共青團池州市委員會
                                                        2019年部門預(yù)算

                                                                                                                            2019年2月13日

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2019年度主要工作任務(wù)

第二部分 2019年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2019年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

6.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

7.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9.批復(fù)績效目標的項目及績效目標設(shè)置情況說明

10.其他重要事項情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2019年部門預(yù)算表（附表）

1.2019年部門財政撥款收支預(yù)算總表

2.2019年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.2019年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.2019年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.2019年部門收支預(yù)算總表

6.2019年部門收入預(yù)算總表

7.2019年部門支出預(yù)算總表

8.2019年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9.2019年部門政府采購預(yù)算表

10.2019年政府購買服務(wù)預(yù)算表

    第一部分 部門概況

一、主要職責

（一）貫徹執(zhí)行黨的基本路線、方針和政策，組織實施市委、市政府和團中央、團省委部署的以青少年工作為主體的各項任務(wù)。組織和帶領(lǐng)廣大團員青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)優(yōu)，積極投身改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)，為池州 經(jīng)濟發(fā)展和社會建設(shè)服務(wù)。

（二）負責全市團的組織建設(shè)、協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓(xùn)團干部，加強團屬陣地建設(shè)。

（三）貫徹實施《安徽省未成年人保護條例》和《安徽省預(yù)防未成年人犯罪條例》，積極貫徹落實中央、省青年發(fā)展規(guī)劃，參與青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策的制定，會同有關(guān)部門做好青少年權(quán) 益保護工作，指導(dǎo)社區(qū)團的各項工作。

（四）調(diào)查青年思想動態(tài)和青少年工作情況，研究青年運動、青少年工作理論和思想教育，為市委、市政府提供決策參考依據(jù)。

（五）培養(yǎng)選樹青少年先進典型，充分發(fā)揮先進典型在經(jīng)濟社會發(fā)展中的示范帶動作用。

（六）發(fā)揮青聯(lián)作用。改革完善青年社團組織機制。切實履行全團帶隊職責。

（七）建立完善基層團的工作評價機制。加強團干部的協(xié)管工作。

（八）承辦市委、市政府和團省委交辦的其他工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

共青團池州市委員會2019年度部門預(yù)算為機關(guān)本級預(yù)算，不涉及納入部門預(yù)算編制范圍的單位。

三、2019年度主要工作任務(wù)

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中全會精神和團的十八大、十八屆二中全會精神，按照市第四次黨代會和市委四屆九次全會部署，繼續(xù)堅持高舉偉大旗幟、聚焦主責主業(yè)、深化改革攻堅、全面從嚴治團，不忘初心、牢記使命，團結(jié)動員帶領(lǐng)全市廣大團員青年為決勝全面建成小康社會，建設(shè)“三優(yōu)”池州貢獻青春力量和智慧。

第二部分 2019年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2019年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

共青團池州市委員會2019年財政撥款收支預(yù)算176.10萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款176.10萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入176.10萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出151.86萬元，占86.24%，社會保障和就業(yè)支出11.19萬元，占6.35%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.46萬元，占1.96%;住房保障支出9.59萬元，占5.45%。

二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

共青團池州市委員會2019年一般公共預(yù)算撥款176.10萬元，比2018年預(yù)算撥款減少16.33萬元，減少8.49%,減少原因主要是會議費減少。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會保障和就業(yè)支出11.19萬元，占6.35%;衛(wèi)生健康支出3.46萬元，占1.96%;住房保障支出9.59萬元，占5.45%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務(wù)支出”2019年預(yù)算151.86萬元，比2018年預(yù)算減少19.21萬元，減少11.23%,減少原因主要是在職人員減少。其中：“行政運行”151.86萬元，主要用于保障機關(guān)日常運轉(zhuǎn)。

2.“社會保障和就業(yè)支出”2019年預(yù)算11.19萬元，比2018年預(yù)算增加1.34萬元，增長13.60%,增長原因主要是在職人員調(diào)增工資。其中：“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”11.19萬元，主要用于養(yǎng)老保險支出。

3.“衛(wèi)生健康支出”2019年預(yù)算3.46萬元，比2018年預(yù)算增加0.26萬元，增長8.13%，增長原因主要是在職人員調(diào)增工資，醫(yī)療保險支出相應(yīng)增加。其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算3.46萬元，主要用于單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

4.“住房保障支出”2019年預(yù)算9.59萬元，比2018年預(yù)算增加1.28萬元，增長15.40%，增長原因主要是住房公積金繳費基數(shù)增加。其中：“住房公積金”預(yù)算9.59萬元，主要用于單位按照人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼及規(guī)定比例為在職職工繳納的住房公積金。

三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

共青團池州市委員會2019年一般公共預(yù)算基本支出115.43萬元，其中：

工資福利支出78.88萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費。

商品和服務(wù)支出26.92萬元，主要包括：辦公費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用。

對個人和家庭的補助9.63萬元，主要包括：獎勵金、住房公積金。

四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

共青團池州市委員會2019年沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有政府性基金支出，與2018年財政預(yù)算相比沒有變化。

五、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，共青團池州市委員會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。共青團池州市委員會2019年收支總預(yù)算176.10萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。

六、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

共青團池州市委員會2019年收入預(yù)算176.10萬元，其中： 一般公共預(yù)算撥款收入176.10萬元，占100%，比2018年預(yù)算減少16.33萬元，減少8.49%，減少原因主要是會議費減少。

七、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

共青團池州市委員會2019年支出預(yù)算176.10萬元，比2018年預(yù)算減少16.33萬元，減少8.49%，減少原因主要是會議費減少。其中，基本支出115.43萬元，占65.55%,主要用于職工工資福利及保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等支出；項目支出60.67萬元，占34.45%,主要用于共青團池州市委員會發(fā)展改革等支出。

八、關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

共青團池州市委員會2019年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、項目績效目標設(shè)置情況說明

共青團池州市委員會2019年項目支出沒有設(shè)置績效目標。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

共青團池州市委員會2019年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算26.92萬元，主要用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、購買貨物和服務(wù)等支出。

（二）政府采購情況。

共青團池州市委員會2019年政府采購預(yù)算總額0.8萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0.8萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況。

共青團池州市委員會有公務(wù)用車0輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個，價值100萬元以上的專用設(shè)備0個。

2019年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0個。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般 公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè) 發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、 郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2019年部門預(yù)算表（附表）

1.2019年部門財政撥款收支預(yù)算總表

2.2019年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.2019年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.2019年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.2019年部門收支預(yù)算總表

6.2019年部門收入預(yù)算總表

7.2019年部門支出預(yù)算總表

8.2019年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9.2019年部門政府采購預(yù)算表