池州市中級人民法院

                                 2020年部門預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     2020年2月10日

第一部分 部門概況

1. 主要職責

2. 部門預算單位構成

3. 2020年度主要工作任務

第二部分 2020年部門預算情況說明

1.關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2020年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2020年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2020年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2020年收支預算總體情況說明

6.關于2020年收入預算情況說明

7.關于2020年支出預算情況說明

8.關于2020年國有資本經營預算撥款情況說明

9.批復績效目標的項目及績效目標設置情況說明

10.其他重要事項情況說明（含機關運行經費、政府采購預算、政府購買服務預算、國有資產占用情況等說明）

第三部分 名詞解釋

第四部分 2020年部門預算表（附表）

1. 2020年部門財政撥款收支預算總表

2. 2020年部門一般公共預算支出預算表

3. 2020年部門一般公共預算基本支出預算表

4. 2020年部門政府性基金預算支出預算表

5. 2020年部門收支預算總表

6. 2020年部門收入預算總表

7. 2020年部門支出預算總表

8. 2020年部門國有資本經營預算支出預算表

9. 2020年部門政府采購預算表

10.2020年政府購買服務預算表

                                             第一部分 部門概況

 

       一、主要職責

      根據(jù)池州市委《關于印發(fā)（安徽省池州市中級人民法院機關機構改革方案）的通知》池辦秘（2002）61號文件規(guī)定，市法院主要職責。

    （一）依法審判第一審、第二審刑事、民事、行政案件和上級人民法院交由審判的案件。

    （二）依法按照審判監(jiān)督程序審理刑事、民事、行政再審案件，依法審理人民檢察院提出抗訴的案件。

    （三）依法對基層人民法院行使指定管轄權。

    （四）執(zhí)行本院已經發(fā)生法律效力的法律文書和法律規(guī)定由本院執(zhí)行的其他生效法律文書及委托執(zhí)行案件。

    （五）依法受理賠償案件和決定國家賠償。

    （六）監(jiān)督、指導基層人民法院的審判工作。

    （七）調查研究審判工作中的法律、政策問題及疑難問題，提出解決的辦法、意見和司法建議，參與社會治安綜合治理工作。

    （八）對市中級人民法院的法官和其他工作人員進行思想政治教育、組織專業(yè)培訓；指導基層人民法院的思想政治工作和教育培訓工作；按照權限管理法官和其他工作人員；協(xié)調市編制主管部門管理人民法院的機構、編制工作。

    （九）開展審判執(zhí)行工作中需要對外委托、鑒定、檢驗、評估、審計、拍賣、變賣和指定破產清算人等工作。

    （十）領導全市人民法院的監(jiān)察工作。

    （十一）承辦其他應由市中級人民法院負責的工作。

       二、部門預算單位構成

池州市中級人民法院無下屬預算單位，2020年度納入部門預算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質
1	池州市中級人民法院	行政

       三、2020年度主要工作任務

       以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九屆四中全會精神，認真落實市委、上級法院部署要求，堅持以人民為中心的發(fā)展理念，忠實履行憲法和法律賦予的職責，充分發(fā)揚“釘釘子”精神，全面加強審判執(zhí)行工作，協(xié)同推進司法為民、司法改革、隊伍建設和智慧法院建設，促進審判體系和審判能力現(xiàn)代化。用公正高效的司法實踐，為建設現(xiàn)代化“三優(yōu)”池州、決勝全面建成小康社會提供強有力的司法保障。

       一是提高政治站位，堅決貫徹中央決策部署。堅持走中國特色社會主義法治道路，把思想和行動統(tǒng)一到黨中央決策部署上來，積極培育和踐行社會主義核心價值觀，推動新時代法院工作實現(xiàn)新發(fā)展。堅決貫徹掃黑除惡專項斗爭部署要求，依法嚴懲黑惡勢力犯罪的組織者、領導者、骨干成員及其“保護傘”，推進掃黑除惡專項斗爭向縱深開展。高舉新時代改革開放偉大旗幟，深化司法體制綜合配套改革，加快構建執(zhí)行長效機制，積極促進社會誠信體系建設。 

      二是履行審判職能，服務經濟社會健康發(fā)展。緊緊圍繞全市發(fā)展大局，謀劃推進全市法院工作，服務三大攻堅戰(zhàn)和民營經濟發(fā)展。精準對接脫貧工作司法需求，依法審理涉“三農”糾紛，嚴懲脫貧攻堅領域腐敗犯罪，服務鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。加大產權司法保護力度，依法高效化解涉民營企業(yè)糾紛，最大限度減少對涉案企業(yè)正常生產經營的不利影響。嚴厲打擊非法集資、網絡傳銷、內幕交易等犯罪，促進經濟良性健康發(fā)展。堅決防止將經濟糾紛當作犯罪處理、將民事責任變?yōu)樾淌仑熑?，保障公民和法人合法權益，構建良好營商環(huán)境。

      三是踐行司法為民，保障人民群眾合法權益。創(chuàng)新發(fā)展新時代“楓橋經驗”，落實司法為民舉措，完善司法便民網絡，推進矛盾糾紛多元化解。依法審理環(huán)境資源類案件，切實保障人民群眾環(huán)境權益和生態(tài)環(huán)境安全。妥善化解行政爭議，做好教育、醫(yī)療、勞動爭議等民生案件的審理和執(zhí)行工作，讓人民群眾有更多的獲得感、幸福感、安全感。推進市中院審判法庭建設，加強信息化、人工智能和法院工作的深度融合，加快建設智慧法院，不斷滿足人民群眾的司法需求。

      四是加強自身建設，打造忠誠干凈擔當隊伍。開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，推動從嚴治黨、從嚴治院。進一步完善員額法官管理、審判監(jiān)督管理、司法績效考核等制度，全面落實司法責任制，確保“讓審理者裁判，由裁判者負責”。加大教育培訓力度，繼續(xù)開展干警素能培訓，精心組織干部輪崗、選派、掛職鍛煉，提升隊伍理論水平和司法實務能力。深入推進黨風廉政、機關效能建設和反腐敗斗爭，落實中央八項規(guī)定精神，懲治司法腐敗，確保司法公正廉潔。

                                                                         第二部分 2020年部門預算情況說明

 

      一、關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

     池州市中級人民法院2020年財政撥款收支預算2026.69萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款2026.69萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入2026.69萬元。支出按功能分類為：公共安全支出1707.83萬元，占84.27%；社會保障和就業(yè)支出144.6萬元，占7.13%；衛(wèi)生健康支出44.51萬元，占2.2%；住房保障支出129.75萬元，占6.4%。

       二、關于2020年一般公共預算撥款情況說明

    （一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

     池州市中級人民法院2020年一般公共預算撥款2026.69萬元，比2019年預算撥款增加160.42萬元，增長8.6%，增長原因主要是案件數(shù)量增長、江淮風暴以及新招錄公務員8人。

    （二）一般公共預算撥款結構情況。

       公共安全支出1707.83萬元，占84.27%；社會保障和就業(yè)支出144.6萬元，占7.13%；衛(wèi)生健康支出44.51萬元，占2.2%；住房保障支出129.75萬元，占6.4%。

    （三）一般公共預算撥款具體使用情況。

      1.“公共安全支出”2020年預算1707.83萬元，比2019年預算增加129.20萬元，增長8%，增長原因主要是司改法官調資,案件量加大等。其中，“行政運行”預算934.2萬元，主要用于工資福利性支出；“一般行政管理事務管理”預算114.98萬元，主要用于物業(yè)管理、工會、培訓等支出；“案件審判”預算524.2萬元，主要用于審判業(yè)務支出；“案件執(zhí)行”預算52萬元，主要用于執(zhí)行業(yè)務支出；“其他法院支出”預算82.45萬元，主要用于車改交通補貼等支出。

      2.“社會保障和就業(yè)支出”2020年預算144.6萬元，比2019年預算增加3.12萬元，增長2.2%，增長原因主要是職工工資上漲，需要匯繳的保險增加。其中：“歸口管理的行政單位離退休”預算1.15萬元，主要用于退休人員報刊登雜項支出；“機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”143.45萬元，主要用于在職職工的保險的匯繳。

      3. “衛(wèi)生健康支出”2020年預算44.51萬元，比2019年預算增加4.75元，增長11%，增長原因主要是調資后扣繳數(shù)增大。

      4.“住房保障支出”2020年預算129.75萬元，比2019年預算增加23.42萬元，增長22%，增長原因主要是調資后扣繳數(shù)增大且職工人數(shù)增加等。主要用于機關按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出

   

       三、關于2020年一般公共預算基本支出情況說明

      池州市中級人民法院2020年一般公共預算基本支出1526.69萬元，其中：

      工資福利支出983.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出等。

      商品和服務支出385.99萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費等。

      對個人和家庭的補助132.64萬元，主要包括：離休費、退休費、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼等。

      基本建設支出25萬元，主要是信息網絡及軟件購置更新支出。

       四、關于2020年政府性基金預算撥款情況說明

       池州市中級人民法院2020年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

       五、關于2020年收支預算總體情況說明

       按照綜合預算管理的原則，池州市中級人民法院所有收入和支出均納入部門預算管理。池州市中級人民法院2020年收支總預算2026.69萬元，收入為一般公共預算撥款收入，支出包括：公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。

       六、關于2020年收入預算情況說明

       池州市中級人民法院2020年收入預算2026.69萬元，其中：一般公共預算撥款收入2026.69萬元，占100%。比2019年預算增加160.42萬元，增長8.6%，增長原因主要是案件數(shù)量增長、江淮風暴以及新招錄公務員8人。

       七、關于2020年支出預算情況說明

       池州市中級人民法院2020年支出預算2026.69萬元，比2019年預算增加160.42萬元，增長8.6%，增長原因主要是案件數(shù)量增長、江淮風暴以及新招錄公務員8人。其中，基本支出1526.69萬元，占75.33%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出500萬元，占24.67%，主要用于法院審判與執(zhí)行等專項業(yè)務支出。

        八、關于2020年國有資本經營預算撥款情況說明：

        池州市中級人民法院2020年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

        九、項目績效目標設置情況說明

       2020年池州市中級人民法院沒有開展預算績效管理。

        十、其他重要事項的情況說明

      （一）機關運行經費

       池州市中級人民法院2020年的機關運行經費財政撥款預算385.99萬元，主要用于保障單位正常運行、購買貨物和服務等支出。

      （二）政府采購情況

        2020年池州市中級人民法院政府采購預算總額120萬元。其中：政府采購貨物預算120萬元，政府采購服務預算0萬元。

      （三）國有資產占用使用情況

        池州市中級人民法院共有公務用車14輛，其中執(zhí)法用車13輛，一般公務用車1輛。單位價值50萬元以上的通用設備單位0臺（套），價值100萬元以上的專用設備1臺（套）。  

       2020年部門預算安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛。無20萬元以上200萬元以下的設備和200萬元以上的大型設備。

                                                             

                                                                              

                                               第三部分 名詞解釋

 

      一.財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

      二.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      三.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

      四.機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位運行，用于購買貨物和服務的各項資金。

      

                                                                     

                                              第四部分 2020年部門預算表（詳見附件）

 

       

   1. 2020年部門財政撥款收支預算總表

    2. 2020年部門一般公共預算支出預算表

    3. 2020年部門一般公共預算基本支出預算表

    4. 2020年部門政府性基金預算支出預算表

    5. 2020年部門收支預算總表

    6. 2020年部門收入預算總表

    7. 2020年部門支出預算總表

    8. 2020年部門國有資本經營預算支出預算表

    9. 2020年部門政府采購預算表

   10.2020年政府購買服務預算表