池州市社科聯(lián)2016年部門決算公開說明

   一、部門主要職能

   根據(jù)《池州市社會科學(xué)界聯(lián)合會職能配置和人員編制方案》（池辦秘〔2002〕82號）文件規(guī)定，市社科聯(lián)主要職責(zé)是：

   1、領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)社會科學(xué)各學(xué)會、研究會的工作?！　?/p>

   2、組織社會科學(xué)工作者開展科研和學(xué)術(shù)活動。　　

   3、組織和推動社會科學(xué)知識的普及工作以及社會科學(xué)的咨詢、服務(wù)工作；負(fù)責(zé)規(guī)劃、協(xié)調(diào)全市社會科學(xué)隊伍的培訓(xùn)工作?！　?/p>

   4、組織全市社會科學(xué)優(yōu)秀成果評獎活動；負(fù)責(zé)社會科學(xué)學(xué)會的年度檢審和新建學(xué)會的審查工作；編印《池州社會科學(xué)》。　　

   5、組織開展社會經(jīng)濟發(fā)展中重大問題和重要課題的研究，為市委、市政府決策提供咨詢?！　?/p>

   6、關(guān)心和維護(hù)社會科學(xué)工作者的正當(dāng)權(quán)益，反映社會科學(xué)工作者的意見和要求?！　?/p>

   二、2016年度部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，池州市社科聯(lián)2016年度部門決算包括：市社科聯(lián)本級決算，與預(yù)算比較，增加（減少）0戶。

納入池州市社科聯(lián)2016年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細(xì)情況見下表：

序號	單位名稱
1	池州市社科聯(lián)本級

   三、池州市社科聯(lián)2016年度部門決算說明

  （一）2016年度收入支出決算情況說明

    2016年度收入總計56.79萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計56.79萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2015年相比，收、支總計各增加1萬元，增長1.7%，主要原因是人員經(jīng)費正常增長。

  （二）2016年度收入決算情況說明

   本年收入合計55.1萬元，其中：財政撥款收入55.1萬元，占100%。

  （三）2016年度支出決算情況說明

   本年支出合計50.69萬元，其中：基本支出36.5萬元，占72%；項目支出14.19萬元，占28%。

   四、2016年度財政撥款收入支出決算情況說明

   2016年度財政撥款收入總計56.69萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計56.69萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2015年相比，財政撥款收、支總計各增加1萬元，增長1.7%，主要原因是人員經(jīng)費正常增長。

   五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1. 財政撥款收訖入決算總體情況

   2016年度財政撥款收入55.1萬元，占本年收入的100%。與2015年相比，財政撥款收入增加2.5萬元，增長4.7%。主要原因是人員經(jīng)費正常增長。

   2、財政撥款支出決算總體情況

   2016年度財政撥款支出50.69萬元，占本年支出的100%。與2015年相比，財政撥款支出減少了3.41萬元，主要原因是項目支出跨年度支出導(dǎo)致。

1. 財政撥款支出決算具體情況

   2016年度財政撥款支出年初預(yù)算為44.59萬元，支出決算為50.69萬元，完成年初預(yù)算的113.7%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費正常增長和招商獎勵等經(jīng)費。其中基本支出36.5萬元，占72%；項目支出14.19萬元，占28%。具體情況如下：

  （1）“一般公共服務(wù)”2016年度決算36.5萬元，年初預(yù)算數(shù)25.22萬元，完成預(yù)算數(shù)144.32%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是人員經(jīng)費正常增加。二是增加了招商經(jīng)費8萬元。

  （2）“科學(xué)技術(shù)支出”14.19萬元，年初預(yù)算數(shù)17萬元，完成預(yù)算83.47%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)原因在于項目運作時，壓縮辦公經(jīng)費，節(jié)省開支所致。

  （3）“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2016年度決算0.84萬元，年初預(yù)算0.83萬元，完成年初預(yù)算101%。

  （4）“住房保障支出”2016年度決算0.99萬元，年初預(yù)算1.54萬元，完成年初預(yù)算65%。主要原因與住房公積金統(tǒng)計方式有關(guān)。

   六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    2016年度財政撥款基本支出36.5萬元，其中人員經(jīng)費28.36萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出；商和服務(wù)支出8.13萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、差旅費、因公出國（境）費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

   七、2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

     市社科聯(lián)2016年度無“政府性基金收入和支出”。

   八、其他重要事項的情況說明

1. 機關(guān)運行經(jīng)費

  2016年度池州市社科聯(lián)機關(guān)運行經(jīng)費8.13萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務(wù)。

1. 政府采購情況

  2016年度池州市社科聯(lián)政府采購支出總額0萬元，

1. 國有資產(chǎn)占有使用情況

  截止到2016年12月31日，池州市社科聯(lián)沒有占有使用國有資產(chǎn)。

  4、預(yù)算績效管理工作開展情況

    2016年，池州市社會科學(xué)界聯(lián)合會按照指向明確、合理可行的原則，對4個項目支出編制了績效目標(biāo)，涉及財政資金17萬元。全年共組織對4個專項項目進(jìn)行了績效自評，涉及財政資金14.19萬元，評價結(jié)果顯示，市社科聯(lián)項目立項符合單位職責(zé)和職能規(guī)定，績效目標(biāo)設(shè)定較為合理，指標(biāo)評價體系較為科學(xué)、專業(yè)，項目目標(biāo)任務(wù)完成較好，產(chǎn)生了好的社會效益。

   九、名詞解釋

  （一）財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金

  （二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  （三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   （四）機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。

 

   附件： 1、池州市社會科學(xué)界聯(lián)合會2016年決算公開表

              2、池州市社科聯(lián)2016年政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表