池州市紅十字會
                                          2019   年部門預算

 

                                                2019年2月13日

第一部分 部門概況

1. 主要職責

2. 部門預算單位構(gòu)成

3. 2019年度主要工作任務

第二部分 2019年部門預算情況說明

1.關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2019年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2019年收支預算總體情況說明

6.關于2019年收入預算情況說明

7.關于2019年支出預算情況說明

8.關于2019年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

9.批復績效目標的項目及績效目標設置情況說明

10.其他重要事項情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2019年部門預算表（附表）

1. 2019年部門財政撥款收支預算總表

2. 2019年部門一般公共預算支出預算表

3. 2019年部門一般公共預算基本支出預算表

4. 2019年部門政府性基金預算支出預算表

5. 2019年部門收支預算總表

6. 2019年部門收入預算總表

7. 2019年部門支出預算總表

8. 2019年部門國有資本經(jīng)營預算支出預算表

9. 2019年部門政府采購預算表

10.2019年政府購買服務預算表

 

 

 

 

  第一部分 部門概況

   一、主要職責

   根據(jù)《中華人民共和國紅十字會法》的規(guī)定，紅十字會是以保護人的生命和健康，發(fā)揚人道主義精神，促進和平進步事業(yè)為宗旨，是從事人道主義工作的社會救助團體。池州市紅十字會的主要職責是：宣傳、貫徹、執(zhí)行《紅十字會法》及有關法律、法規(guī)、規(guī)章；開展救災備災工作，對自然災害和突發(fā)事件中傷病人員和其他受害者進行救助；普及應急救護培訓，對容易發(fā)生意外傷害的行業(yè)有關人員進行現(xiàn)場應急救護培訓，組織群眾參加現(xiàn)場救護；參與輸血獻血工作，推動無償獻血；開展紅十字青少年活動、志愿服務和社區(qū)服務工作；開展造血干細胞捐獻、遺體與人體器官捐獻、預防艾滋病宣傳等工作；對困難群體開展符合其宗旨的健康服務、大病醫(yī)療救助、扶貧幫困等人道救助工作；依法開展同其他地區(qū)和國外紅十字會、紅新月會的交流合作；完成人民政府委托的其他事宜。

   二、部門預算單位構(gòu)成

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	市本級	參公管理的事業(yè)單位

 

池州市紅十字會無下屬預算單位，2019年度部門預算由局本級預算組成，納入部門預算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

三、2019年度主要工作任務

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大精神十九屆二中、三中全會精神，全面落實五大發(fā)展行動計劃、經(jīng)濟發(fā)展三年提升計劃和項目建設年等重點工作，扎實開展“十大提升行動”，為加快建設現(xiàn)代化“三優(yōu)”池州提供優(yōu)質(zhì)高效服務保障。

（一）備災救災工作，貫徹《中國紅十字會自然災害和突發(fā)事件救助規(guī)則》，落實《省政府關于實施突發(fā)公共事件總體應急預案》與《池州市自然災害救助應急預案》。根據(jù)災情報告，做好救災預案，增強救災實力；加強備災倉庫的建設和管理，積極向省內(nèi)外呼吁請求援助，依法開展社會募捐，負責對口捐贈款物的接收、發(fā)放和管理，增強自身發(fā)展能力；進一步完善備災救災網(wǎng)絡體系建設，充分發(fā)揮備災救災網(wǎng)絡的作用；動員廣大紅十字會會員、志愿者和社會各界奉獻愛心，抓好災后重建項目的管理。

 （二）應急救護培訓,加強與各部門合作，聯(lián)合開展應急救護培訓工作。不斷提高應急救護知識在人民群眾中的普及率。認真實施省紅十字會“開展群眾普及性應急救護培訓工作項目”，2018年度完成近7000人次的培訓任務。其中每周二為公安局交警支隊駕駛員培訓學校學員進行應急救護知識的培訓。

 （三）遺體與人體器官捐獻，加強遺體與人體器官捐獻的宣傳，爭取更多的人志愿參與此項捐獻活動。依法規(guī)范做好遺體與人體器官捐獻登記和協(xié)助接收的服務管理工作。對已經(jīng)實現(xiàn)遺體與人體器官捐獻的人進行慰問和家庭困難救助，保障捐獻者家庭的基本生活。

 （四）無償獻血和艾滋病預防，推動無償獻血和艾滋病預防工作,積極配合政府做好無償獻血的宣傳動員和招募獻血員工作，加強無償獻血科學知識的宣傳。與教育部門合作，在學校開展青少年預防艾滋病的普及教育，抓好青少年同伴教育；開展艾滋病預防宣傳教育和艾滋病患者及感染者的社區(qū)關愛活動。

 （五）造血干細胞捐獻，進一步加大宣傳、普及捐獻造血干細胞知識的力度，廣泛動員全社會參與、支持造血干細胞捐獻工作。協(xié)助上級機構(gòu)完成造血干細胞捐獻者高分辨分型檢測血樣采集與送樣工作。加強我市造血干細胞捐獻工作站的建設。

 （六）加強紅十字精神宣傳和募捐籌資工作，利用5.8紅十字日、5.12國際護士節(jié)等活動加強國際人道法和紅十字知識的傳播，擴大紅十字的影響。加大籌資工作力度，廣泛開展多渠道、多形式的募捐活動，籌集開展人道主義救助所需善款，并及時向社會和捐贈者反饋所接收捐贈款物的使用情況。

 （七）志愿者服務，建立以各類紅十字志愿服務隊伍和志愿服務點為基礎的組織體系，逐步形成科學、規(guī)范的管理模式及業(yè)務培訓、績效考核和表彰激勵機制，使得紅十字志愿服務在我市蓬勃發(fā)展，為我市經(jīng)濟社會發(fā)展和精神文明建設，弘揚“人道、博愛、奉獻”的紅十字精神發(fā)揮積極作用。

 

第二部分 2019年部門預算情況說明

一、關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

池州市紅十字會2019年財政撥款收支預算103.88萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款103.88萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入103.88萬元。支出按功能分類分為：社會保障和就業(yè)支出99.22萬元，占95.51%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.22萬元，占1.17%;住房保障支出3.44萬元，占3.32%.

二、關于2019年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

池州市紅十字會2019年一般公共預算撥款103.88萬元，比2018年預算撥款增加12.01萬元，增加13.07%,增加原因主要是人員的增加和工資相應調(diào)整增加。

（二）一般公共預算撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會保障和就業(yè)支出99.22萬元，占95.51%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.22萬元，占1.17%;住房保障支出3.44萬元，占3.32%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1. “社會保障和就業(yè)支出” 2019年預算99.22萬元，比2018年預算增加10.3萬元，增長13.07%,增長原因主要是單位人員的增加，“機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”3.93萬元，主要用于本單位在職人員養(yǎng)老、失業(yè)保險支出。

     2. “醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出” 2019年預算1.22萬元，比2018年預算增加0.39萬元，增長46.99%，增長原因主要是人員的增加和工資相應調(diào)整增加，其中：“行政單位醫(yī)療”預算1.22萬元，主要用于本單位醫(yī)療保障方面的支出。

3.“住房保障支出” 2019年預算3.44萬元，比2018年預算增加1.32萬元，增長62.26%，增長原因主要是人員增加及工資相應增加的住房保障支出。其中：“住房公積金”預算3.44萬元，主要用于本單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

 三、關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

池州市紅十字會2019年一般公共預算基本支出41.38萬元，其中：工資福利支出24.82萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費。

商品和服務支出13.12萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

對個人和家庭的補助3.44萬元，主要包括：退休費、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助支出。

四、 關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

池州市紅十字會2019年政府性基金預算撥款收入0萬元，政府性基金預算支出0萬元。

五、 關于2019年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理原則，池州市紅十字會所有收入和支出均納入部門預算管理。池州市紅十字會2019年收支總預算103.88萬元，收入為一般公共預算撥款收入，支出包括：社會保障支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。

六、 關于2019年收入預算情況說明

池州市紅十字會2019年收入預算103.88萬元，其中： 一般公共預算撥款收入103.88萬元，占100%，比2018年預算增加12.01萬元，增長13.07%，增長原因主要是人員的增加和工資相應調(diào)整增加。

七、 關于2019年支出預算情況說明

池州市紅十字會2019年支出預算103.88萬元，比2018年預算增加12.01萬元，增長13.07%,增長原因主要是人員的增加和工資相應調(diào)整增加。其中，基本支出41.38萬元，占39.83%,主要用于用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務等；項目支出62.5萬元，占60.17%,主要用于主要用于財政發(fā)展改革等支出。

八、 關于2019年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

池州市紅十字會2019年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、項目績效目標設置情況說明

池州市紅十字會2019年沒有設置績效目標的項目，故沒有安排績效評價。

十、 其他重要事項情況說明

（一） 機關運行經(jīng)費。

池州市紅十字會2019年機關運行經(jīng)費財政撥款預算13.12萬元，主要用于保障單位運行、購買貨物和服務。

（二） 政府采購情況。

池州市紅十字會2019年政府采購預算總額0萬元。其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（三） 國有資產(chǎn)占用使用情況。

池州市紅十字會有公務用車0輛，單位價值50萬元以上的通用設備單位0個，價值100萬元以上的專用設備0個。

2019年部門預算安排公務用車購置0萬元，購置公務用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設備0個。

 第三部分 名詞解釋

一、 財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般 公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè) 發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    四、 機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、 郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。