共青團(tuán)池州市委員會(huì)2016年部門決算情況

一、部門主要職能

（一）貫徹執(zhí)行黨的基本路線、方針和政策，組織實(shí)施市委、市政府和團(tuán)中央、團(tuán)省委部署的以青少年工作為主體的各項(xiàng)任務(wù)。組織和帶領(lǐng)廣大團(tuán)員青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)優(yōu)，積極投身改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)，為池州經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)建設(shè)服務(wù)。

（二）負(fù)責(zé)全市團(tuán)的組織建設(shè)、協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓(xùn)團(tuán)干部，加強(qiáng)青少年活動(dòng)陣地建設(shè)。

（三）貫徹實(shí)施《安徽省未成年人保護(hù)條例》和《安徽省預(yù)防未成年人犯罪條例》，參與青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策的制定，會(huì)同有關(guān)部門做好青少年權(quán)益保護(hù)工作，指導(dǎo)社區(qū)團(tuán)的各項(xiàng)工作。

（四） 調(diào)查青年思想動(dòng)態(tài)和青少年工作情況，研究青年運(yùn)動(dòng)、青少年工作理論和思想教育，為市委、市政府提供決策參考依據(jù)。

（五）培養(yǎng)選樹青少年先進(jìn)典型，大力弘揚(yáng)職業(yè)文明，充分發(fā)揮先進(jìn)典型在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的示范帶動(dòng)作用。

（六）負(fù)責(zé)全市青年統(tǒng)戰(zhàn)和外事工作。改革完善青年社團(tuán)組織機(jī)制。發(fā)揮共青團(tuán)組織在青聯(lián)中的核心作用。切實(shí)履行全團(tuán)帶隊(duì)職責(zé)。

（七）建立完善基層團(tuán)的工作評(píng)價(jià)機(jī)制。加強(qiáng)團(tuán)干部的協(xié)管工作。

（八）承辦市委、市政府和團(tuán)省委交辦的其他工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，共青團(tuán)池州市委2016年度部門決算僅包括團(tuán)市委本級(jí)決算。

三、共青團(tuán)池州市委員會(huì)2016年部門決算說明

（一）2016年度收入支出決算情況說明

2016年度收入總計(jì)187.59萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)187.59萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2015年相比，收、支總計(jì)各增加0.83萬元，增長(zhǎng)0.4%。主要原因：一是2016年度共青團(tuán)池州市委嚴(yán)格遵循中央八項(xiàng)規(guī)定、厲行節(jié)約，三公經(jīng)費(fèi)支出減少。二是2016年度共青團(tuán)池州市委增加了相關(guān)項(xiàng)目支出，用于開展我市青少年工作。

（二）2016年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)184.66萬元，其中：財(cái)政撥款收入176.06萬元，占95.34%；其他收入8.60萬元，占4.66%。

（三）2016年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)183.60萬元，其中：基本支出136.90萬元，占74.56%；項(xiàng)目支出46.70萬元，占25.44%。

（四）2016年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2016年度財(cái)政撥款收入總計(jì)176.06萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)176.06萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加19.24萬元，增長(zhǎng)10.93%，主要原因是2016年度共青團(tuán)池州市委增加了相關(guān)項(xiàng)目支出，用于開展我市青少年工作。

（五）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.財(cái)政撥款收入決算總體情況

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入176.06萬元，占本年收入的95.34%，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加19.24萬元，增長(zhǎng)12.27%。主要原因：2016年度共青團(tuán)池州市委增加了相關(guān)項(xiàng)目支出，用于開展我市青少年工作。

2.財(cái)政撥款支出決算總體情況

2016年度財(cái)政撥款支出176.06萬元，占本年支出的95.89%。與2015年相比，財(cái)政撥款支出增加19.24萬元，增長(zhǎng)12.27%。主要原因：2016年度共青團(tuán)池州市委增加了相關(guān)項(xiàng)目支出，用于開展我市青少年工作。

3.財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為160.82萬元，支出決算為176.06萬元，完成年初預(yù)算的109.48%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年度共青團(tuán)池州市委增加了相關(guān)項(xiàng)目支出，用于開展我市青少年工作。

其中基本支出129.36萬元，占73.47%；項(xiàng)目支出46.7萬元，占26.53%。具體情況如下：

（1）一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15.86萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年度共青團(tuán)池州市委增加了相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出的預(yù)算。

（2）一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為131.13萬元，支出決算為112.82萬元，完成年初預(yù)算的86.04%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年度共青團(tuán)池州市委嚴(yán)格遵循中央八項(xiàng)規(guī)定、厲行節(jié)約，三公經(jīng)費(fèi)支出減少。

（3）一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為20.40萬元，支出決算數(shù)為23.33萬元，完成年初預(yù)算的114.36%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年度共青團(tuán)池州市委追加了有關(guān)我市青少年工作的項(xiàng)目預(yù)算。

（4）一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為5.4萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年度共青團(tuán)池州市委追加了有關(guān)我市青少年工作的項(xiàng)目預(yù)算。

（5）一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為12.02萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年度共青團(tuán)池州市委追加了有關(guān)我市青少年工作的項(xiàng)目預(yù)算。

（六）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2016年度財(cái)政撥款基本支出129.36萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)112.56萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)16.80萬元，主要包括：水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼等。

（七）2016年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明

      共青團(tuán)池州市委2016年度沒有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2016年度共青團(tuán)池州市委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)16.80萬元，主要用于保障單位運(yùn)行，購(gòu)買貨物和服務(wù)。

2.政府采購(gòu)情況。

2016年度共青團(tuán)池州市委員會(huì)政府采購(gòu)支出總額0萬元。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2016年12月31日，共青團(tuán)池州市委共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛.

4.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

2016年，共青團(tuán)池州市委按照指向明確、合理可行的原則，對(duì)13個(gè)項(xiàng)目支出編制了績(jī)效目標(biāo)，涉及財(cái)政資金46.7萬元。全年共組織對(duì)13個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政資金46.7萬元。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，各類項(xiàng)目均達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，取得了良好效果。

（九）名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。