(發(fā)布時間：2020年2月10日) 

目錄 

  

第一部分 部門概況 

1.主要職責

2.部門預算單位構(gòu)成

3.2020年度主要工作任務

第二部分 2020年部門預算情況說明 

1.關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明 

2.關于2020年一般公共預算財政撥款情況說明 

3.關于2020年一般公共預算基本支出情況說明 

4.關于2020年政府性基金預算撥款情況說明 

5.關于2020年收支預算總體情況說明 

6.關于2020年收入預算情況說明 

7.關于2020年支出預算情況說明 

8.關于2020年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明 

9.批復績效目標的項目及績效目標設置情況說明 

10.其他重要事項情況說明（含機關運行經(jīng)費、政府采購預算、政府購買服務預算、國有資產(chǎn)占用情況等說明）

第三部分 名詞解釋 

第四部分 2020年部門預算表（附表） 

1.2020年部門財政撥款收支預算總表

2.2020年部門一般公共預算支出預算表

3.2020年部門一般公共預算基本支出預算表

4.2020年部門政府性基金預算支出預算表

5.2020年部門收支預算總表

6.2020年部門收入預算總表

7.2020年部門支出預算總表

8.20209年部門國有資本經(jīng)營預算支出預算表

9.2020年部門政府采購預算表

10.2020年政府購買服務預算表

 

 

 

 

 

  

  

 第一部分  部門概況 

一、主要職責 

負責對各團體會員、文藝工作者和新的文藝組織、新的文藝群體履行團結(jié)引導、聯(lián)絡協(xié)調(diào)、服務管理、自律維權(quán)基本職能，發(fā)揮在行業(yè)建設中的主導作用。通過組織學習、深入生活、文藝創(chuàng)作、文藝評獎、成果展示、志愿服務、文藝理論和評論、學術(shù)討論、調(diào)查研究、人才培養(yǎng)、對外交流和權(quán)益保護等項工作，充分發(fā)揮對文藝工作者的組織、引導、服務、維權(quán)作用。 

負責積極加強文藝界與社會各界的聯(lián)系，與政府有關部門密切合作，繁榮發(fā)展我市文化藝術(shù)事業(yè)。 

負責引導文藝工作者樹立和踐行社會主義核心價值觀，弘揚中國精神、凝聚中國力量，遵守中國文藝工作者職業(yè)道德公約，培育良好的職業(yè)精神、職業(yè)道德，努力成為時代風氣的先覺者、先行者、先倡者。表彰獎勵德藝雙馨文藝工作者和優(yōu)秀文藝作品，發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)和扶持文藝人才。 

負責依法開展文藝領域的行業(yè)教育、行業(yè)自律、行業(yè)服務和行業(yè)管理。 

負責積極開展民間市內(nèi)外文化交流活動，大力宣傳和推介池州地域文化。 

負責根據(jù)國家法律和有關政策，支持發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)。 

二、部門預算單位構(gòu)成 

市文聯(lián)有下屬預算單位0個（市文聯(lián)無下屬單位），2020年度部門預算是市文聯(lián)機關本級預算，具體情況見下表。 

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	池州市文學藝術(shù)界聯(lián)合會	行政

三、2020年度主要工作任務 

2020年主要工作任務是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的十九大和習近平總書記文藝座談會講話精神，全面落實五大發(fā)展戰(zhàn)略,牢牢把握“高舉旗幟、圍繞大局、服務人民、改革創(chuàng)新”的總要求，緊緊圍繞市委、市政府工作大局，認真履行聯(lián)絡協(xié)調(diào)服務的基本職能，團結(jié)凝聚廣大文藝工作者，服務大局、服務群眾，為推進我市“三區(qū)”大發(fā)展、建設幸福池州提供精神動力。①出版《池州文學作品年選》；②開展送文化下基層活動；③舉辦小康池州系列展覽；④舉辦小康池州文藝展演；⑤積極開展市內(nèi)外文化交流活動；⑥開展大型采風創(chuàng)作活動；⑦組織八個文藝家協(xié)會圍繞市委市政府大局開展形式多樣、內(nèi)容豐富、群眾喜聞樂見的主題文藝活動和文藝創(chuàng)作；⑧完成2020年招商引資任務；⑨完成市委市政府交辦的任務；⑩完成上級文聯(lián)交辦的任務。 

第二部分  2020年部門預算情況說明 

一、2020年財政撥款收支預算總體情況 

池州市文聯(lián)2020年財政撥款收支預算109.53萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款109.53萬元；按資金年度分：當年財政撥款收入109.53萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務98.46萬元，占89.9%；社會保障和就業(yè)支出5.07萬元，占4.63%；衛(wèi)生健康支出1.55萬元，占1.41%；住房保障支出4.45萬元，占4.06%。 

二、2020年一般公共預算財政撥款情況 

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況 

池州市文聯(lián)2020年一般公共預算財政撥款109.53萬元，比2019年預算減少3.91萬元，減少3.44%，減少原因是：2020年政府聘用人員經(jīng)費支出減少。 

（二）一般公共預算撥款結(jié)構(gòu)情況 

一般公共服務98.46萬元，占89.9%；社會保障和就業(yè)支出5.07萬元，占4.63%；衛(wèi)生健康支出1.55萬元，占1.41%；住房保障支出4.45萬元，占4.06%。 

（三）一般公共預算撥款具體使用情況 

1.“一般公共服務”2020年財政撥款預算98.46萬元，比2019年財政撥款預算102.7萬元減少4.24萬元，下降4.13%，下降原因是2020年政府聘用人員經(jīng)費支出減少。其中，“行政運行”預算98.46萬元，主要用于人員工資福利和保障單位運行、完成工作職能的辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、其他交通費等商品服務支出。 

2.“社會保障和就業(yè)”2020年財政撥款預算5.07萬元，比2019年財政撥款預算5.06萬元增加0.01萬元，增長0.2%，增長原因主要是在職人員調(diào)增工資，人員工資基數(shù)增加。 

3.“衛(wèi)生健康支出”2020年財政撥款預算1.55萬元，比2019年財政撥款預算1.56萬元減少0.01萬元，下降0.64%，下降原因主要是在職人員繳費基數(shù)調(diào)整。

4.“住房保障支出”2020年財政撥款預算4.45萬元，比2019年財政撥款預算4.12萬元增加0.33萬元，增長8%，增長原因主要是在職人員調(diào)增工資，工資基數(shù)增大。

三、2020年一般公共預算基本支出情況說明 

池州市文聯(lián)2020年一般公共預算基本支出49.13萬元，其中： 

工資福利支出31.68萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費等。 

商品和服務支出12.95萬元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他交通費、其他商品和服務支出等。 

對個人和家庭的補助4.5萬元，主要包括：住房公積金、離退人員公用支出。 

其他資本性支出0萬元。 

四、2020年政府性基金預算財政撥款情況 

池州市文聯(lián)2020年沒有政府性基金預算撥款收入和政府性基金預算支出。 

五、2020年收支預算總體情況說明 

按照綜合預算管理的原則，市文聯(lián)所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年收支總預算109.53萬元，收入為一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務支出98.46萬元、社會保障和就業(yè)支出5.07萬元、衛(wèi)生健康1.55萬元、住房保障支出4.45萬元。 

六、2020年收入預算情況說明 

池州市文聯(lián)2020年收入預算109.53萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入109.53萬元，占100%，比2019年預算113.44萬元減少3.91萬元，減少原因是：政府聘用人員經(jīng)費支出減少。 

專項收入0萬元，占0%。 

七、2020年支出預算情況 

池州市文聯(lián)2020年支出預算109.53萬元，比2019年預算113.44萬元減少3.91萬元，減少原因是：政府聘用人員經(jīng)費支出減少。其中： 

基本支出49.13萬元，占44.86%，主要用于單位保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務等；項目支出60.4萬元，占55.14%，主要用于完成圍繞大局和市委市政府中心工作，組織文藝家及文藝家協(xié)會開展專項業(yè)務活動。 

八、關于2020年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明 

市文聯(lián)2020年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、項目績效目標設置情況說明 

市文聯(lián)2020年按照規(guī)定設置績效目標的項目0個，沒有安排績效評價。

十、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經(jīng)費。 

池州市文聯(lián)2020年機關運行經(jīng)費財政撥款預算12.95萬元，主要用于保障單位運行、購買貨物和服務。 

（二）政府采購情況。 

2020年池州市文聯(lián)政府采購預算總額0.3萬元,比2019年增加0.3萬元。其中：政府采購貨物預算0.3萬元，比2019年增加0.3萬元;政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況。 

市文聯(lián)有公務用車0輛，單位價值50萬元以上的通用設備單位0個，價值100萬元以上的專用設備0個。

2020年部門預算安排公務用車購置0萬元，購置公務用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設備0個。

（四）本單位沒有國有資本經(jīng)營預算收入和支出。 

第三部分  名詞解釋 

（一）財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。 

（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

（四）機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、 郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。