?

池州市科學技術協會2017年部門決算

?

?

?

?

?

?

2018年9月

?

?

目 錄

?

第一部分 池州市科學技術協會概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 池州市科學技術協會2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市科學技術協會2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

附件：

?

池州市科學技術協會2017年部門決算情況

?

第一部分 池州市科學技術協會概況

一、部門職能

市科協是是科學技術工作者的群眾組織，是市委領導下的人民團體，是市委、市政府聯系全市科技工作者的橋梁和紐帶，是推動科學技術事業(yè)發(fā)展的重要力量。其機關的主要職責是：

1、開展學術交流，活躍學術思想，繁榮學術園地，促進學科發(fā)展、知識創(chuàng)新。

2、擬定科協系統科普工作的具體計劃，并組織實施；動員社會各方面力量，開展科普活動和青少年科技教育活動，推廣先進技術，指導科技館等科普設施、場所的規(guī)劃、建設和管理工作，加強科普工作隊伍的建設。

3、反映科技工作者的意見和要求，維護科技工作者的合法權益；組織科技工作者參與科學技術政策、法規(guī)制定和政治協商、科學決策、民主監(jiān)督工作，促進決策科學化、民主化。

4、表彰、宣傳優(yōu)秀科學技術工作者，推薦人才；開展科技工作者的繼續(xù)教育和培訓工作。

5、開展科學論證、咨詢服務，提出政策建議，促進科學技術成果的轉化，接受委托承擔科學技術項目評估、成果鑒定等工作。

6、開展民間國際科技交流與合作；發(fā)展與港、澳、臺地區(qū)科技界及海外科學技術團體、科學技術工作者的民間交流和聯系。

7、依法監(jiān)督管理所主管的科學技術團體，指導下級科協的業(yè)務工作。

8、開展捍衛(wèi)科學尊嚴，反對愚昧迷信、偽科學、反科學的活動。

9、承擔市委、市政府及省科協交辦的其他工作。

二、機構設置

從決算單位構成看，池州市科學技術協會2017年度部門決算包括：局本級決算和局屬事業(yè)單位決算，與預算比較，增加（減少）0戶。

納入池州市科學技術協會2017年度部門決算編制范圍的單位共2個，詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	池州市科學技術協會機關本級
2	池州市科學技術館

?

第二部分 池州市科學技術協會2017年部門決算表（見附件）

??? 一、收入支出決算總表

??? 二、收入決算表

??? 三、支出決算表

??? 四、財政撥款收入支出決算總表

??? 五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

??? 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

??? 七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

?

第三部分 池州市科學技術協會2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計980.70萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結轉結余）、支出總計980.70萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2016年相比，收、支總計各增加487.45萬元，增長98.82%，主要原因：一是中央及省專項財政撥款增加；二是科技館工程進度款的撥付；二是科普活動的增加和科技館展區(qū)的改造。

二、收入決算情況說明

2017年度收入合計979.12萬元，其中：財政撥款收入969.33萬元，占99%；其他收入9.79萬元，占1%。

三、支出決算情況說明

2017年度支出合計979.53萬元，其中：基本支出602.29萬元，占61.49%；項目支出377.24萬元，占38.51%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收入總計969.33萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計969.33萬元（含年末財政撥款結轉結和結余）。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加513.44萬元，增長112.62%，主要原因：一是中央及省專項財政撥款增加；二是科技館工程進度款的撥付；三是科普活動的增加和科技館展區(qū)的改造。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款收入969.33萬元，占本年收入的99%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款收入增加527.18萬元，增長119.23%。主要原因一是中央及省專項財政撥款增加；二是科技館工程進度款的撥付；三是科普活動的增加和科技館展區(qū)的改造。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出969.33萬元，占本年支出的98.96%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款支出增加731.54萬元，增長307.64%。主要原因一是中央及省專項財政撥款增加；二是科技館工程進度款的撥付；三是科普活動增加和科技館展區(qū)的改造。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2017年一般公共預算財政撥款支出969.33萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出19.99萬元，占2.06%;教育（類）支出30.98萬元，占3.20%；科學技術（類）支出899.19萬元，占92.76%；社會保障和就業(yè)（類）支出9.45萬元，占0.97%；住房保障（類）支出6.02萬元，占0.64%；其他支出（類）支出3.7萬元，占0.37%。

（四） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為191.85萬元，支出決算為969.33萬元，完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因:一是中央及省專項財政撥款增加；二是科技館工程進度款的撥付；三是科普活動增加和科技館展區(qū)的改造。其中:基本支出592.10萬元，占61.08%；項目支出377.23萬元，占38.92%。具體情況如下：

1．一般公共服務支出，年初預算為0萬元，支出決算為19.99萬元。其中“其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出”決算數為0.45萬元，“其他一般公共服務支出”決算數為19.54萬元。

2.教育支出，年初預算為0萬元，支出決算為30.98萬元。其中“其他教育支出”決算數為30.98萬元。

3.科學技術支出，年初預算為170.36萬元，支出決算為899.19萬元，完成年初預算的100%，決算數大于預算數的主要原因是一是中央及省專項財政撥款增加；二是科技館工程進度款的撥付；三是科普活動增加和科技館展區(qū)的改造。其中“行政運行”決算數為46.09萬元，“機構運行”決算數為36.93萬元，“科普活動”決算數為22.36萬元，“學術交流活動”決算數為12萬元，“科技館站”決算數為431.94萬元，“其他科學技術普及支出”決算數為7萬元，“其他科學技術支出”決算數為342.88萬元。

4.社會保障和就業(yè)支出，年初預算為12.6萬元，支出決算為9.45萬元，完成年初預算的75%，決算數小于預算數的主要原因是退休人員支出后期由財政統籌支付。其中“歸口管理的行政單位離退休”支出決算數為9.45萬元。

5.住房保障支出，年初預算數為6.02萬元，支出決算數為6.02萬元，完成年初預算的100%。

6.其他支出，年初預算數為0萬元，支出決算數為3.7萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出592.09萬元，其中人員經費176.50萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、其他工資福利支出、退休費、住房公積金、、其他對個人和家庭補助支出；公用經費415.59萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、專用材料費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品服務支出、專用設備購置等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

2017年度池州市科學技術協會沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2017年度，池州市科學技術協會機關運行經費支出415.59萬元，比2016年增加303.60萬元，增長271.10%，主要原因是科普活動的增加和科技館展區(qū)的改造。

（二）政府采購支出情況。

2017年度，池州市科學技術協會政府采購支出總額355.59萬元，其中：政府采購貨物支出12.71萬元，政府采購工程支出342.88萬元，政府采購服務支出0萬元。其中，授予中小企業(yè)合同金額355.59萬元，占政府采購支出總額的100%；授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況。

截至2017年12月31日，池州市科學技術協會共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺、單價100萬元以上的專業(yè)設備0臺。
??? （四）關于2017年度預算績效情況說明

市科協2017年度委開展預算績效自評，因此涉及0個項目，涉及0萬元，因此無評價結果。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、其他收入：指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

三、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
??? 六、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

?

聯系方式：池州市科學技術協會

政務公開電子郵箱：czkx2088280@163.com。

?

?

?

?