市委黨校政府采購預(yù)算總額27萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算27萬元，主要用于圖書資料、投影設(shè)備、家具用具、打印機(jī)、空調(diào)機(jī)的購置更新。政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況。

市委黨校已參加車改，公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個(gè)，價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0個(gè)。

2020年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0個(gè)。

   第三部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。主要包括一般 公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、 郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2020年部門預(yù)算表

1、2020年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2、2020年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3、2020年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4、2020年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5、2020年部門收支預(yù)算總表

6、2020年部門收入預(yù)算總表

7、2020年部門支出預(yù)算總表

8、2020年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9、2020年部門政府采購預(yù)算表

10、2020年政府購買服務(wù)預(yù)算表

聯(lián)系電話：2032915