池州市駐宜辦2015年部門決算情況

一、駐宜辦主要職能

1、受市委、市政府委托，建立與安慶市黨政機關、企事業(yè)單位和外地外企駐宜機構的聯(lián)系，收集信息，內(nèi)引外聯(lián)，牽線搭橋，為池州市經(jīng)濟社會發(fā)展提供服務。

2、為池州市因公來宜人員活動提供相關服務。

3、負責池州市直在宜離退休老同志組織生活的集中管理和文化、娛樂、學習生活的組織與安排

4、完成市委、市政府交辦的其他工作。

二、駐宜辦2015年度部門決算基本概況

池州市人民政府駐安慶辦事處受市政府領導，由市政府辦公室管理，事業(yè)單位，正處級建制。池州市駐宜老干部活動中心在池州市人民政府駐安慶辦事處掛牌。全處編制9人，目前在職8人（其中1人為單位自聘），退休人員8人。

三、駐宜辦2015年度部門決算說明

（一）2015年度收入支出決算情況說明

2015年度收入總計240.37萬元（含年初結轉結余），支出總計240.37萬元（含年末結轉結余）。與2014年相比，收、支總計增加46.27萬元，增長19.25%；主要原因：一是人員工資增加；二是用于老干部的其他商品與服務支出增加。

（二）2015年度收入決算情況說明

本年收入合計238.55萬元，其中：財政撥款收入181.14萬元，占75.93%；其他收入57.41萬元，占24.07%。

（三）2015年度支出決算情況說明

本年支出合計194.97萬元，其中：基本支出181.14萬元，占92.91%；其他支出13.83萬元，占7.09%。

（四）2015年度財政撥款收入支出決算情況說明

2015年度財政撥款收入總計181.14萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計181.14萬元（含年末財政撥款結轉和結余），與2014年相比，財政撥款收、支總計各增加39.14萬元，增長21.61%，主要原因：一是人員工資增加；二是社會保障和就業(yè)支出增加；三是一般公共服務支出增加。

（五）2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1. 財政撥款支出決算總體情況

2015年度財政撥款支出181.14萬元，占本年支出的92.91%。與2014年相比，財政撥款支出增加39.14萬元，增長21.61%。主要原因一是人員工資增加；二是社會保障和就業(yè)支出增加；三是一般公共服務支出增加。

2. 財政撥款支出決算具體情況

2015年度財政撥款支出年初預算為140.88萬元，支出決算為194.97萬元，完成年初預算的138.40%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因一是人員工資增加；二是社會保障和就業(yè)支出增加；三是一般公共服務支出增加。其中基本支出181.14萬元，占92.91%；其他支出13.83萬元，占7.09%。具體情況如下：

2.1 “一般公共服務”2015年度決算120.56萬元，比2014年增加15.32萬元，增長12.71%，主要原因一是人員工資增加；二是社會保障和就業(yè)支出增加；三是一般公共服務支出增加。其中：“行政運行”決算45.99萬元，主要用于人員工資、汽車維修費；“其他一般公共服務支出”決算5萬元，主要用于其他一般公共服務支出；“其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出”決算69.57萬元，主要用于退休人員養(yǎng)老金。

2.2 “社會保障和就業(yè)”2015年度決算53.76萬元，比2014年增加23.81萬元，增長44.29%主要原因一是單位退休人員工資增加；二是其他社會保障費用增加。其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算40.28萬元，主要用于參公管理事業(yè)單位離退休人員支出。

2.3 “醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2015年度決算2.39萬元，與2014年度相同。其中：“行政單位醫(yī)療”決算2.39萬元，主要用于參公預算單位醫(yī)療保障方面的支出。

2.4 “住房保障支出”2015年度決算4.42萬元，與2014年度相同。其中：“住房公積金”決算4.42萬元，主要用于預算單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2015年度財政撥款基本支出1811386.40元，其中人員經(jīng)費1254176.40元，主要包括：基本工資167227元、津貼補貼280418元、獎金176401元、社會保障繳費5236元、其他工資福利支出109196元、退休費402841.40元、醫(yī)療費23900元、住房公積金88957元；公用經(jīng)費557210元，主要包括：辦公費50000元、印刷費4357元、手續(xù)費30元、水費1885元、電費12480元、郵電費5180元、物業(yè)管理費5080元、差旅費26084元、維修（護）費27413.92元、租賃費8400元、會議費8145元、公務接待費152630元、工會經(jīng)費14153.90元、公務用車運行維護費40059.98元、其他交通費用20860元、其他商品服務支出180445.80元。

（七）2015年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

駐宜辦2015年度沒有政府性基金收入和支出 。

（八）其他重要事項的情況說明

1. 機關運行經(jīng)費

2015年度池州市駐宜辦機關運行經(jīng)費55.72萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務。

2. 國有資產(chǎn)占有使用情況

截止到2015年12月31日，池州市駐宜辦共有車輛2輛，屬于一般公務用車 。

（九）名詞解釋

（一）財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）機關運行經(jīng)費：機關運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。