池州市婦聯(lián)2015年部門決算情況

一、部門主要職能

市婦聯(lián)是市委領(lǐng)導(dǎo)下的全市各族各界婦女的群眾團(tuán)體組織，是市委、市政府聯(lián)系全市婦女群眾的橋梁和紐帶。根據(jù)市委辦池辦秘[2002]62號(hào)文件規(guī)定，市婦聯(lián)機(jī)關(guān)的主要職責(zé)是：

1、堅(jiān)持正確的政治方向，團(tuán)結(jié)、教育全市廣大婦女以及各類婦女組織在思想上、政治上、行動(dòng)上同黨中央保持高度一致。

2、緊密圍繞市委、市政府的工作中心，團(tuán)結(jié)、動(dòng)員、組織婦女群眾投身改革開(kāi)放和兩個(gè)文明建設(shè)，開(kāi)發(fā)婦女人力資源，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步，為維護(hù)改革、發(fā)展、穩(wěn)定大局服務(wù)。

3、宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想，教育、引導(dǎo)婦女群眾樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，弘揚(yáng)“自尊、自信、自立、自強(qiáng)”的精神，積極推動(dòng)和開(kāi)展對(duì)婦女科技文化及生產(chǎn)勞動(dòng)技能的教育培訓(xùn)，全面提高婦女素質(zhì)。

4、代表婦女積極參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督；關(guān)注并加強(qiáng)研究涉及婦女切身利益的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，及時(shí)向市委、市政府反映社情民意，提出對(duì)策建議；推動(dòng)有關(guān)婦女兒童政策的出臺(tái)，從源頭上強(qiáng)化維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益工作。

5、堅(jiān)持為婦女兒童服務(wù)，為基層服務(wù)，加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)推動(dòng)全社會(huì)為婦女兒童辦實(shí)事、辦好事。

6、指導(dǎo)縣、區(qū)婦聯(lián)和市直機(jī)關(guān)婦女組織依據(jù)《中華全國(guó)婦女聯(lián)合會(huì)章程》開(kāi)展工作；聯(lián)系團(tuán)體會(huì)員并給予工作指導(dǎo)。

7、加強(qiáng)統(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)誼，發(fā)展對(duì)外交往，開(kāi)展項(xiàng)目合作。

8、負(fù)責(zé)市政府婦女兒童工作委員會(huì)辦公室的工作。

9、負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)婦女委員會(huì)的工作。

10、負(fù)責(zé)市委、市政府交辦的其他工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，納入池州市婦聯(lián)2015年度部門決算編制范圍的單位僅包括市婦聯(lián)本級(jí)。

三、池州市婦聯(lián)2015年度部門決算說(shuō)明

（一）2015年度收入支出決算情況說(shuō)明

2015年度收入總計(jì)201.83萬(wàn)元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)201.83萬(wàn)元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2014年相比，收、支總計(jì)各增加36.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)22%，主要原因：2015年度人員工資調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）2015年度收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)201.83萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入177.33萬(wàn)元，占87.86%；其他收入19.33萬(wàn)元，占9.58%。

（三）2015年度支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)198.28萬(wàn)元，其中：基本支出159.27萬(wàn)元，占80.33%；項(xiàng)目支出39.01萬(wàn)元，占19.67%。

（四）2015年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2015年度財(cái)政撥款收入總計(jì)177.33萬(wàn)元，支出總計(jì)177.33萬(wàn)元，與2014年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加37.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.38%，主要原因：2015年度人員工資調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)增加。

（五）2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1. 財(cái)政撥款支出決算總體情況

2015年度財(cái)政撥款支出177.33萬(wàn)元，占本年支出的89.43%。與2014年相比，財(cái)政撥款支出增加37.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.38%。主要原因：2015年度人員工資調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)增加。

2. 財(cái)政撥款支出決算具體情況

2015年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為124.53萬(wàn)元，支出決算為177.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的142.40%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：2015年度人員工資調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)增加。其中基本支出157.65萬(wàn)元，占88.90%；項(xiàng)目支出19.68萬(wàn)元，占11.10%。具體情況如下：

2.1 “一般公共服務(wù)”2015年度決算128.60萬(wàn)元，比2014年增加17.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.10%，主要原因：2015年度人員工資調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：“行政運(yùn)行”決算121.13萬(wàn)元，主要用于在職人員工資和日常辦公支出。 “其他一般公共服務(wù)支出”決算7.47萬(wàn)元，主要用于全市婦女兒童事業(yè)發(fā)展方面支出。

2.2 “社會(huì)保障和就業(yè)”2015年度決算20.88萬(wàn)元，比2014年增加7.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)59.16%，主要原因一是機(jī)關(guān)人員工資改革，二是退休人員增加了。其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算15.88萬(wàn)元，主要用于婦聯(lián)機(jī)關(guān)離退休人員支出。

2.3 “醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2015年度決算2.87萬(wàn)元，比2014年減少0.13萬(wàn)元，降低4.33%，主要原因是退休人員增加。其中：“行政單位醫(yī)療”決算2.87萬(wàn)元，主要用于婦聯(lián)機(jī)關(guān)醫(yī)療保障方面的支出。

2.4 “住房保障支出”2015年度決算5.3萬(wàn)元，比2014年減少0.25萬(wàn)元，降低4.50%，主要原因是退休人員增加。其中：“住房公積金”決算5.3萬(wàn)元，主要用于婦聯(lián)機(jī)關(guān)按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2015年度財(cái)政撥款基本支出157.65萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)123.60萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)34.05萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

（七）2015年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

池州市婦聯(lián)2015年度沒(méi)有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2015年度池州市婦聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)34.05萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)。

2. 政府采購(gòu)情況

2015年度池州市婦聯(lián)采購(gòu)支出總額1.36萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.36萬(wàn)元，授予中小企業(yè)合同金額1.36萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額100%。

3. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止到2015年12月31日，池州市婦聯(lián)共有車輛1輛，為一般公務(wù)用車。

九、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

 

  

聯(lián)系方式：池州市婦女聯(lián)合會(huì)政務(wù)公開(kāi)郵箱：czfl434@126.com