池州市委宣傳部 

2020年部門預(yù)算

2020年2月10日

第一部分部門概況

1. 主要職責(zé)

2. 部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.  2020年度主要工作任務(wù)

第二部分2020年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2020年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

3.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

6.關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

7.關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9.批復(fù)績效目標(biāo)的項目及績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

10.其他重要事項情況說明（含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算、國有資產(chǎn)占用情況等說明）

第三部分名詞解釋

第四部分2020年部門預(yù)算表（附表）

1.  2020年部門財政撥款收支預(yù)算總表

2.  2020年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.  2020年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.  2020年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.   2020年部門收支預(yù)算總表

6.   2020年部門收入預(yù)算總表

7.   2020年部門支出預(yù)算總表

8.   2020年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9.  2020年部門政府采購預(yù)算表

10.2020年政府購買服務(wù)預(yù)算表

第一部分   部門概況

1、部門主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行中央關(guān)于宣傳工作的方針、政策，督促檢查落實情況，按照省委宣傳部和市委的要求，部署全市宣傳工作；指導(dǎo)市直宣傳文化系統(tǒng)和各縣區(qū)委宣傳部執(zhí)行政策、法規(guī)；按照省委宣傳部和市委統(tǒng)一工作部署，協(xié)調(diào)市直宣傳文化系統(tǒng)各部門之間的關(guān)系。

（二）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作；負(fù)責(zé)全市哲學(xué)社會科學(xué)的規(guī)劃和管理工作；對市社科聯(lián)的工作實施方針、政策指導(dǎo)；歸口管理市委講師團(tuán)、市社科聯(lián)。

（三）負(fù)責(zé)引導(dǎo)社會輿論，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市直各新聞單位的工作，對池州日報社、市廣播電視局的工作實施方針、政策指導(dǎo)。

（四）指導(dǎo)全市精神產(chǎn)品的生產(chǎn)，組織實施精神產(chǎn)品的“五個一工程”。對市文化局、市新聞出版局、市文聯(lián)的工作實施方針、政策指導(dǎo)；承擔(dān)市“掃黃打非”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作。

（五）負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署全局性的思路政治工作任務(wù)；配合有關(guān)部門做好黨員教育工作；承擔(dān)市委思想政治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作；領(lǐng)導(dǎo)市思想政治工作研究會。

（六）協(xié)調(diào)、協(xié)同有關(guān)部門做好社會宣傳工作，指導(dǎo)衛(wèi)生、計劃生育、體育等有關(guān)單位貫徹執(zhí)行黨的方針、政策。

（七）負(fù)責(zé)提出全市宣傳思想文化事業(yè)改革和發(fā)展的指導(dǎo)方針；按有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)市級宣傳文化發(fā)展專項資金和文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的管理工作。

（八）受市委委托，會同市委組織部管理市直宣傳口各單位領(lǐng)導(dǎo)干部，指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)；根據(jù)干部雙重管理的規(guī)定，協(xié)管各縣區(qū)黨委宣傳部部長；制訂對縣區(qū)黨委宣傳部和市直宣傳文化系統(tǒng)有關(guān)干部的培訓(xùn)規(guī)劃并組織實施；負(fù)責(zé)全市政工和新聞系列專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審；配合有關(guān)部門做好宣傳文化系統(tǒng)的知識分子工作。

（九）完成市委交辦的其他工作。

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

池州市委宣傳部有部機(jī)關(guān)一個預(yù)算部門。行政編制15個，機(jī)關(guān)工勤編制1個，現(xiàn)有在職公務(wù)員14名，在職工勤人員1名，退休人員14名。

納入池州市委宣傳部2020年度部門預(yù)算編制范圍的單位共1個，詳細(xì)情況見下表：

3、2020年度主要工作任務(wù)

一、全面加強(qiáng)宣傳思想文化戰(zhàn)線黨的建設(shè)；二、推進(jìn)理論武裝走深走實；三、大力推動文化事業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；四、全力為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展?fàn)I造良好氛圍；五、培育踐行社會主義核心價值觀；六、深入防范化解意識形態(tài)領(lǐng)域重大風(fēng)險。

第二部分   2020年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2020年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

市委宣傳部2020年財政撥款收支總預(yù)算657.67萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款657.67萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出606.37萬元，占92.2%；醫(yī)療衛(wèi)生支出7.14萬元，占1.1%；住房保障支出21.06萬元，占3.2%，社會保障和就業(yè)支出23.1萬元，占3.5%.。

二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

市委宣傳部2020年一般公共預(yù)算撥款657.67萬元，比2019年財政撥款預(yù)算增加124.72萬元，增加23.4%，主要是外宣辦并到宣傳部一起.

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出606.37萬元，占92.2%；社會保障和就業(yè)支出23.1萬元，占3.2%；衛(wèi)生健康支出7.14萬元，占1.1%；住房保障支出21.06萬元，占3.5%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)支出606.37萬元，比2019年財政撥款預(yù)算增加130.36萬元，增加27.38%。主要是外宣辦并到宣傳部一起。

2、社會保障和就業(yè)支出23.1萬元，比2019年財政撥款預(yù)算減少3.52萬元，降低13.22%。主要是有在職人員退休社保繳費(fèi)減少。

3、衛(wèi)生健康支出7.14萬元，比2019年財政撥款預(yù)算減少1.09萬元，降低13.24%。主要是有在職人員退休社保繳費(fèi)減少。 

4.住房保障支出21.06萬元，比2019年財政撥款預(yù)算減少1.03萬元，降低4.66%。主要是有在職人員退休公積金繳費(fèi)減少。

三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市委宣傳部2020年一般公共預(yù)算基本支出213.17萬元，其中：

工資福利支出145.68萬元，主要包括：基本工資、津補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)。

商品和服務(wù)支出46.39萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

對個人和家庭的補(bǔ)助21.1萬元，主要包括：獎勵金和住房公積金。

四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算收支情況

2020年市委宣傳部無政府性基金預(yù)算，與2019年財政撥款預(yù)算相比無變化。

五、關(guān)于2020年部門收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市委宣傳部所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。市委宣傳部2020年收入預(yù)算657.67萬元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

六、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

市委宣傳部2020年收入預(yù)算657.67萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入657.67萬元，占100%；比2019年預(yù)算增加124.72萬元，增加18.96%，主要是外宣辦并到宣傳部一起.

七、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

市委宣傳部2020年支出預(yù)算657.67萬元，比2019年預(yù)算增加124.72萬元，增加23.4%，主要是外宣辦并到宣傳部一起.

其中：基本支出213.17萬元，占32.4%；項目支出444.5萬元，占67.6%。

八、關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

市委宣傳部2020年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、項目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

市委宣傳部2020年沒有項目績效目標(biāo)設(shè)置。

十、其他重要事項說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

市委宣傳部機(jī)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算546.37萬元。

（二）政府采購情況。

市委宣傳部2020年政府采購預(yù)算總額1.4萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算1.4萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況。

市委宣傳部沒有公務(wù)用車，市委宣傳部2020年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元,市委宣傳部公務(wù)用車0輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個，價值100萬元以上的專用設(shè)備0個。

第三部分   名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市本級財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性撥款收入。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi): 指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

第四部分   2020年部門預(yù)算表（附表）

1、  2020年部門財政撥款收支預(yù)算總表

2、  2020年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3、  2020年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4、  2020年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5、  2020年部門收支預(yù)算總表

6、  2020年部門收入預(yù)算總表

7、  2020年部門支出預(yù)算總表

8、  2020年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9、  2020年部門政府采購預(yù)算表

10、2020年政府購買服務(wù)預(yù)算表