池州市紅十字會(huì)

 

2018年部門(mén)預(yù)算

 

2018年2月

目 錄

第一部分 部門(mén)概況

1、主要職責(zé)

2、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

3、 2018年度主要工作任務(wù)

 

第二部分 2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1、關(guān)于2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

3、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

4、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

5、關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

6、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說(shuō)明

7、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說(shuō)明

8、關(guān)于2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

9、關(guān)于項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2018年部門(mén)預(yù)算表

1、2018年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2、2018年部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3、2018年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4、2018年部門(mén)政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

5、2018年部門(mén)收支預(yù)算總表

6、2018年部門(mén)收入預(yù)算總表

7、2018年部門(mén)支出預(yù)算總表

8、2018年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

9、2018年部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

10、2018年部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職責(zé) 

   根據(jù)《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》的規(guī)定，紅十字會(huì)是以保護(hù)人的生命和健康，發(fā)揚(yáng)人道主義精神，促進(jìn)和平進(jìn)步事業(yè)為宗旨，是從事人道主義工作的社會(huì)救助團(tuán)體。池州市紅十字會(huì)的主要職責(zé)是：宣傳、貫徹、執(zhí)行《紅十字會(huì)法》及有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章；開(kāi)展救災(zāi)備災(zāi)工作，對(duì)自然災(zāi)害和突發(fā)事件中傷病人員和其他受害者進(jìn)行救助；普及應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，對(duì)容易發(fā)生意外傷害的行業(yè)有關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，組織群眾參加現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)；參與輸血獻(xiàn)血工作，推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血；開(kāi)展紅十字青少年活動(dòng)、志愿服務(wù)和社區(qū)服務(wù)工作；開(kāi)展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)、遺體與人體器官捐獻(xiàn)、預(yù)防艾滋病宣傳等工作；對(duì)困難群體開(kāi)展符合其宗旨的健康服務(wù)、大病醫(yī)療救助、扶貧幫困等人道救助工作；依法開(kāi)展同其他地區(qū)和國(guó)外紅十字會(huì)、紅新月會(huì)的交流合作；完成人民政府委托的其他事宜。

二.部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

2018年度部門(mén)預(yù)算包括局機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算，納入部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見(jiàn)下表。

 

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	池州市紅十字會(huì)	參公管理的事業(yè)單位

 

三.2018年部門(mén)主要工作任務(wù)

  （一）備災(zāi)救災(zāi)工作

  貫徹《中國(guó)紅十字會(huì)自然災(zāi)害和突發(fā)事件救助規(guī)則》，落實(shí)《省政府關(guān)于實(shí)施突發(fā)公共事件總體應(yīng)急預(yù)案》與《池州市自然災(zāi)害救助應(yīng)急預(yù)案》。根據(jù)災(zāi)情報(bào)告，做好救災(zāi)預(yù)案，增強(qiáng)救災(zāi)實(shí)力；加強(qiáng)備災(zāi)倉(cāng)庫(kù)的建設(shè)和管理，積極向省內(nèi)外呼吁請(qǐng)求援助，依法開(kāi)展社會(huì)募捐，負(fù)責(zé)對(duì)口捐贈(zèng)款物的接收、發(fā)放和管理，增強(qiáng)自身發(fā)展能力；進(jìn)一步完善備災(zāi)救災(zāi)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)，充分發(fā)揮備災(zāi)救災(zāi)網(wǎng)絡(luò)的作用；動(dòng)員廣大紅十字會(huì)會(huì)員、志愿者和社會(huì)各界奉獻(xiàn)愛(ài)心，抓好災(zāi)后重建項(xiàng)目的管理。

 （二）應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)

   加強(qiáng)與各部門(mén)合作，聯(lián)合開(kāi)展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)工作。不斷提高應(yīng)急救護(hù)知識(shí)在人民群眾中的普及率。認(rèn)真實(shí)施省紅十字會(huì)“開(kāi)展群眾普及性應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)工作項(xiàng)目”，2017年度完成近7000人次的培訓(xùn)任務(wù)。其中每周二為公安局交警支隊(duì)駕駛員培訓(xùn)學(xué)校學(xué)員進(jìn)行應(yīng)急救護(hù)知識(shí)的培訓(xùn)。

 （三）遺體與人體器官捐獻(xiàn)

   加強(qiáng)遺體與人體器官捐獻(xiàn)的宣傳，爭(zhēng)取更多的人志愿參與此項(xiàng)捐獻(xiàn)活動(dòng)。依法規(guī)范做好遺體與人體器官捐獻(xiàn)登記和協(xié)助接收的服務(wù)管理工作。對(duì)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)遺體與人體器官捐獻(xiàn)的人進(jìn)行慰問(wèn)和家庭困難救助，保障捐獻(xiàn)者家庭的基本生活。

 （四）無(wú)償獻(xiàn)血和艾滋病預(yù)防

   推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血和艾滋病預(yù)防工作,積極配合政府做好無(wú)償獻(xiàn)血的宣傳動(dòng)員和招募獻(xiàn)血員工作，加強(qiáng)無(wú)償獻(xiàn)血科學(xué)知識(shí)的宣傳。與教育部門(mén)合作，在學(xué)校開(kāi)展青少年預(yù)防艾滋病的普及教育，抓好青少年同伴教育；開(kāi)展艾滋病預(yù)防宣傳教育和艾滋病患者及感染者的社區(qū)關(guān)愛(ài)活動(dòng)。

 （五）造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)

   進(jìn)一步加大宣傳、普及捐獻(xiàn)造血干細(xì)胞知識(shí)的力度，廣泛動(dòng)員全社會(huì)參與、支持造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)工作。協(xié)助上級(jí)機(jī)構(gòu)完成造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)者高分辨分型檢測(cè)血樣采集與送樣工作。加強(qiáng)我市造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)工作站的建設(shè)。

 （六）加強(qiáng)紅十字精神宣傳和募捐籌資工作

    利用5.8紅十字日、5.12國(guó)際護(hù)士節(jié)等活動(dòng)加強(qiáng)國(guó)際人道法和紅十字知識(shí)的傳播，擴(kuò)大紅十字的影響。加大籌資工作力度，廣泛開(kāi)展多渠道、多形式的募捐活動(dòng)，籌集開(kāi)展人道主義救助所需善款，并及時(shí)向社會(huì)和捐贈(zèng)者反饋所接收捐贈(zèng)款物的使用情況。

 （七）志愿者服務(wù)

    建立以各類紅十字志愿服務(wù)隊(duì)伍和志愿服務(wù)點(diǎn)為基礎(chǔ)的組織體系，逐步形成科學(xué)、規(guī)范的管理模式及業(yè)務(wù)培訓(xùn)、績(jī)效考核和表彰激勵(lì)機(jī)制，使得紅十字志愿服務(wù)在我市蓬勃發(fā)展，為我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和精神文明建設(shè)，弘揚(yáng)“人道、博愛(ài)、奉獻(xiàn)”的紅十字精神發(fā)揮積極作用。

第二部分 2018年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

  池州市紅十字會(huì)2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算91.87萬(wàn)元。比2017年預(yù)算撥款增加6.43萬(wàn)元，增加原因主要是人員的增加和工資相應(yīng)調(diào)整增加。收入全部來(lái)自本年一般公共預(yù)算撥款。

二、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

  池州市紅十字會(huì)社會(huì)保障和就業(yè)支出88.92萬(wàn)元，占96.79%；醫(yī)療衛(wèi)生支出0.83萬(wàn)元，占0.90%；住房保障支出2.12萬(wàn)元，占2.31%. “一般公共服務(wù)”2018年財(cái)政撥款預(yù)算87萬(wàn)元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加6.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.10%，增長(zhǎng)原因主要是2017年度在職人員調(diào)增工資等。其中，“行政運(yùn)行”預(yù)算4萬(wàn)元，主要用于紅十字事業(yè)的支出；“一般行政管理事務(wù)管理”預(yù)算82.38萬(wàn)元，主要用于單位一般事務(wù)的支出；

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

“社會(huì)保障和就業(yè)”2018年財(cái)政撥款預(yù)算92萬(wàn)元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加5.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.34%，增長(zhǎng)原因主要是單位人員的增加。支出包括：一般公共服務(wù)91.87萬(wàn)元，占100%；社會(huì)保障和就業(yè)支出88.92萬(wàn)元，占96.78%；醫(yī)療衛(wèi)生支出0.83萬(wàn)元，占0.90%；住房保障支出2.12萬(wàn)元，占2.31%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況

 1.“社會(huì)保障和就業(yè)”2018年財(cái)政撥款預(yù)算91.87萬(wàn)元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加6.43萬(wàn)元，增加6.99%，增長(zhǎng)原因主要是單位人員的增加，主要用于本單位在職人員養(yǎng)老、失業(yè)保險(xiǎn)支出。

 2.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出” 2018年財(cái)政撥款預(yù)算0.83萬(wàn)元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加0.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.84%，增加原因主要是人員的增加和工資相應(yīng)調(diào)整增加，主要用于本單位醫(yī)療保障方面的支出。

 3.“住房保障支出” 2018年財(cái)政撥款預(yù)算2.12萬(wàn)元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加0.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.52%，增加原因主要是人員增加及工資相應(yīng)增加的住房保障支出，主要用于本單位按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

三、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

  池州市紅十字會(huì)2018年一般公共預(yù)算基本支出91.87萬(wàn)元，其中： 工資福利支出16.67萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出10.58萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.12萬(wàn)元，主要包括：住房公積金、提租補(bǔ)貼等。

四、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

  池州市紅十字會(huì)2018年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。

五、關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

  按照綜合預(yù)算管理的原則，池州市紅十字會(huì)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。2018年收支總預(yù)算91.87萬(wàn)元，收入來(lái)源為財(cái)政撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。

六、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說(shuō)明

  池州市紅十字會(huì)2018年收入預(yù)算91.87萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入91.87萬(wàn)元，占100%。比2017年預(yù)算增加6.43萬(wàn)元，增加6.99%，增加原因主要是人員的增加和工資相應(yīng)調(diào)整增加。

七、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說(shuō)明

  池州市紅十字2018年支出預(yù)算91.87萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加6.43萬(wàn)元，增加6.99%，增加原因主要是人員的增加和工資相應(yīng)調(diào)整增加。其中：基本支出29.37萬(wàn)元，占32%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出62.5萬(wàn)元，占68%，主要用于財(cái)政發(fā)展改革等支出。

八、關(guān)于2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明    

  市紅十字會(huì)2018年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

  市紅十字會(huì)2018年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門(mén)自評(píng)。

十、關(guān)于其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

 池州市紅十字會(huì)2018年單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算91.87萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行、購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)。

（二）政府采購(gòu)情況。

 2018年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。

 市紅十字會(huì)共有車輛0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。2018年部門(mén)預(yù)算安排公務(wù)用車0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

 第三部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

第四部分 2018年部門(mén)預(yù)算表

 1、2018年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

 2、2018年部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

 3、2018年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

 4、2018年部門(mén)政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

 5、2018年部門(mén)收支預(yù)算總表

 6、2018年部門(mén)收入預(yù)算總表

 7、2018年部門(mén)支出預(yù)算總表

 8、2018年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

 9、2018年部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

 10、2018年部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表