池州市人民政府駐安慶辦事處
2018年部門預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年2月8日

 

 

第一部分部門概況

1. 主要職責(zé)

2. 部門預(yù)算單位構(gòu)成

3. 2018年度主要工作任務(wù)

第二部分2018年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

3.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明

6.關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

7.關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明

9.批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說明

10.其他重要事項(xiàng)情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分2018年部門預(yù)算表（附表）

1. 2018年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2. 2018年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3. 2018年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4. 2018年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5. 2018年部門收支預(yù)算總表

6. 2018年部門收入預(yù)算總表

7. 2018年部門支出預(yù)算總表

8. 2018年部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

9. 2018年部門政府采購(gòu)預(yù)算表

10.2018年部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

駐宜辦2018年部門預(yù)算情況說明

 第一部分 駐宜辦概況

一、駐宜辦主要職責(zé)

池州市人民政府駐安慶辦事處受市政府領(lǐng)導(dǎo)，由市政府辦公室管理，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，正處級(jí)建制。池州市駐宜老干部活動(dòng)中心在池州市人民政府駐安慶辦事處掛牌。全處編制9人，目前在職8人（其中1人為單位自聘），退休人員8人。

1、受市委、市政府委托，建立與安慶市黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位和外地外企駐宜機(jī)構(gòu)的聯(lián)系，收集信息，內(nèi)引外聯(lián)，牽線搭橋，為池州市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供服務(wù)。

2、為池州市因公來宜人員活動(dòng)提供相關(guān)服務(wù)。

3、負(fù)責(zé)池州市直在宜離退休老同志組織生活的集中管理和文化、娛樂、學(xué)習(xí)生活的組織與安排

4、完成市委、市政府交辦的其他工作。

二、駐宜辦單位構(gòu)成

  池州市人民政府駐安慶辦事處2018年度部門預(yù)算包括局機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位1個(gè)，具體情況見下表。

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	池州市人民政府駐安慶辦事處	參照公務(wù)管理的事業(yè)單位

 

 三、2018年駐宜辦工作任務(wù)

1、認(rèn)真組織住宜離退休老干部各類有益于身心健康的文化娛樂活動(dòng)，牽頭組織他們按期參加組織生活，積極參加黨內(nèi)各項(xiàng)重大活動(dòng)。

2、保持與安慶市各部門與單位的聯(lián)系，為市直及縣（區(qū)）來宜聯(lián)系工作提供服務(wù)。

3、加強(qiáng)信息報(bào)送工作，按月向市幾大班子報(bào)送安慶市的政治、經(jīng)濟(jì)、文化信息。

4、利用各方面資源，宣傳推介池州，為我市招商引資牽線搭橋，完成市下達(dá)的2018年招商引資任務(wù)。

第二部分 2018年駐宜辦預(yù)算情況說明 

一、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況

駐宜辦2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算174.22萬元。收入全部來自本年一般公共預(yù)算撥款。支出包括：一般公共服務(wù)154.77萬元，占88.84%；社會(huì)保障和就業(yè)支出9.01萬元，占5.17%；醫(yī)療衛(wèi)生支出2.93萬元，占1.68%；住房保障支出7.51萬元，占4.31%。

二、2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況

駐宜辦2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款174.22萬元，其中：一般公共服務(wù)154.77萬元，占88.84%；社會(huì)保障和就業(yè)支出9.01萬元，占5.17%；醫(yī)療衛(wèi)生支出2.93萬元，占1.68%；住房保障支出7.51萬元，占4.31%。具體情況如下：

（一）“一般公共服務(wù)”2018年財(cái)政撥款預(yù)算154.77萬元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加21.67萬元，增長(zhǎng)16.28%，增長(zhǎng)原因主要是2017年度在職人員調(diào)增工資等。其中，“行政運(yùn)行”預(yù)算88.16萬元，主要用于人員工資、日常公用支出、對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助收入等支出；“一般行政管理事務(wù)管理”預(yù)算86.06萬元，主要用于來人接待、其他商品和服務(wù)支出、勞務(wù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、稅金及附加費(fèi)用、租賃費(fèi)，老干部活動(dòng)室改造維修費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)等支出；  

（二）“社會(huì)保障和就業(yè)”2018年財(cái)政撥款預(yù)算9.01萬元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加0.85萬元，增長(zhǎng)10.42%，增長(zhǎng)原因主要是工資增加，調(diào)整養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用。

(三) “醫(yī)療衛(wèi)生” 2018年財(cái)政撥款預(yù)算2.93萬元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加0.28萬元，增長(zhǎng)原因主要是工資增加，調(diào)整醫(yī)療費(fèi)用。

(四)“住房保障” 2018年財(cái)政撥款預(yù)算7.51萬元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加1.78萬元，增長(zhǎng)原因主要是工資增加，調(diào)整公積金費(fèi)用。

 三、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

駐宜辦2018年一般公共預(yù)算基本支出88.16萬元，其中：

工資福利支出59.15萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出21.10萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.91萬元，主要包括：離退人員公用支出、住房公積金等。其他資本性支出2.5萬元，主要包括：辦公設(shè)備購(gòu)置等。

四、2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況

駐宜辦2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入。

五、2018年收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算管理的原則，駐宜辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2018年收支總預(yù)算174.22萬元，收入來源為財(cái)政撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。

六、2018年收入預(yù)算情況

駐宜辦2018年收入預(yù)算174.22萬元，其中：財(cái)政撥款收入119.22萬元，占68.43%；納入預(yù)算管理非稅收入55萬元，占31.57%。

七、2018年支出預(yù)算情況

駐宜辦2018年支出預(yù)算174.22萬元，其中：基本支出88.16萬元，占50.60%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出86.06萬元，占49.40%，主要用于老干部活動(dòng)中心日常運(yùn)行費(fèi)用、老干部活動(dòng)與活動(dòng)中心改造等支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

駐宜辦2018年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說明

駐宜辦2018年 沒有績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

駐宜辦2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算11.9萬元，主要用于保障局機(jī)關(guān)及所屬單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)中辦公、郵電、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅、培訓(xùn)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通等支出。

（二）政府采購(gòu)情況。

駐宜辦2018年度政府采購(gòu)預(yù)算總額14萬元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算6萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算8萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。

駐宜辦有公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個(gè)，價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0個(gè)。

2018年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0個(gè)。

 第三部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

第四部分 2018年部門預(yù)算表

1. 駐宜辦財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2. 駐宜辦一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3. 駐宜辦一般公共預(yù)算基本支出表

4. 駐宜辦政府性基金收支預(yù)算表

5. 駐宜辦收支預(yù)算總表

6. 駐宜辦收入預(yù)算總表

7. 駐宜辦支出預(yù)算總表

8. 駐宜辦國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

9. 駐宜辦政府采購(gòu)預(yù)算表

10. 駐宜辦政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表