池州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2015年部門決算情況

• 部門主要職能

市科協(xié)是是科學(xué)技術(shù)工作者的群眾組織，是市委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團體，是市委、市政府聯(lián)系全市科技工作者的橋梁和紐帶，是推動科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要力量。其機關(guān)的主要職責(zé)是：

1、開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，繁榮學(xué)術(shù)園地，促進學(xué)科發(fā)展、知識創(chuàng)新。

2、擬定科協(xié)系統(tǒng)科普工作的具體計劃，并組織實施；動員社會各方面力量，開展科普活動和青少年科技教育活動，推廣先進技術(shù)，指導(dǎo)科技館等科普設(shè)施、場所的規(guī)劃、建設(shè)和管理工作，加強科普工作隊伍的建設(shè)。

3、反映科技工作者的意見和要求，維護科技工作者的合法權(quán)益；組織科技工作者參與科學(xué)技術(shù)政策、法規(guī)制定和政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作，促進決策科學(xué)化、民主化。

4、表彰、宣傳優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者，推薦人才；開展科技工作者的繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。

5、開展科學(xué)論證、咨詢服務(wù)，提出政策建議，促進科學(xué)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化，接受委托承擔(dān)科學(xué)技術(shù)項目評估、成果鑒定等工作。

6、開展民間國際科技交流與合作；發(fā)展與港、澳、臺地區(qū)科技界及海外科學(xué)技術(shù)團體、科學(xué)技術(shù)工作者的民間交流和聯(lián)系。

7、依法監(jiān)督管理所主管的科學(xué)技術(shù)團體，指導(dǎo)下級科協(xié)的業(yè)務(wù)工作。

8、開展捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴，反對愚昧迷信、偽科學(xué)、反科學(xué)的活動。

9、承擔(dān)市委、市政府及省科協(xié)交辦的其他工作。

二、2015年度部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，池州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2015年度部門決算包括協(xié)會本級決算，與預(yù)算比較，增加（減少）0戶。

納入池州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2015年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：

三、池州市科協(xié)2015年度部門決算說明

（一）2015年度收入支出決算情況說明

2015年度收入總計164.44萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計164.44萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2014年相比，收、支總計各減少288萬元、273.19萬元，降低63.65%、62.42%，主要原因：2014年收支含市科技館基建資金，2015年沒有這一項。

（二）2015年度收入決算情況說明

本年收入合計139.03萬元，其中：財政撥款收入108.53萬元，占78.06%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入30.50萬元，占21.94%。

（三）2015年度支出決算情況說明

本年支出合計136.63萬元，其中：基本支出112.63萬元，占82.43%；項目支出24.00萬元，占17.57%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

（四）2015年度財政撥款收入支出決算情況說明

2015年度財政撥款收入總計132.94萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計132.94萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2014年相比，財政撥款收、支總計各減少205.7萬元、190.89萬元，降低60.74%、58.95%，主要原因：2014年收支含市科技館基建資金，2015年沒有這一項。

（五）2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1. 財政撥款支出決算總體情況

2015年度財政撥款支出95.20萬元，占本年支出的71.61%。與2014年相比，財政撥款支出減少228.63萬元，降低70.60%。主要原因2014年收支含市科技館基建資金，2015年沒有這一項。    2. 財政撥款支出決算具體情況

2015年度財政撥款支出年初預(yù)算為147.99 萬元，支出決算為136.63萬元，完成年初預(yù)算的92.32%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因在工作量不減的情況下采取了更加節(jié)約支出的辦法。其中基本支出112.62萬元，占82.42%；項目支出24.00萬元，占17.58%。具體情況如下：

2.1 “一般公共服務(wù)”2015年度決算25.29萬元，比2014年增加1.54萬元，增長6.48%，主要原因一是工作量增加，二是物價上漲。其中：“行政運行”決算67.13萬元，主要用于科協(xié)系統(tǒng)保障正常運行費用。“其他一般公共服務(wù)支出”決算25.29萬元，主要用于科協(xié)事業(yè)發(fā)展、提供科協(xié)公共服務(wù)等方面支出。

2.2 “社會保障和就業(yè)”2015年度決算12.17萬元，比2014年增加1.5萬元，增長14.60%，主要原因是退休人員工資增長。其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算12.17萬元，主要用于機關(guān)離退休人員支出；

2.3 “醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2015年度決算1.75萬元，比2014年增加0.03萬元，增長1.74%，主要原因比例增加。其中：“行政單位醫(yī)療”決算1.75萬元，主要用于機關(guān)醫(yī)療保障方面的支出。

2.4 “住房保障支出”2015年度決算2.82萬元，比2014年減少0.36萬元，降低11.32%，主要原因公積金征徼比例調(diào)整。其中：“住房公積金”決算2.82萬元，主要用于機關(guān)按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2015年度財政撥款基本支出95.20萬元，其中人員經(jīng)費85.60萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出；公用經(jīng)費9.60萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、其他資本性支出等。

（七）2015年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

池州市科協(xié)2015年度沒有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事項的情況說明

1. 機關(guān)運行經(jīng)費

2015年度池州市科協(xié)機關(guān)運行經(jīng)費8.57萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務(wù)。

2. 政府采購情況

2015年度池州市科協(xié)政府采購支出總額0 萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。

3. 國有資產(chǎn)占有使用情況

截止到2015年12月31日，池州市科協(xié)共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛，單位價值200萬以上的大型設(shè)備0臺（套）。

九、名詞解釋

（一）財政撥款收入：是指市財政當(dāng)年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

附件：1. 池州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會收入支出決算總表

2. 池州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會收入決算表
3. 池州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會支出決算表
4. 池州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會財政撥款收入支出決算總表
5. 池州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6. 池州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7. 池州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表