池州市婦女聯(lián)合會2019年部門預算情況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2月

 

 

目 錄

 

第一部分 部門概況

一、主要職責

二、部門預算單位構成

三、2019年度主要工作任務

第二部分 2019年部門預算情況說明 

一、2019年財政撥款收支預算總體情況說明

二、2019年一般公共預算財政撥款情況說明

三、2019年一般公共預算基本支出情況說明

四、2019年政府性基金預算財政撥款情況說明

五、2019年收支預算總體情況說明

六、2019年收入預算情況說明

七、2019年支出預算情況說明

八、2019年國有資本經(jīng)營預算支出預算情況說明

九、批復績效目標的項目及績效目標設置情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2019年部門預算表（附表）

1. 部門財政撥款收支預算總表

2. 部門一般公共預算支出預算表

3. 一般公共預算基本支出預算表

4. 部門政府性基金預算收支預算表

5. 部門收支預算總表

6.部門收入預算總表

7．部門支出預算總表

8．國有資本經(jīng)營預算支出預算表

9. 部門政府采購預算表

10.2019年市本級部門政府購買服務預算表

池州市婦聯(lián)2019年部門預算說明

 

第一部分 部門概況

一、主要職責

（一）部門主要職責

市婦聯(lián)是市委領導下的全市各族各界婦女的群眾團體組織，是市委、市政府聯(lián)系全市婦女群眾的橋梁和紐帶。根據(jù)市委辦池辦秘[2002]62號文件規(guī)定，市婦聯(lián)機關的主要職責是：

1．堅持正確的政治方向，團結、教育全市廣大婦女以及各類婦女組織在思想上、政治上、行動上同黨中央保持高度一致。

2．緊密圍繞市委、市政府的工作中心，團結、動員、組織婦女群眾投身改革開放和兩個文明建設，開發(fā)婦女人力資源，促進經(jīng)濟發(fā)展和社會進步，為維護改革、發(fā)展、穩(wěn)定大局服務。

3．宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想，教育、引導婦女群眾樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神，積極推動和開展對婦女科技文化及生產(chǎn)勞動技能的教育培訓，全面提高婦女素質(zhì)。

4．代表婦女積極參與國家和社會事務的民主管理和民主監(jiān)督；關注并加強研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題，及時向市委、市政府反映社情民意，提出對策建議；推動有關婦女兒童政策的出臺，從源頭上強化維護婦女兒童合法權益工作。

5．堅持為婦女兒童服務，為基層服務，加強與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)推動全社會為婦女兒童辦實事、辦好事。

6．指導縣、區(qū)婦聯(lián)和市直機關婦女組織依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》開展工作；聯(lián)系團體會員并給予工作指導。

7．加強統(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)誼，發(fā)展對外交往，開展項目合作。

8．負責市政府婦女兒童工作委員會辦公室的工作。

9．負責市直機關婦女委員會的工作。

10．負責市委、市政府交辦的其他工作。

二、部門預算單位構成

市婦聯(lián)2019年度部門預算指市婦聯(lián)機關本級預算。市婦聯(lián)現(xiàn)有行政編制9個，實有在職人員9人，退休4人。

序號	單位名稱
1	市婦聯(lián)機關本級

三、2019年度主要工作任務

2019年，我們將圍繞中心、服務大局，創(chuàng)新實施“五項行動一項工程”。

1.開展“巾幗心向黨”活動。充分發(fā)揮中國婦女十二大和省婦女十三大代表、基層婦聯(lián)執(zhí)委、三八紅旗手、“最美家庭”、巾幗志愿者等作用，組織開展“巾幗大宣講”，鑄牢婦女聽黨話、跟黨走的思想根基。

2.開展“巾幗建新功”活動。實施創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)巾幗行動，組建女性創(chuàng)業(yè)導師團，建立女性創(chuàng)業(yè)就業(yè)基地、女大學生實訓基地，創(chuàng)業(yè)培育基地，舉辦創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽。深化鄉(xiāng)村振興巾幗行動與巾幗脫貧行動，發(fā)揮“徽姑娘”創(chuàng)業(yè)聯(lián)盟作用，培樹一批女致富帶頭人，引領帶動婦女發(fā)展鄉(xiāng)村旅游創(chuàng)業(yè)增收。繼續(xù)做好省市婦女創(chuàng)業(yè)扶持專項資金項目、小額貸款等工作。

3.開展“巾幗促和諧、巾幗暖人心”活動。推動兩綱重難點指標達標，力爭“兒童之家”覆蓋率達到90%以上。開展平安家庭普法維權志愿宣講活動，推動婦女之家建立婦女議事會制度。完善矛盾糾紛多元化解機制，做好婚姻家庭糾紛預防化解和信訪接待工作。拓展“春蕾計劃”、 農(nóng)村婦女兩癌檢查救助、貧困女大學生和特困婦女家庭幫扶等工作。

4.深化“巾幗樹新風”活動。制定《池州市文明家庭推薦評選管理細則》，開展第二屆“文明家庭”評選和尋找“最美家庭”活動。籌辦家庭文化藝術節(jié)，開展好家訓巡講活動，推進家庭廉政文化建設。組建市級家庭教育研究會，加大家庭教育服務指導力度。加強未成年人思想道德建設，舉辦池州市少兒網(wǎng)絡春晚、十佳孝星少年推薦評選、“巾幗文明崗”創(chuàng)建命名等活動，常態(tài)化推進巾幗志愿服務活動。

5.加強婦聯(lián)自身建設。深化黨風廉政建設和反腐敗工作，履行黨組主體責任，規(guī)范黨內(nèi)政治生活，落實“三查三問”要求，創(chuàng)新黨建品牌，推動機關支部標準化建設。深化婦聯(lián)組織改革，推動基層婦聯(lián)盡快配備掛職、兼職干部，舉辦基層婦聯(lián)干部培訓班和服務風采展示大賽，開展“最美婦聯(lián)干部”推薦評選活動。

第二部分 2019年部門預算情況說明 

一、2019年財政撥款收支預算總體情況說明

    市婦聯(lián)2019年一般公共預算撥款248.62萬元,比2018年預算撥款增加0.92萬元，增長0.37%，增加的主要原因是機關人員增加。

市婦聯(lián)2019年財政撥款收支預算248.62萬元。收入全部來自本年度一般公共預算撥款。支出包括：一般公共服務213.65萬元，占85.94%；社會保障和就業(yè)支出16.43萬元，占6.61%；衛(wèi)生保健支出5.08萬元，占2.04%；住房保障支出13.46萬元，占5.41%。

二、2019年一般公共預算財政撥款情況說明

  （一）一般公共預算財政撥款規(guī)模變化情況

   市婦聯(lián)2019年一般公共預算財政撥款248.62萬元，比2018年預算增加0.92萬元，增加原因是調(diào)資導致人員經(jīng)費支出增加。

   （二）一般公共預算撥款結構情況

    市婦聯(lián)2019年財政撥款收支預算248.62萬元。收入全部來自本年度一般公共預算撥款。包括：一般公共服務213.65萬元，占85.94%；社會保障和就業(yè)支出16.43萬元，占6.61%；衛(wèi)生保健支出5.08萬元，占2.04%；住房保障支出13.46萬元，占5.41%。

    （三）一般公共預算撥款具體使用情況

     具體情況如下：

（1）一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）2019年財政撥款預算213.65萬元，比2018年財政撥款預算增加15.49萬元，增加7.82%，增加原因主要是調(diào)資導致人員經(jīng)費支出增加。其中：一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）預算135.49萬元，主要用于機關正常運轉(zhuǎn)的支出：一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事物支出（項）預算78.16萬元，主要用于支付人員工資。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2019年財政撥款預算16.43萬元，比2018年財政撥款預算減少18.08萬元，減少52.39%，減少原因主要是退休人員工資改革增加的社會保障支出以及機關人員工資改革相應增加的養(yǎng)老保險改革支出。

（3）衛(wèi)生保健支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）5.08萬元，比2018年財政撥款預算增加0.75萬元，增長17.32%。主要是機關人員工資改革相應增加的醫(yī)療保險支出。

（4）住房保障支出（類）  住房改革支出（款）  住房公積金（項）13.46萬元，比2018年財政撥款預算增加2.76萬元，增長25.79%。主要是機關人員工資改革相應增加的住房保障支出。

三、2019年一般公共預算基本支出情況說明

市婦聯(lián)2019年一般公共預算基本支出151.62萬元，其中：

工資福利支出103.61萬元，主要包括：基本工資47.34萬元、津貼補貼30.82萬元、獎金3.94萬元、其他社會保障經(jīng)費21.51萬元等。商品和服務支出34.53萬元，主要包括：辦公費6.5萬元、印刷費2.5萬元、郵電費0.5萬元、差旅費2.5萬元、維修（護）費0.5萬元、會議費5萬元、培訓費1.17萬元、公務接待費1萬元、工會經(jīng)費1.17萬元、其他交通費用13.49萬元、其他商品和服務支出0.2萬元等。對個人和家庭的補助13.48萬元，主要包括：獎勵金0.02萬元、住房公積金13.46萬元等。

四、2019年政府性基金預算財政撥款情況說明

2019年市婦聯(lián)無政府性基金預算，與2018年財政撥款預算相比無變化。

五、2019年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理的原則，市婦聯(lián)所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年收支總預算248.62萬元，收入來源為財政撥款收入，支出包括：一般公共服務、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生保健支出、住房保障支出等。

六、2019年收入預算情況說明

市婦聯(lián)2019年收入預算248.62萬元，全部為一般公共預算財政撥款收入，比2018年預算增加0.92萬元，增加原因是調(diào)資導致人員經(jīng)費支出增加。

七、2019年支出預算情況說明

市婦聯(lián)2019年支出預算248.62萬元，其中：基本支出151.62萬元，占60.98%，主要用于保障機構日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務等；項目支出97萬元，占39.02%，主要用于“五項行動一項工程”、婦女創(chuàng)業(yè)扶持等支出。比2018年支出預算增加0.92萬元，增加原因是調(diào)資導致人員經(jīng)費支出增加。

八、2019年國有資本經(jīng)營預算支出預算情況說明

市婦聯(lián)機關沒有國有資本經(jīng)營預算支出。

九、批復績效目標的項目及績效目標設置情況說明

市婦聯(lián)2018年項目支出按規(guī)定設置支出績效目標，實行部門自評。市婦聯(lián)2019年預算設定績效目標項目1個，為市婦女發(fā)展項目，項目金額60萬元，涉及一般公共預算撥款60萬元。項目績效目標實現(xiàn)全覆蓋。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費。

市婦聯(lián)2019年婦聯(lián)機關運行經(jīng)費財政撥款預算34.33萬元，主要用于保障單位運行、購買貨物和服務。

（二）政府采購情況。

2019年市婦聯(lián)政府采購預算總額2萬元。其中：政府采購貨物預算2萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況。

市婦聯(lián)有公務用車0輛，單位價值50萬元以上的通用設備單位0個，價值100萬元以上的專用設備0個。2019年部門預算安排公務用車購置0萬元，購置公務用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設備0個。

（四）績效目標設置情況。

市婦聯(lián)2018年項目支出按規(guī)定設置支出績效目標，實行部門自評。市婦聯(lián)2019年預算設定績效目標項目1個，為市婦女發(fā)展項目，項目金額60萬元，涉及一般公共預算撥款60萬元。項目績效目標實現(xiàn)全覆蓋。

第三部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

（四）機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2019年部門預算表

1. 部門財政撥款收支預算總表

2. 部門一般公共預算支出預算表

3. 一般公共預算基本支出預算表

4. 部門政府性基金預算收支預算表

5. 部門收支預算總表

6.部門收入預算總表

7.部門支出預算總表

8.國有資本經(jīng)營預算支出預算表

9. 部門政府采購預算表

10.2019年市本級部門政府購買服務預算表

 

  聯(lián)系方式：池州市婦女聯(lián)合會政務公開

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