池州市人民檢察院2018年部門決算情況

 

2019年9月

 

目 錄

第一部分 池州市人民檢察院概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 池州市人民檢察院2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市人民檢察院2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

 

 

第一部分 池州市人民檢察院概況

    一、部門職責(zé)

池州市人民檢察院共有政法編制62人，現(xiàn)有干警60人；離退休人員26人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)18個(gè)，包括：辦公室、政治部、干部處、宣教處、偵查監(jiān)督處、公訴處、監(jiān)所檢察處、民事行政檢察處、控告申訴檢察處、職務(wù)犯罪預(yù)防處、法律政策研究室、檢察技術(shù)處、行政裝備處、紀(jì)檢監(jiān)察室、機(jī)關(guān)黨委、法警支隊(duì)、案件管理辦公室和派駐江南產(chǎn)業(yè)集中區(qū)檢察室。

根據(jù)池州市委辦公室《關(guān)于印發(fā)安徽省池州市人民檢察院機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案的通知》（池辦秘［2002］58號(hào)）文件規(guī)定，池州市人民檢察院主要職責(zé)是：

池州市人民檢察院是國(guó)家法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，是池州市縣區(qū)人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)，對(duì)池州市人民代表大會(huì)及其常委會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作，接受上級(jí)人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)。

1、依法向市人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)提出有關(guān)檢察工作的議案。

2、領(lǐng)導(dǎo)全市縣區(qū)人民檢察院的工作，結(jié)合實(shí)際制定全市檢察工作計(jì)劃，部署全市檢察工作任務(wù)。

3、受理單位和公民的報(bào)案、控告、申訴、舉報(bào)以及犯罪嫌疑人自首，領(lǐng)導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)的控告申訴檢察、刑事申訴復(fù)查和舉報(bào)工作。

4、對(duì)危害國(guó)家安全以及嚴(yán)重破壞國(guó)家政策、法律、法令、政令統(tǒng)一實(shí)施的重大犯罪案件，依法行使檢察權(quán)。

5、依法對(duì)需由檢察機(jī)關(guān)直接受理的國(guó)家工作人員利用職權(quán)實(shí)施的其他重大犯罪案件進(jìn)行偵查；領(lǐng)導(dǎo)全市縣區(qū)人民檢察院的偵查工作。

6、對(duì)重、特大刑事案件依法審查批準(zhǔn)逮捕、決定逮捕、提起公訴；領(lǐng)導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)開(kāi)展對(duì)刑事犯罪案件的立案監(jiān)督、審查批準(zhǔn)逮捕、決定逮捕和提起公訴工作。

7、領(lǐng)導(dǎo)全市人民檢察院依法對(duì)刑事訴訟、民事審判和行政訴訟實(shí)行法律監(jiān)督工作。

8、領(lǐng)導(dǎo)全市人民檢察院依法對(duì)執(zhí)行機(jī)關(guān)執(zhí)行刑罰的活動(dòng)是否合法實(shí)行監(jiān)督。

9、對(duì)全市人民法院已經(jīng)發(fā)生法律效力、確有錯(cuò)誤的判決和裁定，依法提出抗訴或提請(qǐng)抗訴。

10、對(duì)全市人民檢察院在行使檢察權(quán)中作出的決定進(jìn)行審查，糾正錯(cuò)誤決定。

11、對(duì)國(guó)家工作人員職務(wù)犯罪預(yù)防工作進(jìn)行研究并提出職務(wù)犯罪的預(yù)防對(duì)策；開(kāi)展職務(wù)犯罪預(yù)防工作的法制宣傳；指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)在檢察環(huán)節(jié)上的社會(huì)治安綜合治理工作。

12、對(duì)檢察工作中執(zhí)行法律、政策的情況進(jìn)行調(diào)查研究；制定有關(guān)檢察工作的條例、細(xì)則和規(guī)定。

13、協(xié)助地方黨委抓好全市檢察機(jī)關(guān)隊(duì)伍建設(shè)、思想政治工作和宣傳工作；領(lǐng)導(dǎo)全市縣區(qū)人民檢察院依法管理檢察官及其他檢察人員的工作；協(xié)同市編辦管理全市檢察機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員編制。

14、協(xié)同市委主管部門管理和考核縣區(qū)人民檢察院檢察長(zhǎng)，協(xié)同縣區(qū)黨委管理和考核縣區(qū)人民檢察院副檢察長(zhǎng)；提請(qǐng)市人大常委會(huì)批準(zhǔn)或不批準(zhǔn)縣區(qū)人民檢察院檢察長(zhǎng)的任免；提請(qǐng)市人大常委會(huì)任免市人民檢察副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員、檢察員。

15、組織指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)干部教育培訓(xùn)工作，規(guī)劃和指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)的培訓(xùn)基地及師資隊(duì)伍建設(shè)等工作。

16、規(guī)劃和指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)的檢察技術(shù)信息工作；承辦有關(guān)案件的勘驗(yàn)取證、檢驗(yàn)鑒定和文證審查工作。

17、規(guī)劃和指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)的計(jì)劃、裝備、財(cái)務(wù)等工作。

18、負(fù)責(zé)其它應(yīng)由市人民檢察院承辦的事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，池州市人民檢察院2018年度部門決算包括機(jī)關(guān)本級(jí)決算，與預(yù)算比較，增加0戶。

納入池州市人民檢察院2018年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

序號(hào)	單位名稱
1	池州市人民檢察院本級(jí)

第二部分  池州市人民檢察院2018年部門決算表

見(jiàn)附表：池州市人民檢察院決算公開(kāi)表

第三部分        池州市人民檢察院2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入總計(jì)3651.48萬(wàn)元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)3651.48萬(wàn)元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加775.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.98%，主要原因：一是有市紀(jì)委市檢察院辦案用房基本建設(shè)收入；二是增加了市紀(jì)委市檢察院辦案用房基本建設(shè)、控申大廳改造支出、黨員活動(dòng)室改造支出、弱電工程等支出；三是根據(jù)司法體制改革要求，發(fā)放司法改革績(jī)效考核獎(jiǎng)金，以及按照市政府目標(biāo)考核，發(fā)放機(jī)關(guān)單位一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)和綜合考核獎(jiǎng)。

二、收入決算情況說(shuō)明

2018年度收入合計(jì)3267.74萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3264.84萬(wàn)元，占99.91%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入2.9萬(wàn)元，占0.09%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2018年度支出合計(jì)3536.59萬(wàn)元，其中：基本支出1591.59萬(wàn)元，占45%；項(xiàng)目支出1945.01萬(wàn)元，占55%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)3632.23萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)3632.23萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加772.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.03%，主要原因：一是有市紀(jì)委市檢察院辦案用房基本建設(shè)收入1160.34萬(wàn)元；二是增加了市紀(jì)委市檢察院辦案用房基本建設(shè)、控申大廳改造支出、黨員活動(dòng)室改造支出、弱電工程等支出；三是根據(jù)司法體制改革要求，發(fā)放司法改革績(jī)效考核獎(jiǎng)金，以及按照市政府目標(biāo)考核，發(fā)放機(jī)關(guān)單位一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)和綜合考核獎(jiǎng)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3264.84萬(wàn)元，占本年收入的99.91%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加730.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.83%。主要原因：一是有市紀(jì)委市檢察院辦案用房基本建設(shè)收入1160.34萬(wàn)元；二是根據(jù)司法體制改革要求，發(fā)放司法改革績(jī)效考核獎(jiǎng)金，以及按照市政府目標(biāo)考核，發(fā)放機(jī)關(guān)單位一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)和綜合考核獎(jiǎng)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3534.59萬(wàn)元，占本年支出的99.94%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1045.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.98%。一是增加了市紀(jì)委市檢察院辦案用房基本建設(shè)、控申大廳改造支出、黨員活動(dòng)室改造支出、弱電工程等支出；二是根據(jù)司法體制改革要求，發(fā)放司法改革績(jī)效考核獎(jiǎng)金，以及按照市政府目標(biāo)考核，發(fā)放機(jī)關(guān)單位一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)和綜合考核獎(jiǎng)。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3534.59萬(wàn)元，主要用于以下方面：公共安全（類）支出1807.09萬(wàn)元，占51.13%；教育（類）支出1494.74萬(wàn)元，占42.29%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出116.13萬(wàn)元，占3.29%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育（類）34.55萬(wàn)元，占0.98%；住房保障（類）支出82.09萬(wàn)元，占2.32%。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1392.51萬(wàn)元，支出決算為3534.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的253.83%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是根據(jù)司法體制改革要求，發(fā)放司法改革績(jī)效考核獎(jiǎng)金130.98萬(wàn)元；二是按照市政府目標(biāo)考核，2018年綜合考核獎(jiǎng)金和2017年一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)334.40萬(wàn)元；三是2018年政法轉(zhuǎn)移支付資金支出230萬(wàn)元；四是以前年度結(jié)余的資金支出260.72萬(wàn)元。其中:基本支出1589.59萬(wàn)元，44.97%；項(xiàng)目支出1945.01 萬(wàn)元，占55.03%。具體情況如下：

1.公共安全支出（類）檢察（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)），年初預(yù)算865.55為萬(wàn)元，支出決算為887.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.49%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是司法體制改革后，檢察官工資上調(diào)。

2.公共安全支出（類）檢察（款）其他檢察支出，年初預(yù)算為304萬(wàn)元，支出決算為920.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的302.63%，決算數(shù)大于預(yù)算，主要原因：一是根據(jù)司法體制改革要求，追加了司法改革績(jī)效考核獎(jiǎng)金130.98萬(wàn)元；二是2018年政法轉(zhuǎn)移支付資金支出230萬(wàn)元；三是以前年度結(jié)余的資金支出260.72萬(wàn)元。

3.教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1494.74萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是市紀(jì)委檢察院辦案業(yè)務(wù)用房項(xiàng)目支出1160.34萬(wàn)元；二是追加一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)資金334.4萬(wàn)元。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為106.32萬(wàn)元，支出決算為106.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）  機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為9.81萬(wàn)元，根據(jù)政策規(guī)定繳納職業(yè)年金。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)），年初預(yù)算為34.55萬(wàn)元，支出決算為34.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)），年初預(yù)算為82.09萬(wàn)元，支出決算為82.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款基本支出1589.58萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)1356.7萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)232.88萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2018年池州市人民檢察院沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度，池州市人民檢察院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出232.88萬(wàn)元，比2017年減少68.73萬(wàn)元，下降22.78%，主要原因是厲行節(jié)約，三公經(jīng)費(fèi)支出下降。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2018年度，池州市人民檢察院政府采購(gòu)支出總額20.748萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出20.748萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額20.748萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年12月31日，池州市人民檢察院共有車輛9輛，為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。    

（四）關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，池州市人民檢察院2018年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)共0個(gè)項(xiàng)目，涉及資金0萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的0%。

本部門共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。

2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

池州市人民檢察院2018年度沒(méi)有開(kāi)展預(yù)算績(jī)效自評(píng)，因此部門決算中公開(kāi)0個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
          十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。