池州市人民政府駐安慶辦事處
2019年部門預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2月13日

 

 

 

第一部分部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2019年度主要工作任務(wù)

第二部分2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

5.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

6.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明

7.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明

8.關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

9.批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

10.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第三部分名詞解釋

第四部分2019年部門預(yù)算表（附表）

1.2019年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2.2019年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.2019年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.2019年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.2019年部門收支預(yù)算總表

6.2019年部門收入預(yù)算總表

7.2019年部門支出預(yù)算總表

8.2019年部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

9.2019年部門政府采購(gòu)預(yù)算表

10.2019年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

 

 

 

 第一部分 駐宜辦概況

一、駐宜辦主要職責(zé)

    池州市人民政府駐安慶辦事處受市政府領(lǐng)導(dǎo)，由市政府辦公室管理，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，正處級(jí)建制。池州市駐宜老干部活動(dòng)中心在池州市人民政府駐安慶辦事處掛牌。全處編制9人，目前在職9人（其中1人為單位自聘），退休人員8人。

    1、受市委、市政府委托，建立與安慶市黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位和外地外企駐宜機(jī)構(gòu)的聯(lián)系，收集信息，內(nèi)引外聯(lián)，牽線搭橋，為池州市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供服務(wù)。

    2、為池州市因公來(lái)宜人員活動(dòng)提供相關(guān)服務(wù)。

    3、負(fù)責(zé)池州市直在宜離退休老同志組織生活的集中管理和文化、娛樂、學(xué)習(xí)生活的組織與安排。

    4、完成市委、市政府交辦的其他工作。

二、駐宜辦單位構(gòu)成

    池州市人民政府駐安慶辦事處2019年度部門預(yù)算包括局機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位1個(gè)，具體情況見下表。

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	池州市人民政府駐安慶辦事處	參照公務(wù)管理的事業(yè)單位

 

 三、2019年駐宜辦工作任務(wù)

    堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神、十九屆二中、三中全會(huì)精神，全面落實(shí)五大發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)發(fā)展三年提升計(jì)劃和項(xiàng)目建設(shè)年等重點(diǎn)工作，扎實(shí)開展“十大提升行動(dòng)”，為加快建設(shè)現(xiàn)代化“三優(yōu)”池州提供優(yōu)質(zhì)高效服務(wù)保障。

1、認(rèn)真組織住宜離退休老干部各類有益于身心健康的文化娛樂活動(dòng)，牽頭組織他們按期參加組織生活，積極參加黨內(nèi)各項(xiàng)重大活動(dòng)。

    2、保持與安慶市各部門與單位的聯(lián)系，為市直及縣（區(qū)）來(lái)宜聯(lián)系工作提供服務(wù)。

    3、加強(qiáng)信息報(bào)送工作，按月向市幾大班子報(bào)送安慶市的政治、經(jīng)濟(jì)、文化信息。

    4、利用各方面資源，宣傳推介池州，為我市招商引資牽線搭橋完成市下達(dá)的2019年招商引資任務(wù)。

   第二部分 2019年駐宜辦預(yù)算情況說(shuō)明 

    一、2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況

駐宜辦2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算181.54萬(wàn)元。收入全部來(lái)自本年一般公共預(yù)算撥款。支出包括：一般公共服務(wù)156.24萬(wàn)元，占86.06%；社會(huì)保障和就業(yè)支出11.74萬(wàn)元，占6.47%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.63萬(wàn)元，占2%；住房保障支出9.93萬(wàn)元，占5.47%。

二、2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況

(一)一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

 駐宜辦2019年一般公共預(yù)算撥款181.54萬(wàn)元，比2018年預(yù)算撥款增加7.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.2%，增長(zhǎng)原因主要是在職人員調(diào)資與各項(xiàng)繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

(二)一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

 一般公共服務(wù)156.24萬(wàn)元，占86.06%；社會(huì)保障和就業(yè)支出11.74萬(wàn)元，占6.47%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.63萬(wàn)元，占2%；住房保障支出9.93萬(wàn)元，占5.47%。

(三)一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。  

1.“一般公共服務(wù)”2019年財(cái)政撥款預(yù)算156.24萬(wàn)元，比2018年財(cái)政撥款預(yù)算增加1.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.95%，增長(zhǎng)原因主要是2019年度在職人員調(diào)增工資等。其中，“行政運(yùn)行”預(yù)算105.30萬(wàn)元，主要用于人員工資、日常公用支出、對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助收入等支出；“一般行政管理事務(wù)管理”預(yù)算50.94萬(wàn)元，主要用于來(lái)人接待、其他商品和服務(wù)支出、勞務(wù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、稅金及附加費(fèi)用、租賃費(fèi)，老干部活動(dòng)各小組活動(dòng)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)等支出； 

2.“社會(huì)保障和就業(yè)”2019年財(cái)政撥款預(yù)算11.74萬(wàn)元，比2018年財(cái)政撥款預(yù)算增加2.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.3%，增長(zhǎng)原因主要是工資增加，調(diào)整養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用。

3. “醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育” 2019年財(cái)政撥款預(yù)算3.63萬(wàn)元，比2018年財(cái)政撥款預(yù)算增加0.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)原因主要是工資增加，調(diào)整醫(yī)療費(fèi)用。

4.“住房保障” 2019年財(cái)政撥款預(yù)算9.93萬(wàn)元，比2018年財(cái)政撥款預(yù)算增加2.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)原因主要是工資增加，調(diào)整公積金費(fèi)用。

        三、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

駐宜辦2019年一般公共預(yù)算基本支出108.33萬(wàn)元，其中：

工資福利支出74.10萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等。商品和服務(wù)支出24.30萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.93萬(wàn)元，主要包括：住房公積金等。

四、2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況

駐宜辦2019年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。

五、2019年收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算管理的原則，駐宜辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年收支總預(yù)算181.54萬(wàn)元，收入來(lái)源為財(cái)政撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。

六、2019年收入預(yù)算情況

駐宜辦2019年收入預(yù)算181.54萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入181.54萬(wàn)元，占100%；比2018年增加7.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.2%，增長(zhǎng)原因主要是在職人員調(diào)資與各項(xiàng)繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

七、2019年支出預(yù)算情況

駐宜辦2019年支出預(yù)算181.54萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加7.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.2%，增長(zhǎng)原因主要是在職人員調(diào)資與各項(xiàng)繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。其中：基本支出108.33萬(wàn)元，占59.67%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出73.21萬(wàn)元，占40.33%，主要用于老干部活動(dòng)中心日常運(yùn)行費(fèi)用、老干部各小組活動(dòng)費(fèi)用、老干部生病住院慰問(wèn)與逝世悼唁費(fèi)用、活動(dòng)中心大樓租賃費(fèi)等支出。

    八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

    駐宜辦2019年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

    九、績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

駐宜辦2019年 沒有績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置。

    十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

駐宜辦2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算23.90萬(wàn)元，主要用于保障局機(jī)關(guān)及所屬單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)中辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購(gòu)情況。

2019年安徽省財(cái)政廳各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額1.35萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.35萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

    （三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。

    駐宜辦有公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備單位0個(gè)，價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0個(gè)。

    2019年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0個(gè)。

    第三部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

        （四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

第四部分 2019年部門預(yù)算表

1.部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2.部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.部門收支預(yù)算總表

6.部門收入預(yù)算總表

7.部門支出預(yù)算總表

8.部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

9.部門政府采購(gòu)預(yù)算表

10.年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表