池州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)

2018年部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年9月

目 錄

第一部分 池州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 池州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分 名詞解釋

附件：

池州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年部門決算情況

第一部分 池州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況

一、部門職能

市科協(xié)是科學(xué)技術(shù)工作者的群眾組織，是市委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是市委、市政府聯(lián)系全市科技工作者的橋梁和紐帶，是推動(dòng)科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要力量。其機(jī)關(guān)的主要職責(zé)是：

1.開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，繁榮學(xué)術(shù)園地，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展、知識(shí)創(chuàng)新。

2.擬定科協(xié)系統(tǒng)科普工作的具體計(jì)劃，并組織實(shí)施；動(dòng)員社會(huì)各方面力量，開展科普活動(dòng)和青少年科技教育活動(dòng)，推廣先進(jìn)技術(shù)，指導(dǎo)科技館等科普設(shè)施、場(chǎng)所的規(guī)劃、建設(shè)和管理工作，加強(qiáng)科普工作隊(duì)伍的建設(shè)。

3.反映科技工作者的意見和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益；組織科技工作者參與科學(xué)技術(shù)政策、法規(guī)制定和政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作，促進(jìn)決策科學(xué)化、民主化。

4.表彰、宣傳優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者，推薦人才；開展科技工作者的繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。

5.開展科學(xué)論證、咨詢服務(wù)，提出政策建議，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化，接受委托承擔(dān)科學(xué)技術(shù)項(xiàng)目評(píng)估、成果鑒定等工作。

6.開展民間國(guó)際科技交流與合作；發(fā)展與港、澳、臺(tái)地區(qū)科技界及海外科學(xué)技術(shù)團(tuán)體、科學(xué)技術(shù)工作者的民間交流和聯(lián)系。

7.依法監(jiān)督管理所主管的科學(xué)技術(shù)團(tuán)體，指導(dǎo)下級(jí)科協(xié)的業(yè)務(wù)工作。

8.開展捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，反對(duì)愚昧迷信、偽科學(xué)、反科學(xué)的活動(dòng)。

9.承擔(dān)市委、市政府及省科協(xié)交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，池州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年度部門決算包括：機(jī)關(guān)本級(jí)市科協(xié)決算和局屬事業(yè)單位市科技館決算，與預(yù)算比較，增加（減少）0戶。

納入池州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年度部門決算編制范圍的單位共2個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

序號(hào)	單位名稱
1	池州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)本級(jí)
2	池州市科學(xué)技術(shù)館

第二部分 池州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年部門決算表（見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計(jì)564.72萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)564.72萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計(jì)各減少415.98萬元，降低42.42%，主要原因：一是中央及省專項(xiàng)財(cái)政撥款減少；二是科技館展區(qū)的改造完成，工程結(jié)束。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計(jì)563.55萬元，其中：財(cái)政撥款收入552.1萬元，占97.97%；其他收入11.45萬元，占2.03%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計(jì)562.55萬元，其中：基本支出182.15萬元，占32.38%；項(xiàng)目支出380.4萬元，占67.62%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)552.10萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)552.10萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)和結(jié)余）。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少417.23萬元，降低43.04%，主要原因：一是中央及省專項(xiàng)財(cái)政撥款減少；二是科技館展區(qū)的改造完成，工程結(jié)束。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入552.1萬元，占本年收入的97.97%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少417.23萬元，降低43.04%。主要原因一是中央及省專項(xiàng)財(cái)政撥款減少；二是科技館展區(qū)的改造完成，工程進(jìn)度款的撥付減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出552.1萬元，占本年支出的98.14%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少417.23萬元，降低43.04%。主要原因一是中央及省專項(xiàng)財(cái)政撥款減少；二是科技館展區(qū)的改造完成，工程進(jìn)度款的撥付減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出552.1萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出6萬元，占1.09%;教育（類）支出26.39萬元，占4.78%；科學(xué)技術(shù)（類）支出496.52萬元，占89.93%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出12.59萬元，占2.28%；；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.09萬元，占0.56%；住房保障（類）支出7.51萬元，占1.36%。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為303.99萬元，支出決算為552.1萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:部分科技館工程進(jìn)度款的按合同要求到期撥付。其中:基本支出171.7萬元，占31.1%；項(xiàng)目支出380.4萬元，占68.9%。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)服務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年度招商引資成效顯著，引進(jìn)總投資6億元大項(xiàng)目1個(gè)，外出招商差旅費(fèi)等增加。

2．教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為26.39萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2017年度年終一次性獎(jiǎng)勵(lì)。

3．科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為35.87萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是市科協(xié)、市科技館機(jī)構(gòu)運(yùn)行開支。

4．科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)），年初預(yù)算為88.79萬元，支出決算為30.82萬元，完成年初預(yù)算的34.71%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分開支項(xiàng)歸入科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）下開支。

5．科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動(dòng)（項(xiàng)），年初預(yù)算為32萬元，支出決算為45.08萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是科普活動(dòng)的增加。

6．科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科技館站（項(xiàng)），年初預(yù)算為163.09萬元，支出決算為354.03萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分科技館工程進(jìn)度款的按合同要求到期撥付。

7．科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）科技獎(jiǎng)勵(lì)（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是首屆市級(jí)科技創(chuàng)新團(tuán)體和個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)。

8．科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是舉辦市級(jí)青少年科技創(chuàng)新大賽開支增加。

9．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為9.51萬元，支出決算為9.51萬元，完成年初預(yù)算的100%。

10．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為9.51萬元，支出決算為9.51萬元，完成年初預(yù)算的100%。

11．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為0.81萬元，支出決算為0.81萬元，完成年初預(yù)算的100%。

12．醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)），年初預(yù)算為3.09萬元，支出決算為3.09萬元，完成年初預(yù)算的100%。

13．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)），年初預(yù)算為7.51萬元，支出決算為7.51萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財(cái)政撥款基本支出171.7萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)114.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)57.51萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2018年度池州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度，池州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出35.87元，比2017年減少379.72萬元，降低91.37%，主要原因是科技館展區(qū)改造工程的結(jié)束。

（二）政府采購支出情況

2018年度，池州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。其中，授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，池州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)、單價(jià)100萬元以上的專業(yè)設(shè)備0臺(tái)。
     （四）關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說明

市科協(xié)2018年度未開展預(yù)算績(jī)效自評(píng)，因此涉及0個(gè)項(xiàng)目，涉及0萬元，因此無評(píng)價(jià)結(jié)果。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

聯(lián)系方式：池州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)

政務(wù)公開電子郵箱：czkx2088280@163.com。