池州市工商聯(lián)2018年部門決算情況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年9月

 

 

 

 

目錄

 

第一部分池州市工商聯(lián)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分池州市工商聯(lián)2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分池州市工商聯(lián)2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分名詞解釋

 

 

池州市工商聯(lián)2018年部門決算情況

 

 

第一部分池州市市工商聯(lián)概況

一、主要職責(zé)

根據(jù)池編〔2017〕99號文件批復(fù)，市工商聯(lián)主要工作職責(zé)為：開展非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作。引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士愛國、敬業(yè)、創(chuàng)新、守法、誠信、貢獻(xiàn)，做合格的中國 特色社會主義事業(yè)建設(shè)者。開展中國特色社會主義理論體系學(xué)習(xí)教育，引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士樹立中國特色社會主義共同理想，在黨的領(lǐng)導(dǎo)下堅(jiān)定走中國特色社會主義道路。開展理想信念教育，引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士增強(qiáng)對中國特色社會主義的信念、對黨和政府的信任、對企業(yè)發(fā)展的信心、對社會的信譽(yù)。引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士踐行社會主義核心價(jià)值觀，樹立義利兼顧、以義為先理念，加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，積極參與光彩事業(yè)及其他社會慈善事業(yè)，自覺履行社會責(zé)任。深入開展優(yōu)秀中國特色社會主義事業(yè)建設(shè)者、“光彩之星”評選表彰活動，大力宣傳先進(jìn)典型事跡，協(xié)助黨和政府加強(qiáng)輿論引導(dǎo)，營造有利于非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長的良好社會氛圍。履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能。密切同非公有制經(jīng)濟(jì)人士的聯(lián)系，深入了解他們的意愿和要求，向黨和政府提出相關(guān)意見和建議，參與國家有關(guān)方針政策、法律法規(guī)的制定和貫徹執(zhí)行，促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)市場環(huán)境、政治環(huán)境、法治環(huán)境、社會環(huán)境的改善。引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士增強(qiáng)大局意識和責(zé)任意識，幫助其提高參政議政能力和水平，積極反映社情民意，有序參與政治生活和社會事務(wù)。組織推薦非公有制經(jīng)濟(jì)人士擔(dān)任政府及其部門和司法機(jī)關(guān)特約人員、參與行風(fēng)評議和開展政企對話，組織非公有制經(jīng)濟(jì)人士參與地方有關(guān)法規(guī)和政策的制定，參與社會事務(wù)的管理和監(jiān)督。負(fù)責(zé)非公有制經(jīng)濟(jì)人士政治安排的推薦工作。協(xié)助政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)。參加有關(guān)促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)和中小企業(yè)發(fā)展工作的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和協(xié)調(diào)機(jī)制；建立維護(hù)非公有制企業(yè)權(quán)益聯(lián)席會議制度；加強(qiáng)中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)，為非公有制經(jīng)濟(jì)人士提供信息、法律、融資、技術(shù)、人才等方面的服務(wù)，幫助企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度，加強(qiáng)自主創(chuàng)新。開展工商專業(yè)培訓(xùn)，幫助企業(yè)提高經(jīng)營管理水平。協(xié)助做好非公有制企業(yè)調(diào)解仲裁民商事糾紛、出具產(chǎn)品產(chǎn)地證明書、出國（境）商務(wù)活動政審、非公有制經(jīng)濟(jì)人士職稱評定、中小企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)申報(bào)、支持中小企業(yè)發(fā)展的相關(guān)專項(xiàng)資金安排工作的相關(guān)服務(wù)工作。組織企業(yè)舉辦或參與商品展銷、科技交流、經(jīng)貿(mào)洽談、考察交流等活動。開展民間外交，加強(qiáng)同境外工商界的交流合作，為非公有制企業(yè)“走出去”開展國際合作提供服務(wù)。協(xié)助加強(qiáng)社會管理、構(gòu)建和諧勞動關(guān)系。參與協(xié)調(diào)勞資關(guān)系三方會議，會同人力資源社會保障部門、工會組織和有關(guān)企業(yè)代表，共同推動勞動關(guān)系立法和勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制建設(shè)，共同研究解決勞動關(guān)系中的重大問題和調(diào)處勞動爭議。引導(dǎo)非公有制企業(yè)依法與工會就職工工資、生活福利等涉及職工切身利益問題進(jìn)行平等協(xié)商，簽訂集體合同。正確協(xié)調(diào)處理投資者和勞動者權(quán)益的關(guān)系；引導(dǎo)非公有制企業(yè)發(fā)揮就業(yè)主渠道作用，并依法保障員工各類合法權(quán)益；引導(dǎo)非公有制企業(yè)依法成立工會組織并開展活動。履行社會團(tuán)體業(yè)務(wù)主管單位職責(zé)。組建以非公有制經(jīng)濟(jì)組織為主的商（協(xié)）會，做好以非公有制經(jīng)濟(jì)組織為主的商（協(xié)）會日常業(yè)務(wù)管理工作，對所屬商（協(xié)）會進(jìn)行指導(dǎo)、引導(dǎo)和服務(wù)。對所屬商（協(xié)）會會員開展思想政治工作、教育培訓(xùn)、對主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核。與相關(guān)部門共同做好異地商會的管理和聯(lián)誼交流、經(jīng)貿(mào)合作等組織服務(wù)工作。引導(dǎo)廣大非公有制企業(yè)和企業(yè)家在推進(jìn)重大發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施、加快發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。引導(dǎo)行業(yè)協(xié)會、商會、企業(yè)家積極參與皖江城市帶承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)、皖南國際文化旅游示范區(qū)、國家生態(tài)文明示范區(qū)、長江經(jīng)濟(jì)帶等重大戰(zhàn)略實(shí)施。協(xié)助開展“商會合作共建皖江”、市政府與全國知名民營企業(yè)合作發(fā)展活動。參與市政府組織開展的招商引資、經(jīng)貿(mào)考察、組團(tuán)出訪、外事接待等活動。承辦市委、市政府和有關(guān)部門委托的其他事項(xiàng)。

 

 

 

 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

池州市工商聯(lián)2018年度部門決算屬機(jī)關(guān)本級決算，納入部門預(yù)決算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見下表。 

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	池州市工商聯(lián)	行政

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分池州市工商聯(lián)2018年度部門決算表

 

 

一、收入支出決算總表（見附件）

二、收入決算表（見附件）

三、支出決算表（見附件）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（見附件）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見附件）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（見附件）

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 池州市工商聯(lián)2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計(jì)187.10萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)187.10萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計(jì)各減少48.08萬元，下降20.44%，主要原因是2018年按照市政府目標(biāo)考核結(jié)果發(fā)放2017 年度一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)，2017年發(fā)放2015、2016兩個(gè)年度一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計(jì)182.98萬元，其中：財(cái)政撥款收入180.88萬元，占98.85%，其他收入2.10萬元，占1.15%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計(jì)184.01萬元，其中：基本支出150.53萬元，占81.81%；項(xiàng)目支出33.48萬元，占18.19%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)180.88萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)180.88萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)和結(jié)余）。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少47.58萬元，降低26.30%，主要原因是2018年按照市政府目標(biāo)考核結(jié)果發(fā)放2017 年度一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)，2017年發(fā)放2015、2016兩個(gè)年度一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入180.88萬元，占本年收入的98.85%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少46.60萬元，降低20.48%。主要原因是2018年按照市政府目標(biāo)考核結(jié)果發(fā)放2017 年度一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)，2017年發(fā)放2015、2016兩個(gè)年度一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出180.88萬元，占本年支出的98.30%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少44.45萬元，降低24.57%。主要原因是2018年按照市政府目標(biāo)考核結(jié)果發(fā)放2017 年度一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)，2017年發(fā)放2015、2016兩個(gè)年度一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出180.88萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出124.89萬元，占69.05%;教育（類）支出32.55萬元，占17.99%；社會保障和就業(yè)（類）支出11.70萬元，占6.47%；醫(yī)療衛(wèi)生及計(jì)劃生育（類）支出3.39萬元，占1.87%；住房保障（類）支出8.35萬元，占4.62%。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為136.73萬元，支出決算為180.88萬元，完成年初預(yù)算的132.29%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)資金以及招商小分隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)。其中:基本支出147.40萬元，占81.49%；項(xiàng)目支出33.48萬元，占18.51%。具體情況如下：

1. 一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為114.57萬元，支出決算為113.04萬元，完成年初預(yù)算的98.66%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是執(zhí)行中加強(qiáng)管理，厲行節(jié)約，支出相應(yīng)減少。

2. 一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為11.84萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是年中追加招商小分隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)。

3．教育（類）其他教育（款）其他教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為32.55萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加招商引資獎(jiǎng)勵(lì)以及2017年一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為10.42萬元，支出決算為10.42萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.28萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中開展職業(yè)年金清算工作。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.39萬元，支出決算為3.39萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

7.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為8.35萬元，支出決算為8.35萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財(cái)政撥款基本支出147.40萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)127.07萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、對其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)20.33萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

池州市工商聯(lián)沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年度，池州市工商聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出20.33萬元，比2017年減少0.72萬元，下降3.42%，主要原因是厲行節(jié)約，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)減少。

（二）政府采購支出情況。

2018年度，池州市工商聯(lián)政府采購支出總額1.24萬元，其中：政府采購貨物支出1.24萬元，政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.24萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年12月31日，池州市工商聯(lián)共有車輛0輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛（只列報(bào)車輛數(shù)不為0的車型）；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬以上專用設(shè)備0臺（套）。   

（四）關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明

池州市工商聯(lián)2018年未開展預(yù)算績效自評，因此涉及0個(gè)項(xiàng)目，涉及資金0萬元，因此無評價(jià)結(jié)果。

 

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。