目 錄

 

第一部分 池州市紅十字會概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 池州市紅十字會2018年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

池州市紅十字會2018年部門決算情況

    第一部分  池州市紅十字會概況

一、部門主要職能

（一）貫徹國家紅十字會和省紅十字會工作的有關(guān)法律、法規(guī)和政策，研究擬定我市紅十字會工作發(fā)展規(guī)劃、實(shí)施計(jì)劃并組織實(shí)施。

（二）按照《中國紅十字會章程》，依法指導(dǎo)全市各級紅十字會工作。

（三）開展備災(zāi)救災(zāi)工作，在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，協(xié)助政府實(shí)施賑災(zāi)救援。

（四）開展人道主義領(lǐng)域內(nèi)的社區(qū)服務(wù)和社會公益活動；組織開展群眾性初級衛(wèi)生救護(hù)訓(xùn)練和現(xiàn)場急救工作，普及衛(wèi)生救護(hù)和防災(zāi)、防病知識。

（五）按省紅十字會布署依法開展與國外紅十字會組織、紅新月會及港、澳、臺紅十字會組織的合作與交流活動。

（六）組織管理全市紅十字會志愿者隊(duì)伍，開展無償獻(xiàn)血工作。

（七）依法開展和推動遺體、器官（組織）捐獻(xiàn)工作；開展艾滋病預(yù)防控制宣傳和教育、關(guān)心愛護(hù)艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

（八）開展有益于青少年身心健康、弘揚(yáng)人道主義精神的紅十字青少年活動。

（九）完成市政府和省紅十字會交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，池州市紅十字會2018年度決算包括局本級決算。

納入池州市紅十字會2018年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

序號	單位名稱
1	池州市紅十字會本級

第二部分 池州市紅十字會2018年部門決算表（見附件）

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算

7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市紅十字會2018年度部門決算說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計(jì)153.1萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)153.1萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加49.31萬元，增加32%、主要原因：一是單位人員的增加。二是由于志愿服務(wù)項(xiàng)目的開展需要相應(yīng)的資金支持開展志愿者服務(wù)活動相關(guān)的遺體器官捐獻(xiàn)活動的宣傳。三是應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)項(xiàng)目的普及性增加了相關(guān)的師資培訓(xùn)從而更好地為學(xué)生以及社會大眾進(jìn)行應(yīng)急救護(hù)知識培訓(xùn)。四是多次開展了愛心關(guān)懷慰問活動購買一些食品生活用品送到貧困百姓（包含已捐獻(xiàn)的遺體器官角膜捐獻(xiàn)者）的家庭。為扶貧戶定期上門解決生活困難給予經(jīng)濟(jì)支持。五是2018年根據(jù)相關(guān)規(guī)定發(fā)放17年一次性獎(jiǎng)勵(lì)。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計(jì)153.1萬元，其中：財(cái)政撥款收入100.26萬元，占65.49%；其它收入47.02萬元，占30.71%，上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5.83萬元，占3.80%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計(jì)152.27萬元，其中：基本支出89.77萬元，占58.95%；項(xiàng)目支出62.5萬元，占41.05%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

 2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)153.1萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)153.1萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支各增加49.31萬元，增加32%，主要原因：一是單位人員的增加。二是由于志愿服務(wù)項(xiàng)目的開展需要相應(yīng)的資金支持開展志愿者服務(wù)活動相關(guān)的遺體器官捐獻(xiàn)活動的宣傳。三是應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)項(xiàng)目的普及性增加了相關(guān)的師資培訓(xùn)從而更好地為學(xué)生以及社會大眾進(jìn)行應(yīng)急救護(hù)知識培訓(xùn)。四是多次開展了愛心關(guān)懷慰問活動購買一些食品生活用品送到貧困百姓（包含已捐獻(xiàn)的遺體器官角膜捐獻(xiàn)者）的家庭。為扶貧戶定期上門解決生活困難給予經(jīng)濟(jì)支持。五是2018年根據(jù)相關(guān)規(guī)定發(fā)放17年一次性獎(jiǎng)勵(lì)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入100.26萬元，占本年收入的68.07%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加4.85萬元，增加4.83%。主要原因：一是單位人員的增加。二是由于志愿服務(wù)項(xiàng)目的開展需要相應(yīng)的資金支持開展志愿者服務(wù)活動相關(guān)的遺體器官捐獻(xiàn)活動的宣傳。三是應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)項(xiàng)目的普及性增加了相關(guān)的師資培訓(xùn)從而更好地為學(xué)生以及社會大眾進(jìn)行應(yīng)急救護(hù)知識培訓(xùn)。四是多次開展了愛心關(guān)懷慰問活動購買一些食品生活用品送到貧困百姓（包含已捐獻(xiàn)的遺體器官角膜捐獻(xiàn)者）的家庭。為扶貧戶定期上門解決生活困難給予經(jīng)濟(jì)支持。五是2018年根據(jù)相關(guān)規(guī)定發(fā)放17年一次性獎(jiǎng)勵(lì)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出100.26萬元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加2.29萬元，增加2.28%。主要原因：一是單位人員的增加。二是由于志愿服務(wù)項(xiàng)目的開展需要相應(yīng)的資金支持開展志愿者服務(wù)活動相關(guān)的遺體器官捐獻(xiàn)活動的宣傳。三是應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)項(xiàng)目的普及性增加了相關(guān)的師資培訓(xùn)從而更好地為學(xué)生以及社會大眾進(jìn)行應(yīng)急救護(hù)知識培訓(xùn)。四是多次開展了愛心關(guān)懷慰問活動購買一些食品生活用品送到貧困百姓（包含已捐獻(xiàn)的遺體器官角膜捐獻(xiàn)者）的家庭。為扶貧戶定期上門解決生活困難給予經(jīng)濟(jì)支持。五是2018年根據(jù)相關(guān)規(guī)定發(fā)放17年一次性獎(jiǎng)勵(lì)。

 

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出100.26萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出91.09萬元，占90.87%；教育（類）支出6.22萬元，占6.20%；住房保障支出2.12萬元，占2.11%醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.83萬元，占0.82%。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算91.87萬元，支出決算為100.26萬元，完成年初預(yù)算的109.1%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是增加一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)；二是新增參照公務(wù)員管理1人，相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)；三是增加應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)和遺體器官捐獻(xiàn)慰問項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。其中：基本支出37.76萬元，占37.66%；項(xiàng)目支出62.5萬元，占62.34%。具體情況如下：

1.“社會保障和就業(yè)”2018年財(cái)政撥款決算91.09萬元，比2018年財(cái)政撥款預(yù)算減少0.78萬元，減少0.84%，減少原因主要是單位人員的增加，新進(jìn)人員工資關(guān)系在人員到崗后幾個(gè)月才在本單位開始發(fā)放工資。

2.教育（類）支出2018年財(cái)政撥款預(yù)算6.22萬元，主要用于本單位的項(xiàng)目支出。

3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出” 2018年財(cái)政撥款決算0.83萬元，比2018年財(cái)政撥款預(yù)算無增加，主要用于本單位醫(yī)療保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2018年財(cái)政撥款預(yù)算2.12萬元，比2018年財(cái)政撥款預(yù)算無增加，主要用于本單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財(cái)政撥款基本支出37.76萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)29.7萬元，主要包括：基本工資8.64萬元、津貼補(bǔ)貼7.14萬元、獎(jiǎng)金6.99萬元、住房公積金2.12萬元、醫(yī)療費(fèi)0.83萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2.54萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.44萬元；公用經(jīng)費(fèi)8.06主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)，維護(hù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出、其他交通費(fèi)支出等。

七、2018年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

 池州市紅十字會2018年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其它重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度，池州市紅十字會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)91.09萬元,比2017年增加5.65萬元，增長6.20%，主要原因是增加1名工作人員，相應(yīng)的費(fèi)用有所增加。經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)日常運(yùn)行，購買貨物等支出。

（二）政府采購情況

2018年度池州市紅十字會政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2018年12月31日，池州市紅十字會共有一般公務(wù)用車0輛，單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺。

（四）關(guān)于2018年度預(yù)算績效管理情況說明

池州市紅十字會2018年度沒有開展預(yù)算績效自評，因此涉及0個(gè)項(xiàng)目，涉及資金0萬元，因此無評價(jià)結(jié)果。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收

三、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：  1.收入支出決算總表

       2.收入決算表

       3.支出決算表

       4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表