一、部門主要職能
    根據(jù)《中共安徽省委辦公廳安徽省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈池州市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（廳〔2009〕57 號(hào)）和《池州市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)〈池州市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案實(shí)施意見〉的通知》（池編〔2009〕45 號(hào)），設(shè)市宗教事務(wù)局（掛市民族事務(wù)委員會(huì)牌子），為市政府組成部門。
目前，市宗教局（民委）內(nèi)設(shè)辦公室、宗教科、民族科，是全額財(cái)政撥款行政單位。全局（委）編制總額7人，行政編制6人，在職9人（1人編內(nèi)聘用），退休人員2人。
    市宗教事務(wù)局主要職責(zé)
    1、貫徹執(zhí)行國家和省宗教工作方針政策和法律法規(guī)，制定有關(guān)政策措施并推動(dòng)落實(shí)，負(fù)責(zé)宗教法律法規(guī)和政策的督促檢查、宣傳教育工作。
    2、研究市內(nèi)外宗教現(xiàn)狀，負(fù)責(zé)宗教動(dòng)態(tài)和信息的匯總、分析，提出處理宗教領(lǐng)域問題的政策建議。
    3、依法履行宗教事務(wù)管理職責(zé)，依法保護(hù)公民宗教信仰自由和正常的宗教活動(dòng)，維護(hù)宗教界合法權(quán)益，促進(jìn)宗教關(guān)系和諧。
    4、指導(dǎo)宗教團(tuán)體依法依章開展活動(dòng)，支持宗教團(tuán)體加強(qiáng)自身建設(shè)，指導(dǎo)幫助辦好九華山佛學(xué)院，推動(dòng)宗教團(tuán)體在宗教界開展愛國主義、社會(huì)主義、擁護(hù)祖國統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)的自我教育，辦理宗教團(tuán)體需由政府解決或協(xié)調(diào)的有關(guān)事務(wù)。
    5、指導(dǎo)縣（區(qū)）政府宗教事務(wù)部門依法履行管理職責(zé)、處理宗教事務(wù)的重大事件，防范利用宗教進(jìn)行的非法、違法活動(dòng)，抵御境外利用宗教進(jìn)行的滲透活動(dòng)。
    6、負(fù)責(zé)組織宗教工作隊(duì)伍和有關(guān)人員的培訓(xùn)工作。
    7、負(fù)責(zé)宗教方面的外事歸口管理工作，組織、指導(dǎo)有關(guān)部門和宗教界對(duì)外以及對(duì)港澳臺(tái)的宗教交往活動(dòng)，參與涉及宗教對(duì)外宣傳工作。
    8、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
    市民委主要職責(zé)
    1、貫徹執(zhí)行國家和省關(guān)于民族工作的方針政策以及市委、市政府關(guān)于加強(qiáng)民族工作的意見。
    2、負(fù)責(zé)督促檢查民族法規(guī)規(guī)章和政策規(guī)定的落實(shí)，保障少數(shù)民族的合法權(quán)益。
    3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推動(dòng)有關(guān)部門履行民族工作相關(guān)職責(zé)，促進(jìn)民族政策在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事業(yè)有關(guān)領(lǐng)域的實(shí)施、銜接，對(duì)政府系統(tǒng)民族工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
    4、研究提出協(xié)調(diào)民族關(guān)系的工作建議，協(xié)調(diào)處理民族關(guān)系中的重大事項(xiàng)，參與協(xié)調(diào)民族聚居地區(qū)社會(huì)穩(wěn)定工作，促進(jìn)各民族共同團(tuán)結(jié)奮斗、共同繁榮發(fā)展，維護(hù)國家統(tǒng)一。
    5、負(fù)責(zé)擬訂少數(shù)民族事業(yè)等專項(xiàng)規(guī)劃，監(jiān)督檢查規(guī)劃實(shí)施情況，參與擬訂少數(shù)民族和民族聚居地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃。
    6、研究分析少數(shù)民族和民族聚居地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)事業(yè)方面的問題并提出意見建議，協(xié)調(diào)或配合有關(guān)部門處理相關(guān)事宜，參與協(xié)調(diào)民族聚居地區(qū)科技發(fā)展、對(duì)口支援和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作等有關(guān)工作。
    7、負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)民族政策、民族法律法規(guī)和民族基本知識(shí)的宣傳教育工作，承辦市政府民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步表彰活動(dòng)。
    8、負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)民族工作領(lǐng)域有關(guān)對(duì)外和港澳臺(tái)的交流與合作，參與涉及民族事務(wù)的對(duì)外宣傳工作。
    9、參與擬訂少數(shù)民族人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，聯(lián)系少數(shù)民族干部，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)、教育和使用工作。
    10、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
    二、2016年度部門決算單位構(gòu)成
    從決算單位構(gòu)成看，池州市宗教局（民委）2016年度部門決算為本級(jí)決算，與預(yù)算比較無增減。納入池州市宗教局（民委）2016年度部門決算編制范圍的單位共一個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

序號(hào)	單位名稱
1	池州市宗教局（民委）本級(jí)

     三、池州市宗教局（民委）部門決算說明
    （一）2016年度收入支出決算情況說明
     2016年度收入總計(jì)222.86萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余18.92萬元）,支出總計(jì)222.86萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8.69萬元），與2015年相比，收、支總計(jì)各增加41.72萬元，增長23.03%。主要原因一般公共服務(wù)支出增加：一是單位人員工資普調(diào)，滾動(dòng)增長；二是在職人員退休養(yǎng)老保障制度改革；三是公務(wù)交通改革，公務(wù)人員交通出行補(bǔ)貼政策執(zhí)行。四是省民委下達(dá)的2016年度城市社區(qū)民族宣傳創(chuàng)建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（4萬元）、2016年城市少數(shù)民族工作服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金（6萬元）。
    （二）2016年度收入決算情況說明
     本年度收入總計(jì)222.86萬元，其中財(cái)政撥款收入203.93 萬元，占91.50%。其它收入占8.5%  

    （三）2016年度支出決算情況說明
    本年支出合計(jì)214.16萬元，其中：基本支出180.38萬元，占84.22%，項(xiàng)目支出33.77萬元, 占15.76%。
    （四）2016年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
    2016年度收入總計(jì)214.93萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余11萬元）,支出總計(jì)214.93萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.77萬元），與2015年相比，收、支總計(jì)各增加33.79萬元，增長18.65%。主要原因是一般公共服務(wù)支出增加：一是單位人員工資調(diào)整，人員工資滾動(dòng)增長；二是在職人員退休養(yǎng)老保障制度改革；三是公務(wù)交通改革，公務(wù)人員交通出行補(bǔ)貼政策執(zhí)行。四是省民委下達(dá)的2016年度城市社區(qū)民族宣傳創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)（4萬元）、2016年城市少數(shù)民族工作服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金（6萬元）。
    （五）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
    1、財(cái)政撥款收入決算總體情況
    2016年度財(cái)政撥款收入203.93萬元，占本年度收入91.50%，與2015年相比，財(cái)政撥款收入增加30.72萬元，增長17.73%。主要原因：一是單位人員工資調(diào)整，滾動(dòng)增長；二是在職人員退休養(yǎng)老保障制度改革；三是公務(wù)員交通出行改革政策執(zhí)行，實(shí)行車改補(bǔ)貼。四是省民委下達(dá)的2016年度城市社區(qū)民族宣傳創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)（4萬元）、2016年城市少數(shù)民族工作服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金（6萬元）。
    2、財(cái)政撥款支出決算總體情況
    2016年度財(cái)政撥款支出214.16萬元，占本年支出的96.09%，與2015年相比，財(cái)政撥款支出增加51.95萬元，增長32.02%主要原因：一是單位人員工資調(diào)整，滾動(dòng)增長；二是在職人員退休養(yǎng)老保障制度改革；三是公務(wù)員交通出行改革政策執(zhí)行，實(shí)行車改補(bǔ)貼。四是開展城市社區(qū)民族工作、落實(shí)年少數(shù)民族補(bǔ)助資金。
    3、財(cái)政撥款支出決算具體情況
    2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為174.38萬元，支出決算數(shù)為214.16萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的122.81%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是單位人員工資調(diào)整，滾動(dòng)增長；二是在職人員退休養(yǎng)老保障制度改革；三是公務(wù)員交通出行改革政策執(zhí)行，實(shí)行車改補(bǔ)貼。四是開展城市社區(qū)民族工作、落實(shí)年少數(shù)民族補(bǔ)助資金。其中：基本支出180.38萬元，占84.22%，項(xiàng)目支出33.77萬元, 占15.76%。具體情況如下：
     3.1 “一般公共服務(wù)”2016年度預(yù)算數(shù)為154.46萬元，支出決算196.16萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的126.99%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因: 一是單位人員工資調(diào)整，滾動(dòng)增長；二是在職人員退休養(yǎng)老保障制度改革；三是公務(wù)員交通出行改革政策執(zhí)行，實(shí)行車改補(bǔ)貼，四是開展城市社區(qū)民族工作、落實(shí)年少數(shù)民族補(bǔ)助資金。其中:“行政運(yùn)行”決算115.87 萬元，主要用于工資福利支出及日常辦公開支；“其他一般公共服務(wù)支出”決算9.9萬元，主要用于商品和服務(wù)支出和其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
    3.2“社會(huì)保障和就業(yè)”中：“歸口管理的行政單位離退休”2016年度預(yù)算數(shù)為9.7萬元，支出決算數(shù)為10.27萬元，完成年初預(yù)算的105.87%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因: 是在職人員退休養(yǎng)老保障制度改革及退休人員工資的調(diào)整。
    3.3“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2016年度預(yù)算數(shù)為3.59萬元決算數(shù)為3.59萬元，主要用于局機(jī)關(guān)參公預(yù)算單位醫(yī)療保障方面的支出。
    3.4 “住房保障支出”2016年度預(yù)算數(shù)為6.63萬元，決算為4.13萬元，完成預(yù)算數(shù)的62.29%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是退休人員停止發(fā)放公積金。
    （六）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
    2016年度財(cái)政撥款基本支出180.38萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)138.34萬元，主要包括：基本工資34.56萬元、津貼補(bǔ)貼24.84萬元、獎(jiǎng)金28.38萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)15.54萬元、其他工資福利支出5.58萬元、退休費(fèi)10.27萬元、生活補(bǔ)助1.08萬元、住房公積金14.98萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.78萬元；公用經(jīng)費(fèi)42.04萬元，主要包括：辦公費(fèi)3.12萬元、印刷費(fèi)1.08萬元、咨詢費(fèi)0.5萬元、郵電費(fèi) 1.39萬元、差旅費(fèi)6.79萬元、維修（護(hù)）費(fèi)3.15萬元、會(huì)議費(fèi)0.3萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.87萬元、勞務(wù)費(fèi)1.16萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.5萬元工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.12萬元、其他交通費(fèi)12.60萬元其他商品服務(wù)支出4.72萬元、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼4.62萬元等。
    （七）2016年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明
    市宗教局（民委）2016年度沒有政府性基金收入和支出。
    （八）其他重要事項(xiàng)的情況說明
     1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
    2016年度池州市宗教局（民委）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)42.04萬元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)。
    2. 政府采購情況
    2016年度池州市宗教局（民委）政府采購無預(yù)算，故支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元。
    3. 國有資產(chǎn)占有使用情況
截止到2016年12月31日，因公務(wù)出行車輛改革，本局委原車輛交至行管局車輛管理中心，保留車輛為零。
    4. 預(yù)算績效管理工作開展情況
    2016年，池州市宗教局（民委）按照指向明確、合理可行的原則，對(duì)8個(gè)項(xiàng)目支出編制了績效目標(biāo)，涉及財(cái)政資金53.40萬元。全年共組織對(duì)8個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政資金53.40萬元。其中:少數(shù)民族發(fā)展資金32萬元全部分配到基層,促進(jìn)少數(shù)民族經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目。總體情況達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。

    5. 名詞解釋

    (1).財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

    (2).事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    (3).基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    (4).項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    (5).機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)及其他費(fèi)用。

附件：1、收入支出決算總表
        2、收入決算表
        3、支出決算表
        4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
        5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
        6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表
        7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表