池州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2016年部門決算情況

一、部門主要職能

市科協(xié)是是科學(xué)技術(shù)工作者的群眾組織，是市委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是市委、市政府聯(lián)系全市科技工作者的橋梁和紐帶，是推動(dòng)科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要力量。其機(jī)關(guān)的主要職責(zé)是：

1、開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，繁榮學(xué)術(shù)園地，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展、知識(shí)創(chuàng)新。

2、擬定科協(xié)系統(tǒng)科普工作的具體計(jì)劃，并組織實(shí)施；動(dòng)員社會(huì)各方面力量，開展科普活動(dòng)和青少年科技教育活動(dòng)，推廣先進(jìn)技術(shù)，指導(dǎo)科技館等科普設(shè)施、場所的規(guī)劃、建設(shè)和管理工作，加強(qiáng)科普工作隊(duì)伍的建設(shè)。

3、反映科技工作者的意見和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益；組織科技工作者參與科學(xué)技術(shù)政策、法規(guī)制定和政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作，促進(jìn)決策科學(xué)化、民主化。

4、表彰、宣傳優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者，推薦人才；開展科技工作者的繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。

5、開展科學(xué)論證、咨詢服務(wù)，提出政策建議，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化，接受委托承擔(dān)科學(xué)技術(shù)項(xiàng)目評(píng)估、成果鑒定等工作。

6、開展民間國際科技交流與合作；發(fā)展與港、澳、臺(tái)地區(qū)科技界及海外科學(xué)技術(shù)團(tuán)體、科學(xué)技術(shù)工作者的民間交流和聯(lián)系。

7、依法監(jiān)督管理所主管的科學(xué)技術(shù)團(tuán)體，指導(dǎo)下級(jí)科協(xié)的業(yè)務(wù)工作。

8、開展捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，反對(duì)愚昧迷信、偽科學(xué)、反科學(xué)的活動(dòng)。

9、承擔(dān)市委、市政府及省科協(xié)交辦的其他工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，池州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2016年度部門決算包括協(xié)會(huì)本級(jí)決算，與預(yù)算比較，增加（減少）0戶。

納入池州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2016年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

序號(hào) 單位名稱 1 市科協(xié)機(jī)關(guān)本級(jí)

三、池州市科協(xié)2016年度部門決算報(bào)表（見附表）

四、池州市科協(xié)2016年度部門決算說明

（一）2016年度收入支出決算情況說明

2016年度收入總計(jì)493.25萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)493.25萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2015年相比，收、支總計(jì)各增加328.81萬元，增長199.95%，主要原因：2015年未安排科技館基建建設(shè)資金，2016年安排了這一項(xiàng)。 （二）2016年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)466.44萬元，其中：財(cái)政撥款收入442.15萬元，占94.79%；其他收入24.29萬元，占5.21%。

（三）2016年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)270.48萬元，其中：基本支出255.4萬元，占94.42%；項(xiàng)目支出15.08萬元，占5.58%。

（四）2016年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2016年度財(cái)政撥款收入總計(jì)455.89萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)455.89萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2015年相比，財(cái)政撥款收入、支總計(jì)各增加322.95萬元，增長242.92%，主要原因：2015年未安排科技館基建建設(shè)資金，2016年安排了這一項(xiàng)。 五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.財(cái)政撥款收入決算總體情況 2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入442.15萬元，占本年收入的94.79%，與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加333.62萬元，增長307.40%。主要原因一是市科技館爭取到中央支持地方科技基礎(chǔ)條件項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。二是人員工資增加。

2.財(cái)政撥款支出決算總體情況 2016年度財(cái)政撥款支出237.79萬元，占本年支出的87.91%。與2015年相比，財(cái)政撥款支出增加142.59萬元，增長149.77%。主要原因是市科技館利用中央項(xiàng)目資金建設(shè)海綿城市環(huán)保館。

3.財(cái)政撥款支出決算具體情況 2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為159萬元，支出決算為270.47萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是市科技館利用中央項(xiàng)目資金建設(shè)海綿城市環(huán)保館。其中基本支出255.40萬元，占94.42%；項(xiàng)目支出15.08萬元，占5.58%。具體情況如下：

（1）“一般公共服務(wù)” 年初預(yù)算66.41萬元，支出決算66.41萬元，完成年初預(yù)算100%。其中：“行政運(yùn)行”決算38.35萬元，主要用于科協(xié)系統(tǒng)保障正常運(yùn)行費(fèi)用。“其他一般公共服務(wù)支出”決算13.07萬元，主要用于科協(xié)事業(yè)發(fā)展、提供科協(xié)公共服務(wù)等方面支出。 （2）“科學(xué)技術(shù)支出” 年初預(yù)算74.18萬元，支出決算184.8萬元，完成年初預(yù)算100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因一是工作量增加，二是物價(jià)上漲。

（3） “社會(huì)保障和就業(yè)” 年初預(yù)算11.74萬元，支出決算12.60萬元，完成年初預(yù)算100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是退休人員工資增長。其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算12.60萬元，主要用于機(jī)關(guān)離退休人員支出；

（4）“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”年初預(yù)算2.34萬元，支出決算2.34萬元，完成年初預(yù)算100%。其中：“行政單位醫(yī)療”決算2.34萬元，主要用于機(jī)關(guān)醫(yī)療保障方面的支出。

（5） “住房保障支出” 年初預(yù)算4.33萬元，支出決算4.33萬元，完成年初預(yù)算100%。其中：“住房公積金”決算4.33萬元，主要用于機(jī)關(guān)按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。

六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2016年度財(cái)政撥款基本支出293.12萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)181.13萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)111.99萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、其他資本性支出等。

七、2016年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明

池州市科協(xié)2016年度沒有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)： 2016年度池州市科協(xié)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)19.94萬元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)。

2. 政府采購情況： 2016年度池州市科協(xié)政府采購支出總額0 萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。

3. 國有資產(chǎn)占有使用情況 ：截止到2016年12月31日，池州市科協(xié)共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛，單位價(jià)值200萬以上的大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

4.預(yù)算績效管理工作開展情況：2016年，池州科協(xié)科普專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)29.4萬元，我們對(duì)科普工作進(jìn)行了績效自查，科普經(jīng)費(fèi)支出達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)，取得了良好效果。

九、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：是指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附件：1. 池州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)收入支出決算總表

2. 池州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)收入決算表

3. 池州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)支出決算表

4. 池州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 池州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 池州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 池州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（沒有此項(xiàng)基金，因此本表無數(shù)據(jù)）