池州市婦女聯(lián)合會2018年部門決算情況

 

 

 

 

 

2019年9月

 

 

 

 

目  錄

 

第一部分 池州市婦聯(lián)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 池州市婦聯(lián)2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市婦聯(lián)2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

池州市婦聯(lián)2018年部門決算情況

 

 

 

第一部分 池州市婦聯(lián)概況

一、部門職能

市婦聯(lián)是市委領(lǐng)導(dǎo)下的全市各族各界婦女的群眾團(tuán)體組織，是市委、市政府聯(lián)系全市婦女群眾的橋梁和紐帶。根據(jù)市委辦池辦秘[2002]62號文件規(guī)定，市婦聯(lián)機(jī)關(guān)的主要職責(zé)是：

1.堅(jiān)持正確的政治方向，團(tuán)結(jié)、教育全市廣大婦女以及各類婦女組織在思想上、政治上、行動(dòng)上同黨中央保持高度一致。

2.緊密圍繞市委、市政府的工作中心，團(tuán)結(jié)、動(dòng)員、組織婦女群眾投身改革開放和兩個(gè)文明建設(shè)，開發(fā)婦女人力資源，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步，為維護(hù)改革、發(fā)展、穩(wěn)定大局服務(wù)。

3.宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想，教育、引導(dǎo)婦女群眾樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，弘揚(yáng)“自尊、自信、自立、自強(qiáng)”的精神，積極推動(dòng)和開展對婦女科技文化及生產(chǎn)勞動(dòng)技能的教育培訓(xùn)，全面提高婦女素質(zhì)。

4.代表婦女積極參與國家和社會事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督；關(guān)注并加強(qiáng)研究涉及婦女切身利益的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，及時(shí)向市委、市政府反映社情民意，提出對策建議；推動(dòng)有關(guān)婦女兒童政策的出臺，從源頭上強(qiáng)化維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益工作。

5.堅(jiān)持為婦女兒童服務(wù)，為基層服務(wù)，加強(qiáng)與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)推動(dòng)全社會為婦女兒童辦實(shí)事、辦好事。

6.指導(dǎo)縣、區(qū)婦聯(lián)和市直機(jī)關(guān)婦女組織依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》開展工作；聯(lián)系團(tuán)體會員并給予工作指導(dǎo)。

7.加強(qiáng)統(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)誼，發(fā)展對外交往，開展項(xiàng)目合作。

8.負(fù)責(zé)市政府婦女兒童工作委員會辦公室的工作。

9.負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)婦女委員會的工作。

10.負(fù)責(zé)市委、市政府交辦的其他工作。

 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，池州市婦聯(lián)2018年度部門決算包括：市婦聯(lián)本級決算，與預(yù)算比較，沒有增減。

納入池州市婦聯(lián)2018年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

序號	單位名稱
1	池州市婦聯(lián)本級

 

   第二部分 池州市婦聯(lián)2018年部門決算表（見附件）

1.收入支出決算總表；

2.收入決算表；

3.支出決算表；

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表；

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表；

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表；

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表。

 

   第三部分 池州市婦聯(lián)2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計(jì)323.47萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)323.47萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計(jì)各減少40.83萬元，下降11.21%，主要原因：一是財(cái)政撥款收入減少；二是市婦聯(lián)機(jī)關(guān)厲行節(jié)約，減少支出。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計(jì)309.34萬元，其中：財(cái)政撥款收入285.34萬元，占92.24%；其他收入24萬元，占7.76%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計(jì)323.47萬元，其中：基本支出323.47萬元，占100%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)285.34萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)285.34萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少49.18萬元，下降14.7%，主要原因：一是財(cái)政撥款收入減少；二是市婦聯(lián)機(jī)關(guān)厲行節(jié)約，減少支出。

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入285.34萬元，占本年收入的92.24%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少49.18萬元，下降14.7%，主要原因：一是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少；二是市婦聯(lián)機(jī)關(guān)厲行節(jié)約，減少支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出285.34萬元，占本年支出的88.21%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少49.18萬元，下降14.7%。主要原因是市婦聯(lián)機(jī)關(guān)厲行節(jié)約，減少支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出285.34萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出214.61萬元，占75.21%；教育（類）支出41.95萬元，占14.7%；社會保障和就業(yè)（類）支出13.75萬元，占4.8%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.33萬元，占1.52%；住房保障（類）支出10.70萬元，占3.75%。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為247.7萬元，支出決算為285.34萬元，完成年初預(yù)算的115.19%。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因:2018年度人員工資基數(shù)增加，工資、津補(bǔ)貼、公積金等基本支出增加。其中:基本支出285.34萬元，占100%：

1．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.3萬元，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算追加2017年度市招商引資考核專項(xiàng)資金。

2.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為198.16萬元，支出決算為204.31萬元，完成年初預(yù)算的103.1%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年度人員工資基數(shù)增加，工資、津補(bǔ)貼、公積金等基本支出增加。

3.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)省財(cái)政廳財(cái)行〔2018〕151號《安徽省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2018年全省農(nóng)村和貧困地區(qū)婦女兒童發(fā)展經(jīng)費(fèi)的通知》和省婦聯(lián)家庭和兒童工作部“關(guān)于實(shí)施‘兒童工作陣地’項(xiàng)目的有關(guān)要求”等通知精神，省財(cái)政安排池州市10萬元用于實(shí)施“兒童工作陣地建設(shè)”項(xiàng)目。

4.教育（類）其他教育（款）其他教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為41.95萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算追加預(yù)發(fā)2018年綜合考核獎(jiǎng)7.2萬元、2017年一次性獎(jiǎng)補(bǔ)資金34.75萬元。

5．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為13.34萬元，支出決算為13.34萬元，完成年初預(yù)算的100%。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.41萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算追加機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)年金清算中財(cái)政供給單位所需的職業(yè)年金。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4.33萬元，支出決算為4.33萬元，完成年初預(yù)算的100%。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算10.7萬元，支出決算為10.7萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財(cái)政撥款基本支出285.34萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)163.25萬元，主要包括:工資福利支出（類）139.63萬元，其中基本工資43.01萬元、津貼補(bǔ)貼29.84萬元、獎(jiǎng)金35.04萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)14.86萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)0.41萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)4.33萬元、其他社會保障繳費(fèi)0.65萬元、住房公積金11.49萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）23.63萬元，其中退休費(fèi)10.59萬元、生活補(bǔ)助8.89萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金3.68萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.47萬元等。公用經(jīng)費(fèi)122.09萬元，主要包括：商品和服務(wù)支出（類）118.5萬元，其中辦公費(fèi)7.53萬元、郵電費(fèi)3.42萬元、差旅費(fèi)3.97萬元、會議費(fèi)4.67萬元、培訓(xùn)費(fèi)2.49萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.52萬元、勞務(wù)費(fèi)1.21萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)60萬元、工會經(jīng)費(fèi)2.12萬元、其他交通費(fèi)用15.44萬元、其他商品服務(wù)支出16.13萬元等。資本性支出（類）辦公設(shè)備購置3.59萬元。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2018年市婦聯(lián)沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度，池州市市婦聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出122.09萬元，比2017年增加66.16萬元，增長118.29%，主要原因是物價(jià)上漲，工作量增大，所需各項(xiàng)費(fèi)用相應(yīng)增加。

（二）政府采購支出情況

2018年度，池州市婦聯(lián)采購支出總額3.59萬元，其中：政府采購貨物支出3.59萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.59萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.59萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截止到2018年12月31日，池州市婦聯(lián)共有有公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個(gè)，價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0個(gè)。  

（四）關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2018年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評，共1個(gè)項(xiàng)目，涉及資金60萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。從評價(jià)情況看，通過項(xiàng)目實(shí)施，達(dá)到了項(xiàng)目實(shí)施效果，提高了農(nóng)村婦女文明程度和就業(yè)水平。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
   七、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

附件：1.收入支出決算總表；

2.收入決算表；

3.支出決算表；

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表；

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表；

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表；

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表。

 

聯(lián)系方式：池州市婦女聯(lián)合會

政務(wù)公開郵箱：czfl434@126.com