池州市政協(xié)機(jī)關(guān)2019年預(yù)算情況

目  錄

第一部分  部門(mén)概況

1.部門(mén)主要職責(zé)

2.部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

3.2019年度主要工作任務(wù)

第二部分  2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1.2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況

2.2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況

3.2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

4.2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況

5.2019年收支預(yù)算總體情況

6.2019年收入預(yù)算情況

7.2019年支出預(yù)算情況

8.2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況

9.其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分名詞解釋

第四部分 2019年部門(mén)預(yù)算表

第一部分 部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

市政協(xié)機(jī)關(guān)設(shè)正處級(jí)辦事機(jī)構(gòu)3個(gè)：市政協(xié)辦公室、市政協(xié)調(diào)研室、市政協(xié)專委會(huì)綜合辦公室。市政協(xié)各專門(mén)委員會(huì)根據(jù)《政協(xié)章程》設(shè)置，在市政協(xié)常委會(huì)和主席會(huì)議領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作。

（一）市政協(xié)辦公室

設(shè)4個(gè)職能科室：秘書(shū)科、人事科、行政科、委員聯(lián)絡(luò)室。

1、負(fù)責(zé)市政協(xié)全體會(huì)議、常委會(huì)議、主席會(huì)議的會(huì)務(wù)工作；協(xié)助專委會(huì)綜合辦公室做好專門(mén)委員會(huì)的會(huì)議和活動(dòng)的組織、協(xié)調(diào)工作。

2、組織或協(xié)助有關(guān)職能機(jī)構(gòu)實(shí)施市政協(xié)全體會(huì)議、常委會(huì)議、主席會(huì)議的決議、決定。

3、承辦委員視察、調(diào)研等日常履職活動(dòng)及委員學(xué)習(xí)培訓(xùn)的具體組織、服務(wù)、管理工作。

4、負(fù)責(zé)市政協(xié)與市委、市人大、市政府、縣區(qū)政協(xié)及有關(guān)部門(mén)的聯(lián)系、協(xié)調(diào)有關(guān)工作。

5、負(fù)責(zé)市政協(xié)機(jī)關(guān)的人事、機(jī)構(gòu)編制管理、接待、安全保衛(wèi)、行政事務(wù)及后勤保障工作。

6、負(fù)責(zé)辦理委員和群眾來(lái)信來(lái)訪工作。

7、負(fù)責(zé)處理市政協(xié)機(jī)關(guān)其他有關(guān)日常事務(wù)。

（二）市政協(xié)調(diào)研室

設(shè)2個(gè)職能科室：信息科、宣傳科。

1、研究宣傳統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，為領(lǐng)導(dǎo)提供參考意見(jiàn)及材料。

2、負(fù)責(zé)市政協(xié)年度調(diào)研計(jì)劃的落實(shí)，開(kāi)展對(duì)全市政協(xié)工作的經(jīng)常性調(diào)研，撰寫(xiě)調(diào)研、議政報(bào)告。

3、負(fù)責(zé)收集了解市政協(xié)委員、縣區(qū)政協(xié)及各界人士的意見(jiàn)、建議，并通過(guò)市政協(xié)及時(shí)向省政協(xié)及市委、市政府反映。

4、負(fù)責(zé)編纂市政協(xié)會(huì)刊、簡(jiǎn)報(bào)、信息、年鑒等。

5、承辦市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（三）市政協(xié)專委會(huì)綜合辦公室

設(shè)2個(gè)職能科室：綜合一科、綜合二科。

1、協(xié)助專門(mén)委員會(huì)擬定工作計(jì)劃并配合組織實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)專門(mén)委員會(huì)日?；顒?dòng)的服務(wù)工作。

3、協(xié)助辦理專門(mén)委員會(huì)的簡(jiǎn)報(bào)、調(diào)查報(bào)告、會(huì)議紀(jì)要等材料的起草工作。

4、負(fù)責(zé)匯總、整理和反映專門(mén)委員會(huì)、委員的意見(jiàn)和建議，并跟蹤了解落實(shí)情況。

5、負(fù)責(zé)聯(lián)系省及縣區(qū)政協(xié)專門(mén)委員會(huì)的工作。

6、協(xié)助辦理各專門(mén)委員會(huì)組織的全市性工作會(huì)議的會(huì)務(wù)工作。

（三）市政協(xié)各專門(mén)委員會(huì)

市政協(xié)設(shè)8個(gè)正處級(jí)專門(mén)委員會(huì)：提案委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、教科文衛(wèi)體委員會(huì)、社會(huì)和法制委員會(huì)、人口資源環(huán)境委員會(huì)、文史學(xué)習(xí)委員會(huì)、民族宗教委員會(huì)、港澳臺(tái)僑和外事委員會(huì)。各專門(mén)委員會(huì)根據(jù)《政協(xié)章程》要求，貫徹執(zhí)行市政協(xié)全體會(huì)議、常委會(huì)議和主席會(huì)議提出的各項(xiàng)任務(wù)，按照《市政協(xié)專門(mén)委員會(huì)通則》履行職責(zé)。各專門(mén)委員會(huì)目前未設(shè)下設(shè)科室，其日常履職活動(dòng)，由市政協(xié)專委會(huì)綜合辦公室對(duì)應(yīng)聯(lián)系、提供服務(wù)，市政協(xié)辦公室協(xié)助配合。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

池州市政協(xié)無(wú)下屬預(yù)算單位，2019年度部門(mén)預(yù)算為市政協(xié)機(jī)關(guān)本級(jí)，納入部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見(jiàn)下表。

三、2019年度主要工作任務(wù)

（一）強(qiáng)化政治引領(lǐng)、筑牢共同政治基礎(chǔ)。深學(xué)篤用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)人民政協(xié)工作的重要思想，不斷夯實(shí)思想政治基礎(chǔ)。堅(jiān)持以政協(xié)黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)為引領(lǐng)，以主席會(huì)議集體學(xué)習(xí)、常委會(huì)議集體學(xué)習(xí)、委員學(xué)習(xí)培訓(xùn)為載體，分批次安排常委、委員列席市政協(xié)黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)，積極開(kāi)展交流研討，不斷提升學(xué)習(xí)實(shí)效。舉辦3-4期委員和政協(xié)干部學(xué)習(xí)培訓(xùn)班，每期安排50名左右委員參加學(xué)習(xí)。堅(jiān)持理論聯(lián)系實(shí)際，組織開(kāi)展以自我教育為主的黨外委員專題視察，探索建立委員講堂，把學(xué)習(xí)教育同視察考察、專題調(diào)研等履職實(shí)踐結(jié)合起來(lái)，廣泛凝聚起高質(zhì)量推進(jìn) “三優(yōu)”池州建設(shè)的共識(shí)合力。

（二）強(qiáng)化一線思維，圍繞中心服務(wù)大局。樹(shù)牢一線思維、一線標(biāo)準(zhǔn)、一線狀態(tài)，認(rèn)真落實(shí)市委、市政府、市政協(xié)重點(diǎn)民主協(xié)商計(jì)劃，圍繞打造水清岸綠產(chǎn)業(yè)優(yōu)美麗長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶（池州段）、建設(shè)“三優(yōu)”池州等目標(biāo)任務(wù)，突出協(xié)商重點(diǎn)、聚焦精準(zhǔn)發(fā)力，全年重點(diǎn)協(xié)商議題安排10個(gè)左右。堅(jiān)持以發(fā)展為第一要?jiǎng)?wù)，圍繞“加快民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提升民營(yíng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力”主題開(kāi)展資政建言，圍繞“推進(jìn)礦業(yè)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)”主題開(kāi)展常委會(huì)專題協(xié)商，緊扣推進(jìn)全市政務(wù)服務(wù)“一網(wǎng)一門(mén)一次”改革工作、發(fā)揮池州籍海外人才作用、“發(fā)展學(xué)校體育，提升青少年體質(zhì)健康水平”、繼續(xù)推進(jìn)九華山佛學(xué)院建設(shè)、“依托上海小三線企業(yè)，發(fā)展工業(yè)遺產(chǎn)旅游”、加強(qiáng)勞動(dòng)力職業(yè)技能培訓(xùn)工作、推進(jìn)綠色礦山創(chuàng)建等課題和市委、市政府、市政協(xié)主要領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)銜督辦的提案辦理，分別開(kāi)展對(duì)口協(xié)商、界別協(xié)商和提案辦理協(xié)商活動(dòng)，不斷提升圍繞中心、服務(wù)大局的實(shí)效。

（三）強(qiáng)化宗旨意識(shí)，積極開(kāi)展履職擔(dān)當(dāng)。突出重點(diǎn)開(kāi)展視察監(jiān)督活動(dòng)，圍繞交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、精神康復(fù)中心和血站基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、人防工程建設(shè)、城市小區(qū)物業(yè)和公共秩序管理、法院系統(tǒng)判決執(zhí)行情況等涉及群眾利益的重點(diǎn)問(wèn)題，開(kāi)展監(jiān)督性視察活動(dòng)。全面落實(shí)市委市政府交辦的脫貧攻堅(jiān)、環(huán)保督察、污染治理、文明創(chuàng)建等專項(xiàng)督查行動(dòng)，組織委員廣泛參與，堅(jiān)持寓協(xié)商于監(jiān)督，把監(jiān)督實(shí)效體現(xiàn)在協(xié)商于民、協(xié)商為民的全過(guò)程。充分發(fā)揮政協(xié)提案和社情民意信息經(jīng)常性監(jiān)督作用，抓好重點(diǎn)提案督辦、提案辦理協(xié)商以及社情民意辦理情況跟蹤問(wèn)效工作。同時(shí)，總結(jié)工作創(chuàng)新經(jīng)驗(yàn)，拓寬為民履職形式，建立委員“進(jìn)鄉(xiāng)村進(jìn)社區(qū)”、“三聯(lián)三促一助”、發(fā)揮委員智庫(kù)專長(zhǎng)等長(zhǎng)效機(jī)制，深化專委會(huì)聯(lián)系界別、界別聯(lián)系委員、委員聯(lián)系群眾“三聯(lián)”活動(dòng)，以及脫貧攻堅(jiān)委員行、送醫(yī)藥送文化送科技下鄉(xiāng)等活動(dòng)，引導(dǎo)委員多辦惠民利民的實(shí)事好事。

（四）強(qiáng)化團(tuán)結(jié)聯(lián)誼，凝聚智慧匯集力量。加強(qiáng)與各民主黨派、工商聯(lián)、無(wú)黨派人士和社會(huì)團(tuán)體溝通聯(lián)系，圍繞推進(jìn)九華山佛學(xué)院建設(shè)、佛教商業(yè)化治理、社區(qū)民族工作等開(kāi)展專題調(diào)研、視察，密切同民族宗教界代表人士的聯(lián)系。深化各級(jí)政協(xié)組織之間的聯(lián)系聯(lián)動(dòng)，聯(lián)動(dòng)組織慶祝中華人民共和國(guó)成立70周年和人民政協(xié)成立70周年活動(dòng)，認(rèn)真做好省政協(xié)來(lái)池調(diào)研視察、兄弟市政協(xié)來(lái)池考察交流工作。加強(qiáng)政協(xié)宣傳文史和理論研究工作。改版《池州政協(xié)》雜志，編輯《池州文史》第十輯，制度化開(kāi)展“政協(xié)工作池州行”活動(dòng)。積極推進(jìn)政協(xié)書(shū)畫(huà)院對(duì)外聯(lián)系交往，擴(kuò)大池州影響力。

（五）強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)，著力提升履職能力。加強(qiáng)委員隊(duì)伍建設(shè)，制定出臺(tái)加強(qiáng)市政協(xié)委員隊(duì)伍建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)，整合建立委員履職信息化平臺(tái)，加強(qiáng)與委員聯(lián)系、服務(wù)。加強(qiáng)專門(mén)委員會(huì)和界別建設(shè)，進(jìn)一步健全工作制度，充實(shí)工作力量，完善專委會(huì)與市直部門(mén)對(duì)口聯(lián)系制度，推行委員全員入委制度，組織開(kāi)展“委員活動(dòng)日”活動(dòng)，探索開(kāi)展跨界別活動(dòng)的有效方式，逐步建立規(guī)范有序的界別活動(dòng)機(jī)制。持續(xù)深化一流政協(xié)機(jī)關(guān)建設(shè)。認(rèn)真落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求，按照中央、省委、市委的統(tǒng)一部署，扎實(shí)開(kāi)展“不忘初心、牢記使命”主題教育，組織開(kāi)展以“嚴(yán)規(guī)矩、強(qiáng)監(jiān)督、轉(zhuǎn)作風(fēng)”為主要內(nèi)容的形式主義、官僚主義集中整治專項(xiàng)行動(dòng)。堅(jiān)持以提高政協(xié)干部政治素養(yǎng)和業(yè)務(wù)能力為重點(diǎn)，抓好政協(xié)干部隊(duì)伍建設(shè)，樹(shù)立正確選人用人導(dǎo)向，堅(jiān)持嚴(yán)管與厚愛(ài)相結(jié)合，造就一支政治強(qiáng)、業(yè)務(wù)精、紀(jì)律嚴(yán)、作風(fēng)硬的政協(xié)干部隊(duì)伍。持續(xù)深化作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，支持市紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察組工作，努力營(yíng)造政協(xié)機(jī)關(guān)勤勉務(wù)實(shí)的干事創(chuàng)業(yè)氛圍和良好政治生態(tài)。

第二部分 2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

 一、2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況

市政協(xié)機(jī)關(guān)2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算 727.7萬(wàn)元。收入全部來(lái)自本年一般公共預(yù)算撥款。支出包括：一般公共服務(wù)628.76萬(wàn)元，占86.4%；社會(huì)保障和就業(yè)支出46.55萬(wàn)元，占6.4%；醫(yī)療衛(wèi)生支出14.38萬(wàn)元，占1.98%；住房保障支出38.01萬(wàn)元，占5.22%。

二、2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

市政協(xié)機(jī)關(guān)2019年一般公共預(yù)算撥款727.7萬(wàn)元，比2018年預(yù)算撥款增加33.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.77%,增長(zhǎng)原因主要是人員工資增加、公積金和社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增等。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)628.76萬(wàn)元，占86.4%；社會(huì)保障和就業(yè)支出46.55萬(wàn)元，占6.4%；醫(yī)療衛(wèi)生支出14.38萬(wàn)元，占1.98%；住房保障支出38.01萬(wàn)元，占5.22%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1、“一般公共服務(wù)支出”  2019年財(cái)政撥款預(yù)算628.76萬(wàn)元，比2018年財(cái)政撥款預(yù)算增加21.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.6%,增長(zhǎng)原因主要是人員工資增加、公積金和社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增等。其中，“行政運(yùn)行”預(yù)算314.73萬(wàn)元，比2018年財(cái)政撥款預(yù)算增加20.23萬(wàn)元，增加6.87%，主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出；“一般行政管理事務(wù)”預(yù)算312.03萬(wàn)元，主要用于保障政協(xié)履行政治協(xié)商、參政議政、民主監(jiān)督職能，完成年度工作任務(wù)，組織開(kāi)展會(huì)議協(xié)商、調(diào)研視察考察、學(xué)習(xí)培訓(xùn)等支出，是在合并2018年度預(yù)算中“機(jī)關(guān)服務(wù)”、“參政議政”、“政協(xié)會(huì)議”、“其他政協(xié)事務(wù)”等功能科目的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合預(yù)算，同比增加1.57萬(wàn)元，增加0.5%；“政協(xié)會(huì)議”預(yù)算2萬(wàn)元，是財(cái)政預(yù)算安排的定額會(huì)議費(fèi)。

2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出” 2019年財(cái)政撥款預(yù)算46.55萬(wàn)元，用于繳納機(jī)關(guān)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)等，比2018年財(cái)政撥款預(yù)算增加5.23萬(wàn)元，增加11.24%，主要原因是因?yàn)轲B(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增。

3、“醫(yī)療衛(wèi)生支出”  2019年財(cái)政撥款預(yù)算14.38萬(wàn)元，用于本單位醫(yī)療保障方面支出，比2018年財(cái)政撥款預(yù)算增加0.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.08%，主要原因是工資調(diào)增，醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加。

4、“住房保障支出”  2019年財(cái)政撥款預(yù)算38.01萬(wàn)元，用于繳納機(jī)關(guān)職工住房公積金，比2018年財(cái)政撥款預(yù)算增加5.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.57%，主要原因是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。

三、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

市政協(xié)機(jī)關(guān)2019年一般公共預(yù)算基本支出431.7萬(wàn)元，比2018年財(cái)政預(yù)算增加33.1萬(wàn)元，增加8.3%，主要原因是人員工資增加，養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增等。其中：

工資福利支出300.78萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出92.77萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助38.15萬(wàn)元，主要包括：獨(dú)保費(fèi)、住房公積金等。

四、2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況

市政協(xié)機(jī)關(guān)無(wú)政府性基金預(yù)算收入撥款。

五、2019年收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算管理的原則，市政協(xié)機(jī)關(guān)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。2019年收支總預(yù)算727.7萬(wàn)元，收入來(lái)源為財(cái)政撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。

六、2019年收入預(yù)算情況

市政協(xié)機(jī)關(guān)2019年收入預(yù)算727.7萬(wàn)元，其中： 一般公共預(yù)算撥款收入727.7萬(wàn)元，占100%，比2018年預(yù)算增加33.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.77%，增長(zhǎng)原因主要是人員工資增加、公積金和社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增等。

七、2019年支出預(yù)算情況

市政協(xié)機(jī)關(guān)2019年支出預(yù)算727.7萬(wàn)元，比2018年支出預(yù)算增加33.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.77%，增長(zhǎng)原因主要是是人員工資增加、公積金和社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增等。其中：基本支出431.7萬(wàn)元，占59.33%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出296萬(wàn)元，占40.67%，主要用于政協(xié)履職保障性支出，包括組織召開(kāi)市政協(xié)全體會(huì)議、常委會(huì)議、專題協(xié)商會(huì)、主席會(huì)議等各類會(huì)議、組織省和市政協(xié)委員集中視察、開(kāi)展專題調(diào)研、學(xué)習(xí)培訓(xùn)、書(shū)畫(huà)交流、編纂文史資料等專項(xiàng)工作支出。八、2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況

池州市政協(xié)辦機(jī)關(guān)2019年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

池州市政協(xié)辦2019年按照規(guī)定設(shè)置績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)。未實(shí)行單位自評(píng)（第三方評(píng)價(jià)）。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2019年，市政協(xié)機(jī)關(guān)“行政運(yùn)行”預(yù)算294.5萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行、購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)。

（二）政府采購(gòu)情況。

2019年，市政協(xié)機(jī)關(guān)采購(gòu)預(yù)算總額10萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10萬(wàn)元，主要用于辦公設(shè)備更新。政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

(三) 國(guó)有資產(chǎn)占有情況。

池州市政協(xié)機(jī)關(guān)有公務(wù)用車(chē)0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備單位0個(gè)，價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0個(gè)。

2019年部門(mén)預(yù)算安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0個(gè)。

第三部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障本單位運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

第四部分  2019年部門(mén)預(yù)算表

1.部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2.部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.部門(mén)政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

5.部門(mén)收支預(yù)算總表

6.部門(mén)收入預(yù)算總表

7.部門(mén)支出預(yù)算總表

8.政府采購(gòu)預(yù)算表

9.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

10.市本級(jí)部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

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