池州市社科聯(lián)2017年部門決算

2018年9月

目 錄

第一部分 池州市社科聯(lián)概況

一、部門主要職能

二、機構(gòu)設置

第二部分 池州市社科聯(lián)2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市社科聯(lián)2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分  池州市社科聯(lián)概況

   一、部門主要職能

   根據(jù)《池州市社會科學界聯(lián)合會職能配置和人員編制方案》（池辦秘〔2002〕82號）文件規(guī)定，市社科聯(lián)主要職責是：

   1、領導和協(xié)調(diào)社會科學各學會、研究會的工作?！　?/p>

   2、組織社會科學工作者開展科研和學術(shù)活動?！　?/p>

   3、組織和推動社會科學知識的普及工作以及社會科學的咨詢、服務工作；負責規(guī)劃、協(xié)調(diào)全市社會科學隊伍的培訓工作?！　?/p>

   4、組織全市社會科學優(yōu)秀成果評獎活動；負責社會科學學會的年度檢審和新建學會的審查工作；編印《池州社會科學》?！　?/p>

   5、組織開展社會經(jīng)濟發(fā)展中重大問題和重要課題的研究，為市委、市政府決策提供咨詢。　　

   6、關心和維護社會科學工作者的正當權(quán)益，反映社會科學工作者的意見和要求?！?/p>

   7、承擔市委、市政府交辦的其他工作。

   二、機構(gòu)設置

從決算單位構(gòu)成看，池州市社科聯(lián)2017年度部門決算包括：市社科聯(lián)本級決算，與預算比較，增加（減少）0戶。

納入池州市社科聯(lián)2017年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：

   第二部分 池州市社科聯(lián)2017年部門決算表

   見附件。

   第三部分 池州市社科聯(lián)2017年度部門決算情況說明

   一、收入支出決算總體情況說明

   2017年度收入總計73.15萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計73.15萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2016年相比，收入、支出總計各增加16.36萬元，增長28.81%，主要原因一是人員經(jīng)費正常增長；二是項目經(jīng)費中增加了三年一度的社科獎評獎經(jīng)費8萬元。

   二、收入決算情況說明

   本年度收入合計67.05萬元，其中：財政撥款收入67.05萬元，占100%。

   三、支出決算情況說明

   2017年度支出合計72.28萬元，其中：基本支出47.45萬元，占65.64%；項目支出24.84萬元，占34.36%。

   四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2017年度財政撥款收入總計73.15萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計73.15萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加16.36萬元，增長28.81%，主要原因一是人員經(jīng)費正常增長；二是項目經(jīng)費中增加了三年一度的社科獎評獎經(jīng)費8萬元。

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

  （一） 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況

    2017年度一般公共財政撥款收入67.05萬元，占本年收入的100%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款收入增加11.95萬元，增長21.69%。主要原因一是人員經(jīng)費正常增長；二是項目經(jīng)費增加了三年一度的社科獎評獎經(jīng)費。

  （二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

   2017年度一般公開預算財政撥款支出72.28萬元，占本年支出的100%。與2016年相比，財政撥款支出增加了21.59萬元，增長42.59%。主要原因一是人員經(jīng)費支出增加了；二是項目支出中增加了社科評獎經(jīng)費支出。

  （三）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

   2017年一般公共預算財政撥款支出72.28萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出64.44萬元，占89.15%；科學技術(shù)支出4.41萬元，6.1%；醫(yī)療衛(wèi)生支出0.86萬元，占1.19%；住房保障類支出1.82萬元，占2.52%，其他支出0.75萬元，占1.04%。

  （四） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

   2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為53.84萬元，支出決算為72.28萬元，完成年初預算的134%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費正常增長和上年結(jié)余資金的使用。其中基本支出47.45萬元，占65.64%；項目支出24.84萬元，占34.36%。具體情況如下：

   （1）“一般公共服務支出”。2017年度決算64.44萬元，年初預算數(shù)34.76萬元，完成預算數(shù)185.39%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費正常增加和增加了社科評獎經(jīng)費。

   （2）“科學技術(shù)支出”。2017年決算數(shù)是4.41萬元，年初預算數(shù)5萬元，完成預算88.2%。決算數(shù)大致等于預算數(shù)。

   （3）“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”。2017年度決算0.86萬元，年初預算0.86萬元，完成年初預算100%。

   （4）“住房保障支出”。2017年度決算1.82萬元，年初預算1.82萬元，完成年初預算100%。

   （5）其他支出。2017年其他支出0.75萬元。年初預算為0，決算數(shù)大于預算數(shù)的原因：人員經(jīng)費增加，追加指標。

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2017年度財政撥款基本支出47.45萬元，其中人員經(jīng)費35.13萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出；商品和服務支出12.32萬元，主要包括：辦公費、會議費、郵電費、培訓費、公務接待費、印刷費、委托業(yè)務費、差旅費、因公出國（境）費、工會經(jīng)費、其他交通費用、稅金及其他附加費用、其他商品和服務支出等。

   七、2017年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

   市社科聯(lián)無政府性基金收入，也沒有安排政府性基金的支出。

   八、其他重要事項的情況說明

    1、 機關運行經(jīng)費

   2017年度，池州市社科聯(lián)機關運行經(jīng)費12.32萬元，比2016年增加了4.19萬元，增長51.54%。主要原因是2017年度工作任務增加了社科評獎經(jīng)費支出。

    2、政府采購情況

    2017年度池州市社科聯(lián)沒有政府采購預算，也沒有政府采購支出。

    3、 國有資產(chǎn)占有使用情況

   截至2017年12月31日，市社科聯(lián)共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬以上專用設備0臺（套）。

    4、關于2017年度預算績效情況說明

    池州市社科聯(lián)對2017年度納入部門預算的經(jīng)常性項目支出沒有組織開展績效自評，涉及資金0萬元。

    第四部分 名詞解釋

    一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

    二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    三、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

    四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

    五、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    六、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    七、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    八、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

    九、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

     附件：1.收入支出決算總表

           2.收入決算表

           3.支出決算表

           4.財政撥款收入支出決算總表

           5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表

           6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

           7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表