池州市人民政府駐安慶辦事處
2020年部門預(yù)算

2020年2月10日

第一部分部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2020年度主要工作任務(wù)

第二部分2020年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2020年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

3.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

6.關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

7.關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9.批復(fù)績效目標的項目及績效目標設(shè)置情況說明

10.其他重要事項情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分2020年部門預(yù)算表（附表）

1.2020年部門財政撥款收支預(yù)算總表

2.2020年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.2020年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.2020年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.2020年部門收支預(yù)算總表

6.2020年部門收入預(yù)算總表

7.2020年部門支出預(yù)算總表

8.2020年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9.2020年部門政府采購預(yù)算表

10.2020年政府購買服務(wù)預(yù)算表

第一部分 駐宜辦概況

一、駐宜辦主要職責(zé)

      池州市人民政府駐安慶辦事處受市政府領(lǐng)導(dǎo)，由市政府辦公室管理，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，正處級建制。池州市駐宜老干部活動中心在池州市人民政府駐安慶辦事處掛牌。全處編制9人，目前在職10人（其中1人為單位自聘），退休人員9人。

    1、受市委、市政府委托，建立與安慶市黨政機關(guān)、企事業(yè)單位和外地外企駐宜機構(gòu)的聯(lián)系，收集信息，內(nèi)引外聯(lián)，牽線搭橋，為池州市經(jīng)濟社會發(fā)展提供服務(wù)。

    2、為池州市因公來宜人員活動提供相關(guān)服務(wù)。

    3、負責(zé)池州市直在宜離退休老同志組織生活的集中管理和文化、娛樂、學(xué)習(xí)生活的組織與安排

    4、完成市委、市政府交辦的其他工作。

二、駐宜辦單位構(gòu)成

    池州市人民政府駐安慶辦事處2020年度部門預(yù)算包括局機關(guān)本級預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位1個，具體情況見下表。

三、2020年駐宜辦工作任務(wù)

    堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神、十九屆二中、三中、四中全會精神，全面落實五大發(fā)展行動計劃、經(jīng)濟發(fā)展三年提升計劃和項目建設(shè)年等重點工作，扎實開展“十大提升行動”，為加快建設(shè)現(xiàn)代化“三優(yōu)”池州提供優(yōu)質(zhì)高效服務(wù)保障。

1、認真組織住宜離退休老干部各類有益于身心健康的文化娛樂活動，牽頭組織他們按期參加組織生活，積極參加黨內(nèi)各項重大活動。

    2、保持與安慶市各部門與單位的聯(lián)系，為市直及縣（區(qū)）來宜聯(lián)系工作提供服務(wù)。

    3、加強信息報送工作，按月向市幾大班子報送安慶市的政治、經(jīng)濟、文化信息。

    4、利用各方面資源，宣傳推介池州，為我市招商引資牽線搭橋完成市下達的2020年招商引資任務(wù)。

第二部分 2020年駐宜辦預(yù)算情況說明 

    一、2020年財政撥款收支預(yù)算總體情況

駐宜辦2020年財政撥款收支預(yù)算193.95萬元。收入全部來自本年一般公共預(yù)算撥款。支出包括：一般公共服務(wù)164.27 萬元，占84.70%；社會保障和就業(yè)支出13.28萬元，占6.85%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.11萬元，占2.12%；住房保障支出12.29萬元，占6.33%。

二、2020年一般公共預(yù)算財政撥款情況

(一)一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

駐宜辦2020年一般公共預(yù)算撥款193.95萬元，比2019年預(yù)算撥款增加12.41萬元，增長6.84%，增長原因主要是人員增加與在職人員調(diào)資與各項繳費基數(shù)變動。

(二)一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

   一般公共服務(wù)164.27萬元，占84.70%；社會保障和就業(yè)支出13.28萬元，占6.85%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.11萬元，占2.12%；住房保障支出12.29萬元，占6.33%。

(三)一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。  

1.“一般公共服務(wù)”2020年財政撥款預(yù)算164.27萬元，比2019年財政撥款預(yù)算增加8.03萬元，增長5.14%，增長原因主要是2020年度人員增加與在職人員調(diào)增工資等。其中，“行政運行”預(yù)算123.65萬元，主要用于人員工資、日常公用支出、對個人家庭補助收入等支出；“一般行政管理事務(wù)管理”預(yù)算70.30萬元，主要用于來人接待、其他商品和服務(wù)支出、勞務(wù)費、辦公設(shè)備購置、稅金及附加費用、租賃費，老干部活動各小組活動費用、維修(護)費等支出。

2.“社會保障和就業(yè)”2020年財政撥款預(yù)算13.28萬元，比2019年財政撥款預(yù)算增加1.54萬元，增長13.12%，增長原因主要是人員增加，調(diào)整養(yǎng)老保險費用。

3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育” 2020年財政撥款預(yù)算4.11萬元，比2020年財政撥款預(yù)算增加0.48萬元，增長13.22%，增長原因主要是人員增加，調(diào)整醫(yī)療費用。

4.“住房保障” 2020年財政撥款預(yù)算12.29萬元，比2020年財政撥款預(yù)算增加2.36萬元，增長23.77%，增長原因主要是人員增加與調(diào)整公積金費用。

三、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

駐宜辦2020年一般公共預(yù)算基本支出123.65萬元，其中：工資福利支出83.78萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費等。商品和服務(wù)支出27.58萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。對個人和家庭的補助12.29萬元，主要包括：住房公積金等。

四、2020年政府性基金預(yù)算財政撥款情況

駐宜辦2020年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。

五、2020年收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算管理的原則，駐宜辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年收支總預(yù)算193.95萬元，收入來源為財政撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。

六、2020年收入預(yù)算情況

駐宜辦2020年收入預(yù)算193.95萬元，其中：財政撥款收入193.95萬元，占100%；比2019年增加12.41萬元，增長6.84%，增長原因主要是人員增加與在職人員調(diào)資與各項繳費基數(shù)變動。

七、2020年支出預(yù)算情況

駐宜辦2020年支出預(yù)算193.95萬元，比2019年預(yù)算增加12.41萬元，增長6.84%，增長原因主要是人員增加與在職人員調(diào)資與各項繳費基數(shù)變動。其中：基本支出123.65萬元，占63.75%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出70.30萬元，占36.25%，主要用于老干部活動中心日常運行費用、老干部各小組活動費用、老干部生病住院慰問與逝世悼唁費用、活動中心大樓租賃費等支出。

    八、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

    駐宜辦2020年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

    九、績效目標的項目及績效目標設(shè)置情況說明

駐宜辦2020年 沒有績效目標的項目及績效目標設(shè)置。

    十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

駐宜辦2020年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算27.13萬元，主要用于保障局機關(guān)及所屬單位日常運轉(zhuǎn)中辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。

2020年安徽省財政廳各單位政府采購預(yù)算總額4.46萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算4.46萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

    （三）國有資產(chǎn)占用使用情況。

    駐宜辦有公務(wù)用車0輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個，價值100萬元以上的專用設(shè)備0個。

    2020年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0個。

第三部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

   （四）機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。

第四部分 2020年部門預(yù)算表

1.部門財政撥款收支預(yù)算總表

2.部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.部門收支預(yù)算總表

6.部門收入預(yù)算總表

7.部門支出預(yù)算總表

8.部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9.部門政府采購預(yù)算表

10.年政府購買服務(wù)預(yù)算表