共青團(tuán)池州市委員會(huì)2018年部門決算情況

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年9月

 

 

 

 

 

目 錄

第一部分 共青團(tuán)池州市委員會(huì)概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 共青團(tuán)池州市委員會(huì)2018年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

第三部分 共青團(tuán)池州市委員會(huì)2018年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

共青團(tuán)池州市委員會(huì)2018年部門決算情況

 

第一部分 共青團(tuán)池州市委員會(huì)概況

一、部門職能

1.貫徹執(zhí)行黨的基本路線、方針和政策，組織實(shí)施市委、市政府和團(tuán)中央、團(tuán)省委部署的以青少年工作為主體的各項(xiàng)任務(wù)。組織和帶領(lǐng)廣大團(tuán)員青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)優(yōu)，積極投身改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)，為池州經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)建設(shè)服務(wù)。

2.負(fù)責(zé)全市團(tuán)的組織建設(shè)、協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓(xùn)團(tuán)干部，加強(qiáng)青少年活動(dòng)陣地建設(shè)。

3.貫徹實(shí)施《安徽省未成年人保護(hù)條例》和《安徽省預(yù)防未成年人犯罪條例》，參與青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策的制定，會(huì)同有關(guān)部門做好青少年權(quán)益保護(hù)工作，指導(dǎo)社區(qū)團(tuán)的各項(xiàng)工作。

4.調(diào)查青年思想動(dòng)態(tài)和青少年工作情況，研究青年運(yùn)動(dòng)、青少年工作理論和思想教育，為市委、市政府提供決策參考依據(jù)。

5.培養(yǎng)選樹青少年先進(jìn)典型，大力弘揚(yáng)職業(yè)文明，充分發(fā)揮先進(jìn)典型在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的示范帶動(dòng)作用。

6.負(fù)責(zé)全市青年統(tǒng)戰(zhàn)和外事工作。改革完善青年社團(tuán)組織機(jī)制。發(fā)揮共青團(tuán)組織在青聯(lián)中的核心作用。切實(shí)履行全團(tuán)帶隊(duì)職責(zé)。

7.建立完善基層團(tuán)的工作評(píng)價(jià)機(jī)制。加強(qiáng)團(tuán)干部的協(xié)管工作。

8.承辦市委、市政府和團(tuán)省委交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，共青團(tuán)池州市委員會(huì)2018年度部門決算僅包括團(tuán)市委本級(jí)決算。

納入共青團(tuán)池州市委員會(huì)2018年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

序號(hào)	單位名稱
1	團(tuán)市委本級(jí)

 

第二部分 共青團(tuán)池州市委員會(huì)2018年部門決算表

收入支出決算總表

收入決算表

支出決算表

財(cái)政撥款收入支出決算總表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

第三部分 共青團(tuán)池州市委員會(huì)2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計(jì)244.71萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)244.71 萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計(jì)各減少63.86萬元，減少21%。主要原因：2018年度共青團(tuán)池州市委減少了相關(guān)項(xiàng)目支出。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計(jì)235.88萬元，其中：財(cái)政撥款收入223.83 萬元，占94.89%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；其他收入12.04萬元，占5.10%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計(jì)234.79萬元，其中：基本支出149.12萬元，占63.51%；項(xiàng)目支出85.67萬元，占36.49%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%。 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)244.71萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)244.71萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)和結(jié)余）。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少0.99萬元，下降0.4%，主要原因：2018年度共青團(tuán)池州市委減少了相關(guān)項(xiàng)目支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入223.88萬元，占本年收入的94.92%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少21.82萬元，下降9.25 %。主要原因2018年度共青團(tuán)池州市委減少了相關(guān)項(xiàng)目支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出223.88萬元，占本年支出的 95.35%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少21.78萬元，下降8.87%。主要原因2018年度共青團(tuán)池州市委減少了相關(guān)項(xiàng)目支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出223.88萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出175.82萬元，占78.53%;教育支出26.20萬元，占11.70%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出10.36萬元，占4.63%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.20萬，占1.43%；住房保障支出8.31萬，占3.71%。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為234.76萬元，支出決算為223.88萬元，完成年初預(yù)算的95.37%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是主要原因2018年度共青團(tuán)池州市委減少了相關(guān)項(xiàng)目支出。其中:基本支出138.21萬元，占61.73%；項(xiàng)目支出85.67萬元，占38.27%。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類）商務(wù)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是招商引資獎(jiǎng)勵(lì)。

2.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為171.07萬元，支出決算為90.45萬元，完成年初預(yù)算的52.87%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整預(yù)算項(xiàng)目支出。

3.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)（款）其他一般公共服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為85.35萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整預(yù)算項(xiàng)目支出。

4.教育（類）其他教育（款）其他教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為26.20萬元決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整預(yù)算項(xiàng)目支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.36萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整預(yù)算項(xiàng)目支出。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.20萬元，支出決算為3.20萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要用于機(jī)關(guān)職工的醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

7.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為8.31萬元，支出決算為8.31萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要用于機(jī)關(guān)按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。

8.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.93萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整預(yù)算項(xiàng)目支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財(cái)政撥款基本支出138.21萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)129.24萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)8.97萬元，主要包括：辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

共青團(tuán)池州市委員會(huì)沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年度，共青團(tuán)池州市委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出82.42萬元，比2017年增加35.74萬元，主要原因是用于保障單位運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2018年度，共青團(tuán)池州市委員會(huì)采購(gòu)支出總額6.89萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出6.89萬元，占政府采購(gòu)支出總額100%。政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額6.89萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6.89萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2018年12月31日，共青團(tuán)池州市委員會(huì)共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。    

（四）關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說明

共青團(tuán)池州市委員會(huì)2018年未開展預(yù)算績(jī)效自評(píng)，因此涉及0個(gè)項(xiàng)目，涉及資金0萬元，因此無評(píng)價(jià)結(jié)果。

 

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
       十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：1.收入支出決算批復(fù)表

2.收入決算批復(fù)表

3.支出決算批復(fù)表

4.財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算批復(fù)表

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表