共青團(tuán)池州市委員會2018年部門預(yù)算

共青團(tuán)池州市委員會

2018年部門預(yù)算

2018年2月

  目 錄

   第一部分 部門概況

   1、主要職責(zé)

   2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

   3、 2018年度主要工作任務(wù)

   第二部分 2018年部門預(yù)算情況說明

   1、關(guān)于2018年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

   2、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

   3、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

   4、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算財政撥款情況說明

   5、關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明

   6、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

   7、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

   8、關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

   9、關(guān)于項目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

   10、其他重要事項的情況說明

   第三部分 名詞解釋

   第四部分 2018年部門預(yù)算表

   1、2018年部門財政撥款收支預(yù)算總表

   2、2018年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

   3、2018年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

   4、2018年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

   5、2018年部門收支預(yù)算總表

   6、2018年部門收入預(yù)算總表

   7、2018年部門支出預(yù)算總表

   8、2018年部門政府采購預(yù)算表

   9、2018年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

   10、2018年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

   第一部分 部門概況

   一、主要職責(zé)

  （一）貫徹執(zhí)行黨的基本路線、方針和政策，組織實施市委、市政府和團(tuán)中央、團(tuán)省委部署的以青少年工作為主體的各項任務(wù)。組織和帶領(lǐng)廣大團(tuán)員青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)優(yōu)，積極投身改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)，為池州 經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會建設(shè)服務(wù)。

  （二）負(fù)責(zé)全市團(tuán)的組織建設(shè)、協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓(xùn)團(tuán)干部，加強(qiáng)團(tuán)屬陣地建設(shè)。

  （三）貫徹實施《安徽省未成年人保護(hù)條例》和《安徽省預(yù)防未成年人犯罪條例》，積極貫徹落實中央、省青年發(fā)展規(guī)劃，參與青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策的制定，會同有關(guān)部門做好青少年權(quán) 益保護(hù)工作，指導(dǎo)社區(qū)團(tuán)的各項工作。

  （四）調(diào)查青年思想動態(tài)和青少年工作情況，研究青年運動、青少年工作理論和思想教育，為市委、市政府提供決策參考依據(jù)。

  （五）培養(yǎng)選樹青少年先進(jìn)典型，充分發(fā)揮先進(jìn)典型在經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的示范帶動作用。

  （六）發(fā)揮青聯(lián)作用。改革完善青年社團(tuán)組織機(jī)制。切實履行全團(tuán)帶隊職責(zé)。

  （七）建立完善基層團(tuán)的工作評價機(jī)制。加強(qiáng)團(tuán)干部的協(xié)管工作。

  （八）承辦市委、市政府和團(tuán)省委交辦的其他工作。

   二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

   共青團(tuán)池州市委員會2018年度部門預(yù)算為機(jī)關(guān)本級預(yù)算，不涉及納入部門預(yù)算編制范圍的單位。

   三、2018年度主要工作任務(wù)

   高舉習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟,全面貫徹落實黨的十九大精神，貫徹落實市第四次黨代會精神和省十四次團(tuán)代會精神，不忘初心、牢記使命，銳意進(jìn)取、接力奮斗，團(tuán)結(jié)動員帶領(lǐng)全市廣大團(tuán) 員青年奮力走好新時代長征路，為決勝全面建成小康社會，加快建設(shè)現(xiàn)代化綠色池州創(chuàng)新池州幸福池州努力作出貢獻(xiàn)。

   第二部分 2018年部門預(yù)算情況說明 

   一、2018年財政撥款收支預(yù)算總體情況

   共青團(tuán)池州市委員會2018年財政撥款收支預(yù)算192.43萬元。收入全部來自本年一般公共預(yù)算撥款。支出包括：一般公共服務(wù)171.07萬元，占88.90%；社會保障和就業(yè)支出9.85萬元，占5.12%；醫(yī)療衛(wèi)生支出3.20 萬元，占1.66%；住房保障支出8.31萬元，占4.32%。

   二、2018年一般公共預(yù)算財政撥款情況

   共青團(tuán)池州市委員會2018年一般公共預(yù)算財政撥款192.43萬元，其中：一般公共服務(wù)171.07萬元，占88.90%；社會保障和就業(yè)支出9.85萬元，占5.12%；醫(yī)療衛(wèi)生支出3.20萬元，占1.66%；住房保障支出8.31萬   元，占4.32%，具體情況如下：

  （一）“一般公共服務(wù)”2018年財政撥款預(yù)算171.07萬元，比2017年財政撥款預(yù)算增加8.71萬元，增長5.36%，增長原因主要是2018年度在職人員調(diào)增工資等。其中，“行政運行”預(yù)算171.07萬元，主要用于在職人員工資、日常公用支出及項目支出。

  （二）“社會保障和就業(yè)”2018年財政撥款預(yù)算9.85萬元，比2017年財政撥款預(yù)算增加9.85萬元，增長原因主要是2017年養(yǎng)老保險支出未納入預(yù)算。其中：“事業(yè)單位離退休”預(yù)算9.85萬元，主要用于養(yǎng)老保險  支出。

  （三）“醫(yī)療衛(wèi)生支出”2018年財政撥款預(yù)算3.20萬元，比2017年財政撥款預(yù)算增加0.69萬元，增長原因主要是2018年度在職人員調(diào)增工資，醫(yī)療保險支出相應(yīng)調(diào)整。

  （四）“住房保障支出”2018年財政撥款預(yù)算8.31萬元，比2017年財政撥款預(yù)算增加2.60萬元，增長原因主要是2018年度在職人員調(diào)增工資，住房公積金支出相應(yīng)調(diào)整。

   三、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

   共青團(tuán)池州市委員會2018年一般公共預(yù)算基本支出106.76萬元，其中：

工資福利支出71.61萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費等。商品和服務(wù)支出26.80萬元，主要包括：辦公費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等。對個人和家庭   的補(bǔ)助8.35萬元，主要包括：住房公積金等。

   四、2018年政府性基金預(yù)算財政撥款情況

   共青團(tuán)池州市委員會2018年無政府性基金預(yù)算撥款收入。

   五、2018年收支預(yù)算總體情況

  按照綜合預(yù)算管理的原則，共青團(tuán)池州市委員會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2018年收支總預(yù)算192.43萬元，收入來源為財政撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。

  六、2018年收入預(yù)算情況

  共青團(tuán)池州市委員會2018年收入預(yù)算192.43萬元，其中：財政撥款收入192.43萬元，占100%，比2017年預(yù)算增加21.85萬元，增長12.8%，增長原因是2018年在職人員調(diào)增工資。

  七、2018年支出預(yù)算情況

  共青團(tuán)池州市委員會2018年支出預(yù)算192.43萬元，比2017年預(yù)算增加20.89萬元，增長12.17%，增長原因是2018年在職人員調(diào)增工資以及福利性支出。其中：基本支出106.76萬元，占55.48%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日 常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出85.67萬元，占44.52%，主要用于共青團(tuán)池州市委員會發(fā)展改革等支出。

  八、關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

  共青團(tuán)池州市委員會2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

  九、項目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

  共青團(tuán)池州市委員會2018年未開展預(yù)算績效自評，因此涉及0個項目，涉及資金0萬元，因此無評價結(jié)果。。

  十、其他重要事項的情況說明

  （一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

   2018年共青團(tuán)池州市委員會機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算17.54萬元，主要用于保障單位運行、購買貨物和服務(wù)。

  （二）政府采購情況。

  2018年共青團(tuán)池州市委員會采購預(yù)算總額6.5萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算6.5萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。

  （三）國有資產(chǎn)占用使用情況。

   共青團(tuán)池州市委員會有公務(wù)用車0輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個，價值100萬元以上的專用設(shè)備0個。

   2018年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0個。

  第三部分 名詞解釋

  （一）財政撥款收入：指省財政當(dāng)年撥付的資金。

  （二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  （三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

  （四）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。

  （五）一般公共服務(wù)支出：指用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)，支持各機(jī)關(guān)單位履行職能，保障各機(jī)關(guān)部門的項目支出需要，以及支持地方落實自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部退役金等。

  第四部分 2018年部門預(yù)算表

  1.2018年部門財政撥款收支預(yù)算總表

  2.2018年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

  3.2018年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

  4.2018年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

  5.2018年部門收支預(yù)算總表

  6.2018年部門收入預(yù)算總表

  7.2018年部門支出預(yù)算總表

  8.2018年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

  9.2018年部門政府采購預(yù)算表

  10.2018年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表