2017年駐宜辦預(yù)算情況說明

一、駐宜辦基本概況

池州市人民政府駐安慶辦事處受市政府領(lǐng)導(dǎo)，由市政府辦公室管理，事業(yè)單位，正處級建制。池州市駐宜老干部活動中心在池州市人民政府駐安慶辦事處掛牌。全處編制9人，目前在職8人（其中1人為單位自聘），退休人員8人。

二、駐宜辦主要職責

1、受市委、市政府委托，建立與安慶市黨政機關(guān)、企事業(yè)單位和外地外企駐宜機構(gòu)的聯(lián)系，收集信息，內(nèi)引外聯(lián)，牽線搭橋，為池州市經(jīng)濟社會發(fā)展提供服務(wù)。

2、為池州市因公來宜人員活動提供相關(guān)服務(wù)。

3、負責池州市直在宜離退休老同志組織生活的集中管理和文化、娛樂、學(xué)習(xí)生活的組織與安排

4、完成市委、市政府交辦的其他工作。

三、2017年駐宜辦工作任務(wù)

1、認真組織住宜離退休老干部各類有益于身心健康的文化娛樂活動，牽頭組織他們按期參加組織生活，積極參加黨內(nèi)各項重大活動。

2、保持與安慶市各部門與單位的聯(lián)系，為市直及縣（區(qū)）來宜聯(lián)系工作提供服務(wù)。

3、加強信息報送工作，按月向市幾大班子報送安慶市的政治、經(jīng)濟、文化信息。

4、利用各方面資源，宣傳推介池州，為我市招商引資牽線搭橋，完成市下達的2017年招商引資任務(wù)。

四、2017年駐宜辦收入預(yù)算安排情況

駐宜辦2017年可支配收入189.50萬元，比2016年減少了9.54萬元。一是財政撥款金額是134.62萬元比2016年減少了28.83萬元；二是房屋出租收入金額是54.88萬元比2016年增加了19.29萬元；支出預(yù)算189.50萬元，收支平衡。收支數(shù)據(jù)減少主要是公車運行費取消、嚴格控制來人接待、單位人員正常退休。其中基本支出119.54萬元，用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)；項目支出69.96萬元，用于專項業(yè)務(wù)開支。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：一般公共服務(wù)支出133.10萬元，占70.24%；社會保障和就業(yè)支出48.02萬元，占25.34%；醫(yī)療衛(wèi)生支出2.65萬元，占1.40%；住房保障支出5.73萬元，占3.02%。具體情況如下：一般公共服務(wù)支出133.10萬元，比2016年減少了7.51萬元，減少了5.64%。社會保障和就業(yè)支出48.02萬元，比2016年減少了2.86萬元，減少了5.96%。醫(yī)療衛(wèi)生支出2.65萬元，與2016年相同。住房保障支出5.73萬元，比2016年增長了0.83萬元，增長了16.94%。

五、2017年一般公共預(yù)算基本支出情況

市駐宜辦2017年，一般公共服務(wù)支出119.54萬元，主要包括：人員工資支出53.29萬元；日常公用支出20.65萬元；對個人家庭補助支出45.60萬元。項目支出69.96萬元，主要包括：老干部活動經(jīng)費支出47.40萬元；接待費、差旅費支出22.56萬元。

六、2017年政府性基金預(yù)算收支情況

2017年市駐宜辦無政府性基金預(yù)算，因與該項收入，故無該項支出。

七、其他重要事項說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2017年，市駐宜辦機關(guān)公務(wù)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算11.90萬元。專項用于保障局機關(guān)及所屬單位日常運轉(zhuǎn)中辦公、郵電、水費、電費、差旅、培訓(xùn)、勞務(wù)費、其他交通等支出。

2、政府采購情況。2017年，市駐宜辦政府采購預(yù)算總額1.65萬元 。

3、國有資產(chǎn)占有情況。市駐宜辦無公務(wù)用車輛。

八、名詞解釋

財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

 

 

2017年駐宜辦“三公”情況說明

 駐宜辦2017年財政撥款“三公”經(jīng)費是11.56萬元屬于公務(wù)接待，與2016年相比減少了3.64萬元。公務(wù)接待主要用于接待市領(lǐng)導(dǎo)來宜慰問與安慶市有關(guān)部門工作聯(lián)系，為市直和各縣(區(qū))領(lǐng)導(dǎo)來宜公務(wù)活動、招商引資等公務(wù)往來支出。2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算減少主要是公車運行費取消、接待費節(jié)支等。